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德宏州红十字会部门2019年预算公开
目录
第一部分 德宏州红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分 德宏州红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作办计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作。
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行求助。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。
5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。
7.参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。
8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。
9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作；协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。
10.开展海峡两岸和我州边民，境内难民的查人转信工作；参与有关人员的遗返和见证工作。
11.根据中国红十字会和云南省红十字会部署，参加国际人道主义求援工作。
12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。
13.完成云南省人民政府，德宏州人民政府和中国红十字会、云南省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。
（二）机构设置情况
我会于2004年独立分设，机构级别为正处级，内设2个科室和机关支部。
1.办公室
（1）负责机关工作的综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、档案管理、计算机网络建设、来信来访、政策法规、宣传等工作。
（2）负责机关编制，人员管理工作，汇总、起草红十字会年度工作计划、总结，拟订有关规章制度，并督促落实。
（3）负责资产和财务管理工作，监督、指导各级红十字会组织的会费收交、使用和管理。
（4）负责国内外组织及个人捐助的款物管理。
（5）负责州本级红十字会组织的建设与发展，指导(市)县红十字会的组织建设与发展。
（6）负责宣传、指导、督促、检查红十字会法律、法规的实施，负责红十字运动知识及国际人道法的传播、宣传，组织开展重大宣传活动，做好接待工作。
（7）负责与境外红十字会及国际组织的联系、交流与合作；负责与香港、澳门特别行政区红十字会的交流、合作事宜；协助政府开展对台工作，处理有关事务。
（8）负责与省内外红十字会的联系、交流与合作。
（9）负责与社会各界、各部门的联系、交流等公关事宜。
（10）负责后勤工作，完成领导交办的其它工作。
2.赈济救护科
（1）负责定制全州红十字备灾救灾、群众性卫生救护、社区报务、募捐等工作的中长期规划和计划，并负责组织实施、监督、检查和指导。
（2）负责对州内自然灾害和突发事件组织开展社会求助和募捐工作。考察、收集、整理灾情，根据灾情报请并通过省红十字会发出提供人道主义援助的呼吁。
（3）负责救灾款物、援助款物使用计划的制定和实施。制定救灾物资采购计划，并对救灾物资采购进行监督和检查。
（4）开展救灾的准备及本州备灾网络的建设管理工作。组织、培训救灾、赈济骨干队伍，在自然灾害和突发事件中，开展救护和求助。
（5）负责指导社区红十字服务工作，开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场求助，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献及人道主义关爱工作。
（6）指导冠名红十字会医院、血站的业务工作；负责挂靠在州红十字会的符合红十字会宗旨的社会福利机构的管理工作。
（7）负责募捐或筹资活动的筹划和组织工作，并对募集款物进行监督管理。
（8）负责志愿者队伍的建设、组织红十字青少年活动。
（9）负责艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育工作，参与全州贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。
（10）完成领导交办的其它工作。
3.机关党支部负责机关党群工作。
（三）重点工作概述
2019年，全州红十字会要在党委、政府的领导下，在上级红十字会的指导和社会各界的支持下，全面贯彻落实党的十九大精神、继续深入学习领会习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，以新修订的《红十字会法》为工作指导，广泛汇聚人道资源，拓展人道服务领域，以实际行动当好党和政府在人道领域的助手。
1.根据州委州政府和省红十字会的安排部署，认真做好我州红十字会机构改革，并按州委州政府的要求组织召开德宏州红十字会第六次会员代表大会。
2.继续加强自身建设，努力提高履职能力和水平
（1）加强理论学习和业务培训。进一步加强对全州红十字会干部职工的政治理论、法律法规学习，积极选派干部职工参加各级各部门组织的政策理论培训，切实提高政治理论水平，严格用共产党员的标准来要求自己，做一名合格的共产党员；进一步抓实业务培训工作，积极采取走出去、请进来以及个人自学的方式，全面加强对干部职工的业务培训，特别要提升公文写作能力，不断提高业务水平。
（2）加强项目管理，确保项目实施高效有序。项目的引进实施，对扶贫开发、扶弱济困、灾后重建、紧急救助有着重要的作用，对提升我州各族群众的总体素质，改善群众的生产、生活条件和社区生态环境，提高村民的发展意识，加强基础设施建设具有积极推动作用。因此，负责项目工作的业务科室及工作人员要高度重视，敢于负责，勇于担当，抓好项目的组织实施和督导管理。
3.继续以创新举措做大“三救”、“三献”工作
（1）加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。紧密结合红十字博爱周、红十字博爱送万家等重要活动，邀请媒体宣传报道；围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作适时开展宣传，及时向公众展示红十字会所开展的人道救助工作，不断提升红十字会的公信力和社会影响力；提高应对突发公共事件的舆论引导能力，切实维护红十字会的社会形象和声誉。
（2）加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。一是建立和完善快速高效的应急反应机制。继续完善各级红十字会突发事件应急预案，积极争取党委、政府将各级红十字会应急预案纳入同级政府应急预案体系；进一步健全红十字会分级救灾管理体系，不断提升应急救援能力。二是进一步加强应急队伍建设。按照《云南省应急救援总队建设方案》要求，因地制宜抓好德宏州红十字赈济救援队日常管理和培训演练，深入开展好本区域内的应急救援和赈济救护工作。
（3）建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。围绕增强救助实力，依法开展募捐筹资活动，争取更多的社会资金支持；拓宽募捐筹资渠道，通过手机短信、公益项目、品牌推介、知名人士、对外交往等途径开展募捐筹资，巩固和发展固定捐赠人；调整充实以捐资助学和扶贫助困为重点的项目库，以项目宣传推介引导募捐筹资，吸引社会捐资；建立募捐筹资责任制，形成全员参与募捐筹资的新局面，不断增强救助实力。
（4）落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性普及宣传培训，积极开展应急救护培训和群众防病知识宣传“七进”活动，不断扩大应急救护和防病知识宣传覆盖面。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，注重培训质量，规范培训内容，严格证件管理，建立培训质量评估机制，把我州红十字急救护培训工作提高到一个新水平。
（4）巩固发展特色品牌，不断扩大人道救助覆盖面。持续开展好人道救助工作，争取更多的贫困人群得到救助；继续实施好贫困肢残患者假肢安装与康复项目；继续推进造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞志愿捐献者队伍，使捐献工作更加制度化、规范化、科学化；宣传发动红十字志愿者积极参与红十字会各项工作；积极稳妥推进人体器官捐献工作，不断加大宣传力度，及时总结推广好的做法和经验，不断满足人体器官捐献移植事业发展的需要。
4.继续加强对外交流合作，促进人道事业广泛开展
充分利用我州特殊的地理区位优势，加强与香港、澳门特别行政区红十字会和台湾红十字组织的交流与合作，争取更多的援助资金和项目落户德宏；积极探索对外合作新途径，努力引进国内外资金、技术和项目，学习先进的管理理念。积极与缅甸红十字会沟通交流，参与国际红十字运动和民间外交活动，发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务我州对外开放和经济社会建设。
5.继续认真履行“一岗双责”，发挥作用服务基层
继续深化“两学一做”学习教育，有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全力推进党风廉洁建设和反腐败工作、州管领导班子建设、扶贫攻坚、意识形态、综治维稳（平安建设）目标管理责任制、依法治州、机构管理、党的建设、艾滋病防治、保密和档案管理等工作，明确责任目标，抓好责任分解，落实职责分工，同时指定专人负责日常工作，加强工作督导检查，层层落实工作责任制，通过一级抓一级，层层抓落实，有效促进各项工作。
总之，红十字事业崇高而伟大、神圣而光荣。全州红十字会要在党委、政府的坚强领导下，在上级红十字会的关心指导和社会各界的支持帮助下，不忘初心，砥砺前行，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，凝心聚力、攻坚克难，不断适应新常态，充分发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用，在国家“一带一路”战略中，全州一盘棋、上下一条心，为推动边疆红十字事业发展再上新台阶而努力奋斗。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制6人，工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入202.87万元，其中：一般公共预算财政拨款202.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 202.87万元，其中:本年收入202.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.87万元（本级财力202.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出202.87万元。财政拨款安排支出 202.87万元，其中，基本支出182.87万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出192.99万元、住房保障支出9.88万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出182.87万元，项目支出20万元），主要用于：
1.工资福利支出160.93万元，其中：基本工资35.85万元、津贴补贴69.35万元、奖金2.99万元、绩效工资26.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元、住房公积金9.88万元。
2.商品和服务支出39.24万元（基本支出21.94万元、项目支出17.3万元），其中：办公费9.68万元（基本支出1.16万元、项目支出8.52万元），水费0.5万元（基本支出0.5万元、项目支出0万元），电费0.6万元（基本支出0.6万元、项目支出0万元），邮电费2.58万元（基本支出0万元、项目支出2.58万元），物业管理费0.2万元（基本支出0万元、项目支出0.2万元），差旅费4.5万元（基本支出0万元、项目支出4.5万元），公务接待费1万元（基本支出0.5万元，项目支出0.5万元），工会经费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费1.5万元（基本支出0.8万元，项目支出0.7万元），其他交通费用10.38万元（基本支出10.38万元，项目支出0万元），其他商品和服务支出6.3万元（基本支出6万元，项目支出0.3万元）。
3.对个人和家庭补助1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）。其中：生活补助1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）。
4.资本性支出1.7万元（基本支出0万元，项目支出1.7万元）。其中：物资储备1.7万元（基本支出0万元，项目支出1.7万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出预算182.87万元,比上年减少15.5万元, 减少的主要原因是人员工资调整及培训费减少。
2019年项目支出预算20万元,比上年减少13万元,减少的主要原因是财政预算项目及资金政策性调减。上年度财政委托业务支出、财政国库业务等部分项目预算未安排资金，所以本年度项目支出预算大幅下降。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算数2.5万元，其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比上年增减0万元
2.公务接待费1万元，比上年增减0万元；
3.公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.3万元；
4.公务用车购置0万元，比上年增加0万元。
“三公”经费中除“公务用车运行维护费”比上年增加0.3万元外，其余费用均无增减，“公务用车运行维护费”增加的主要原因是我单位公务用车使用年代较长，按车辆管理要求需进行安全检修，产生维护费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算21.94万元，主要用于保障部门工作正常运转，具体支出用于办公费1.16万元、水费0.5万元、电费0.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费0.8万元、公务交通补贴10.38万元、其他商品和服务支出6万元，同比上年减少0.12万元，下降率为0.54%，减少的主要原因为本年度财政下拨备灾中心保安保洁费用比上年度减少。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日，德宏州红十字会资产总计694.33万元，其中：流动资产254.23万元，固定资产440.1万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年度部门预算项目3个，支出绩目标是通过项目实施，提高资金监控管理水平，有效防范资金风险，促进工作效率提高。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53310000576100111