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德宏州红十字会2020年预算公开
目录
第一部分 德宏州红十字会2020年部门预算编制说明
第二部分 德宏州红十字会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州红十字会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
根据《德宏州机构编制委员会关于〈德宏州红十字会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的批复》（德机编〔2004〕11号）文件规定，德宏州红十字会独立分设，内设办公室、赈济救护科和机关支部，属参照公务员法管理事业单位，2008年机构明确为正处级。2019年，参照公务员法管理事业编制数6人，机关工勤编制数 1人，实有人数11人，其中：在职人员11人，退休人员1人。车辆编制数1辆，实有数1辆。
（三）重点工作概述
1.加强政治理论学习和业务培训。以党组中心组理论学习、党支部主题党日为主要学习平台，进一步加强对全州红十字会干部职工的政治理论、法律法规学习，积极选派干部职工参加各级各部门组织的政策理论培训，切实提高政治理论水平；进一步抓实业务培训工作，积极采取走出去、请进来以及个人自学的方式，全面加强对干部职工的业务培训，不断提高业务水平。
2.继续推进机构改革工作，加强组织能力建设，努力提高履职能力和水平。
3.加强党风廉政建设工作，强化内部规章制度的完善。建立改进作风的长效机制。全面加强制度建设，进一步健全完善各项规章制度，形成按制度管人、管财、管事的良好局面，推进作风建设规范化长效化。
4.加强项目培训管理及督导，确保项目实施高效有序。继续加强现有项目管理，至少举办1期项目管理培训和项目督导工作，强化项目的执行效率，推进项目的实施，积极争取3个新项目落地。
5.夯实基础，构建宣传大格局。围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作加大宣传，广泛深入持久地宣传工作，动员全社会关心支持参与红十字会工作。一是在“5.8”世界红十字日、“6.14”国际献血日、“12.1”世界艾滋病日通过摆摊设点开展宣传，开展宣传活动不少于5次，覆盖群众不低于600人。二是充分利用德宏州红十字会微信公众号进行宣传，将应急救护培训工作与微信公众号推广相结合，及时更新内容、推广贴近实际，力争在2020年微信公众号关注人群突破5000+。
6.加强应急救援能力建设。不断提高备灾救灾水平。继续修订完善各级红十字会突发事件应急预案，在各级党委政府领导下，积极主动参与当地突发公共事件的应急处置。进一步健全红十字会分级救灾管理体系，强化救援队伍建设及实战演练，不断提升应急救援能力，年内至少开展1次实战演练。
7.按照“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。不断深化、拓展应急救护培训工作，扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性普及宣传培训，积极开展应急救护培训和群众防病知识宣传“七进”活动，不断扩大应急救护和防病知识宣传覆盖面。开展取证培训不少于30期1500人，开展普及培训不少于7期500人。
8.持续开展好人道救助工作。争取更多的贫困人群得到救助。立足职能，强化筹资能力，年内开展救助救困不少于500人次。
9.深化志愿服务内容，提升志愿服务成效。立足选好人、抓管理、强组织的目标，围绕社会和群众需求积极开展红十字志愿服务，年内开展活动不少于4次，新建队伍不少于1个。
10.继续加强对外交流合作，促进人道主义事业广泛开展。充分利用我州特殊的地理区位优势，加强与缅甸及周边国家和地区红十字会的交流与合作，增进了解和友谊，充分发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务我州对外开放和经济社会建设。
11.待州委第三巡察组反馈意见后，我会将照单全收，认真整改。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制6人，工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 215.33万元，其中：一般公共预算财政拨款215.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长12.46万元，增长的主要原因：一是人员工资调整；二是本年度工作任务量增加，为完成项目绩效目标，财政增加了对我单位项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 215.33万元，其中:本年收入215.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.33万元（本级财力215.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增长12.46万元，增长的主要原因：一是人员工资调整；二是本年度工作任务量增加，为完成项目绩效目标，财政增加了对我单位项目预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 215.33万元。财政拨款安排支出 215.33万元，其中：基本支出预算189.33万元,与上年对比增长6.46万元， 增长的主要原因是人员工资调整；项目支出预算26万元，与上年对比增长6万元，增长的主要原因是年度工作任务量增加，为完成项目绩效目标，财政增加了对我单位项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出204.74万元、住房保障支出10.59万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出189.33万元，项目支出26万元），主要用于：
1.工资福利支出173.39万元，其中：基本工资43.82万元、津贴补贴76.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.12万元、住房公积金10.59万元、年终一次性奖金3.38万元、绩效工资21.12万元、其他社会保险缴费0.15、其他工资福利支出3.6万元。
2.商品和服务支出31.94万元（基本支出15.94万元、项目支出16万元），其中：办公费7.65万元（基本支出1.2万元、项目支出6.45万元），水费0.2万元（基本支出0.2万元、项目支出0万元），电费0.4万元（基本支出0.4万元、项目支出0万元），邮电费2万元（基本支出0.2万元、项目支出1.8万元），差旅费3万元（基本支出0万元、项目支出3万元），公务接待费0.45万元（基本支出0万元，项目支出0.45万元），公务用车运行维护费0.8万元（基本支出0.5万元，项目支出0.3万元），其他交通费用10.38万元（基本支出10.38万元，项目支出0万元），工会经费3万元（基本支出3万元，项目支出0万元），培训费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元），维修（护）费0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元），离退休公用经费0.06万元（基本支出0.06万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出0.5万元（基本支出0万元，项目支出0.5万元）。
3.对个人和家庭补助8万元（基本支出0万元，项目支出8万元）。其中：生活补助2万元（基本支出0万元，项目支出2万元），医疗费补助2万元（基本支出0万元，项目支出2万元），助学金4万元（基本支出0万元，项目支出4万元）。
4.资本性支出2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）。其中：物资储备2万元（基本支出0万元，项目支出2万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.25万元，较上年减少0.15万元，下降10.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2019年和2020年均无预算安排，故未产生增减变化。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2020年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待45人次。
我会严格按照中央、省、州级相关制度规定，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
我会严格按照中央、省、州级相关制度规定，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我单位机关运行经费预算15.94万元，其中：办公费1.2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.2万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用10.38万元、工会经费3万元、离退休公用经费0.06万元。与上年对比减少6万元，下降率为27.35%，减少的主要原因为：备灾中心保安保洁费6万元上年度财政列入“其他商品服务支出”，2020年度财政列入“其他工资福利支出”，致使2020年机关运行经费比上年度减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53310000576100000