监督索引号53310000576101000
德宏州红十字会2018年度部门决算
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十宇会条例》，执行《中国红十宇会章程》，依照中国红十宇会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作，为我州的两个文明建设服务。
2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。
3.开展人道领城内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。
5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。
7.参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。
8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。
9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作;协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。
10.开展海峡两岸和我州边民、境内难民的查人转信工作;参与有关人员的遣返和和见证工作。
11.根据中国红十字会和省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作。
12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。
13.完成省政府、州政府和中国红十字会、省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.着力开展“三救”工作，倾力发挥党政助手作用。关爱弱势群体，红十字人道救助和人道服务工作取得长足发展；扎实开展救护培训，应急救护工作有新进展；加强应急救援体系建设，红十字会赈济救援能力显著提高。
2.着力推进“三献”工作，不断促进人道事业发展。
3.着力发挥项目优势，改善民生，加强对外合作。加强督导管理，推动项目实施；发挥部门优势，加强对外交流与合作。
4.加强备灾救灾体系建设，积极做好应对突发事件。积极参加中国红十字总会“红十字应急物流演练”；积极参与云南省红十字会组织的全省红十字会系统防灾减灾宣传比赛，并在比赛中荣获一项第一名，一项第三名，反应了我州红十字会防灾救援能力和工作扎实程度。
5.加强组织队伍建设，健全服务网络体系。
6.发挥宣传优势扩大影响，不断提升红十字品牌的形象。
7.拓宽募捐筹资渠道，巩固和发展固定捐赠人。
8.利用工作资源参与禁毒防艾。
9.深入开展调查研究，强化基础工作。
10.全面履行“一岗双责”，服务工作全面发展。有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化；全力推进党风廉政建设和反腐败工作；全面助力脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人、行政工勤人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
在职在编人员比重图
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2018年度收入合计343.99万元。其中：财政拨款收入273.49万元，占总收入的79.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.50万元，占总收入的20.49%。
与上年度总收入367.67万元对比，本年度总收入下降6.44%，收入下降的主要原因一是年度财政预算安排减少；二是上年度财政安排了边境维稳补助资金；三是捐赠款物减少。
收入比重图
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2018年度支出合计384.64万元。其中：基本支出208.75万元，占总支出的54.27％；项目支出175.89万元，占总支出的45.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
与上年度对比本年度总支出下降109.48万元下降22.16%，其中：基本支出增长57.25万元，增长37.79%，增长原因：一是事业单位基本养老保险费列入基本支出，调整工资标准人员经费增长；二是上年度合同工薪酬和备灾中心保安保洁费列项目支出，但2018年按财政要求列入基本支出核算。项目支出下降166.73万元，下降48.66%，下降原因一是财政年度安排项目资金减少（含预算项目、边境维稳、重大卫生专项等）；二是本年度未发生较大灾情，储备物资大部分用于贫困救助，且县市红会备灾仓库条件有限，本年度下拨物资数减少。
支出比重图
（一）基本支出情况
2018年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.75万元。与上年支出151.50万元对比增长37.79%,增长原因：一是事业单位基本养老保险费列入基本支出，调整工资标准人员经费增长；二是上年度合同工薪酬和备灾中心保安保洁费列项目支出，但2018年按财政要求列入基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.63万元占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22.06万元占基本支出的10.57％；对个人和家庭的补助0.06万元占基本支出的0.03％。
基本支出比重图
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出175.89万元（包含财政补助支出59.16万元及捐赠支出116.73万元），与上年对比项目支出下降166.73万元下降48.66%，下降原因一是财政年度安排项目资金减少（含预算项目、边境维稳、重大卫生专项等）；二是本年度未发生较大灾情，储备物资大部分用于贫困救助，且县市红会备灾仓库条件有限，本年度下拨物资数减少。主要项目及工作开展情况：
1.财政补助支出59.16万元，其中：⑴红十字事业支出31.01万元，主要用于开展人道主义救助支出5万元，救助贫困学生25人、采购应急救援储备物资7.8万元，产生物资运输及搬运费0.2万元、用于完成行政工作任务、“三救”“三献”红十字事业发展目标而产生的日常工作支出18.01万元；⑵卫生救护培训非税收入经费补助支出28.15万元，主要用于卫生救护普及培训和技能培训工作。
2.捐赠支出116.73万元，包括通过发放救助金及救助物资对我州特殊贫困人群开展助医、助学、助困等贫困救助支出，仓储物资管理支出，红十字会员会费支出以及卫生救护培训耗材支出等。
项目支出比重图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出267.92万元,占本年支出合计的69.65%。与上年对比下降25.63万元下降8.73%,下降的主要原因为：一是财政年度安排项目资金减少支出减少；二是县市红会备灾仓库条件有限，本年度下拨物资数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于共产党事务支出以及发放2017年综合考评奖励；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本年度无此项支出；
5.社会保障和就业（类）支出247.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于会机关干部职工的养老保险和职业年金支出、在职和退休人员公用经费支出、聘用制合同工和备灾中心保安保洁薪酬及社会保险费支出、红十字事业支出以及卫生救护培训非税收入经费补助支出。
6.住房保障（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于会机关干部职工按比例缴纳的住房公积金支出。
一般公共预算财政拨款支出比重图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为4.68万元，完成预算的212.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.10万元，预算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算的172.5%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位参加省红会组织赴台湾学习交流，因我会公务用车使用年代长久，产生车辆维修费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.64万元，增长15.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.1万元，2017年支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.53万元，下降42.5%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长18.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度我单位参加省红会组织赴台湾学习交流，因我会公务用车属车改时调整（车辆登记：2006年），为保证安全进行车辆检修，产生车辆维修费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.10万元，占44.87%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占44.23%；公务接待费支出0.51万元，占10.90%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.10万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加省红会组织赴台湾“云南省海峡两岸交流促进会”，团费支出2.10万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字“三救”“三献”工作执行公务活动和各种专项工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.51万元。其中：
国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成州委州政府安排的各项任务以及接待上级部门调研检查工作的用餐费。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2018年机关运行经费支出22.06万元，与上年16.41万元对比增长了5.65万元，增长34.43%，增加的主要原因为：除本年度人员公用经费调增外，本年度财政下拨备灾中心保安保洁费列入基本支出，我会列入物业管理费核算，故支出费用增长。部门机关运行经费主要用于日常行政办公费、水电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，德宏州红十字会部门资产总额659.03万元，其中，流动资产215.47万元，固定资产367.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.30万元，其中固定资产增加2.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额34.35万元，其中：政府采购货物支出24.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出9.9万元。授予中小企业合同金额34.35万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
“三公”经费：指用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53310000576101111