德宏州红十字会2018年部门预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会部门2018年部门预算编制说明
第二部分 德宏州红十字会部门2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
德宏州红十字会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作办计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作。
2.开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行求助。
3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。
4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。
5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。
7.参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。
8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。
9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作；协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。
10.开展海峡两岸和我州边民，境内难民的查人转信工作；参与有关人员的遗返和见证工作。
11.根据中国红十字会和云南省红十字会部署，参加国际人道主义求援工作。
12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。
13.完成云南省人民政府，德宏州人民政府和中国红十字会、云南省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。
（二）机构设置情况
我会于2004年独立分设，机构级别为正处级，内设2个科室和机关支部。
1.办公室
（1）负责机关工作的综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、档案管理、计算机网络建设、来信来访、政策法规、宣传等工作。
（2）负责机关编制，人员管理工作，汇总、起草红十字会年度工作计划、总结，拟订有关规章制度，并督促落实。
（3）负责资产和财务管理工作，监督、指导各级红十字会组织的会费收交、使用和管理。
（4）负责国内外组织及个人捐助的款物管理。
（5）负责州本级红十字会组织的建设与发展，指导(市)县红十字会的组织建设与发展。
（6）负责宣传、指导、督促、检查红十字会法律、法规的实施，负责红十字运动知识及国际人道法的传播、宣传，组织开展重大宣传活动，做好接待工作。
（7）负责与境外红十字会及国际组织的联系、交流与合作；负责与香港、澳门特别行政区红十字会的交流、合作事宜；协助政府开展对台工作，处理有关事务。
（8）负责与省内外红十字会的联系、交流与合作。
（9）负责与社会各界、各部门的联系、交流等公关事宜。
（10）负责后勤工作，完成领导交办的其它工作。
2.赈济救护科
（1）负责定制全州红十字备灾救灾、群众性卫生救护、社区报务、募捐等工作的中长期规划和计划，并负责组织实施、监督、检查和指导。
（2）负责对州内自然灾害和突发事件组织开展社会求助和募捐工作。考察、收集、整理灾情，根据灾情报请并通过省红十字会发出提供人道主义援助的呼吁。
（3）负责救灾款物、援助款物使用计划的制定和实施。制定救灾物资采购计划，并对救灾物资采购进行监督和检查。
（4）开展救灾的准备及本州备灾网络的建设管理工作。组织、培训救灾、赈济骨干队伍，在自然灾害和突发事件中，开展救护和求助。
（5）负责指导社区红十字服务工作，开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场求助，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献及人道主义关爱工作。
（6）指导冠名红十字会医院、血站的业务工作；负责挂靠在州红十字会的符合红十字会宗旨的社会福利机构的管理工作。
（7）负责募捐或筹资活动的筹划和组织工作，并对募集款物进行监督管理。
（8）负责志愿者队伍的建设、组织红十字青少年活动。
（9）负责艾滋病防治和吸毒危害的宣传教育工作，参与全州贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。
（10）完成领导交办的其它工作。
3.机关党支部负责机关党群工作。
（三）重点工作概述
2018年，在州委、州政府的领导下，在省红十字会的指导和社会各界的支持下，全面贯彻落实党的十九大精神、继续深入学习领会习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，以新修订的《中华人民共和国红十字会法》为工作指导、继续以“五大发展理念”引领红十字会工作，以高度的责任担当落实“三性”要求，突出工作重点、突破工作难点、突显工作特点，广泛汇聚人道资源，拓展人道服务领域，以实际行动当好党和政府在人道领域的助手。
1.继续加强自身建设，努力提高履职能力和水平
（1）建立改进作风的长效机制。全面加强制度建设，进一步建立健全各项规章制度，形成按制度管人、管财、管事的良好局面，推进作风建设规范化长效化，继续将各项制度进行补充完善，形成以制度管人管事的长效机制。
（2）加强理论学习和业务培训。进一步加强对全州红十字会干部职工的政治理论、法律法规学习，积极选派干部职工参加各级各部门组织的政策理论培训，切实提高政治理论水平，严格用共产党员的标准来要求自己，做一名合格的共产党员；进一步抓实业务培训工作，积极采取走出去、请进来以及个人自学的方式，全面加强对干部职工的业务培训，特别要提升公文写作能力，不断提高业务水平。
（3）加强项目管理，确保项目实施高效有序。项目的引进实施，对扶贫开发、扶弱济困、灾后重建、紧急救助有着重要的作用，对提升我州各族群众的总体素质，改善群众的生产、生活条件和社区生态环境，提高村民的发展意识，加强基础设施建设具有积极推动作用。因此，负责项目工作的业务科室及工作人员要高度重视，敢于负责，勇于担当，抓好项目的组织实施和督导管理。一是要加强项目管理，专款专用，保证项目有效实施；二是要严格管理，规范要求，力求成效明显。三是各县市要认真组织，做好争取项目的前期准备工作，进一步加强项目资料的收集整理。
2.继续以创新举措做大“三救”、“三献”工作
（1）加强宣传工作，不断提高红十字会的社会影响力。广泛深入持久地宣传红十字会法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识，动员全社会关心支持参与红十字会工作；紧密结合红十字博爱周、世界急救日、无偿献血日、世界艾滋病日、红十字博爱送万家等重要活动，邀请媒体宣传报道；围绕“三救”、“三献”核心业务和阶段性重点工作适时开展宣传，及时向公众展示红十字会所开展的人道救助工作，不断提升红十字会的公信力和社会影响力；建立和完善新闻发言人制度，提高应对突发公共事件的舆论引导能力，切实维护红十字会的社会形象和声誉。
（2）加强应急救援能力建设，不断提高备灾救灾水平。一是建立和完善快速高效的应急反应机制。继续修订完善各级红十字会突发事件应急预案，积极争取党委、政府将各级红十字会应急预案纳入同级政府应急预案体系，主动参与当地突发公共事件的应急处置；进一步健全红十字会分级救灾管理体系，不断提升应急救援能力。二是进一步加强应急队伍建设。按照《云南省应急救援总队建设方案》要求，因地制宜抓好德宏州红十字赈济救援队日常管理和培训演练，深入开展好本区域内的应急救援和赈济救护工作。
（3）建立健全长效筹资机制，不断增强救灾救助实力。围绕增强救助实力，探索募捐筹资新路子，争取更多的社会资金支持；依法开展经常性募捐筹资活动，由突击性募捐筹资转变为经常性募捐筹资，进一步加大非定向性资金的募捐筹资力度；拓宽募捐筹资渠道，通过手机短信、公益项目、品牌推介、知名人士、对外交往等途径开展募捐筹资，巩固和发展固定捐赠人；调整充实以捐资助学和扶贫助困为重点的项目库，以项目宣传推介引导募捐筹资，吸引社会捐资；增强服务意识，及时有效做好捐赠款物使用信息反馈、援助项目实施情况报告等服务工作；建立募捐筹资责任制，形成全员参与募捐筹资的新局面，不断增强救助实力。
（4）落实“四统一”要求，扎实做好应急救护培训工作。按照“总结经验、完善制度，坚持标准、注重质量”的要求，不断深化、拓展应急救护培训工作。建立现场应急救护培训工作长效机制，逐步建设规范化的培训基地，建立和完善各级应急救护培训工作指导组和技术专家组，培养高素质师资队伍，确保培训工作持续健康发展。争取将应急救护培训经费纳入各级财政预算，探索政府出资购买服务与受益人群有偿服务相结合的培训模式。扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，突出抓好群众性普及宣传培训，积极开展应急救护培训和群众防病知识宣传“七进”活动，不断扩大应急救护和防病知识宣传覆盖面。严格按照统一师资、统一培训、统一教材、统一考核发证的“四统一”要求，注重培训质量，规范培训内容，严格证件管理，建立培训质量评估机制，把我州红十字急救护培训工作提高到一个新水平。
（5）巩固发展特色品牌，不断扩大人道救助覆盖面。持续开展好人道救助工作，争取更多的贫困人群得到救助；继续实施好贫困肢残患者假肢安装与康复项目；继续做好艾滋病预防宣传与关怀工作，不断扩大工作覆盖面。继续推进造血干细胞捐献工作，扩大造血干细胞志愿捐献者队伍，使捐献工作更加制度化、规范化、科学化；宣传发动红十字志愿者参与无偿献血活动；积极稳妥推进人体器官捐献工作，不断加大宣传力度，规范捐献流程，及时总结推广好的做法和经验，不断满足人体器官捐献移植事业发展的需要；继续做好贫困家庭先心病儿童、白血病儿童的关爱救助工作。
3.继续加强对外交流合作，促进人道事业广泛开展
充分利用我州特殊的地理区位优势，积极做好引资、引智工作。加强与香港、澳门特别行政区红十字会和台湾红十字组织的交流与合作，增进了解和友谊，争取更多的援助资金和项目落户德宏；积极探索对外合作新途径，努力引进国内外资金、技术和项目，学习先进的管理理念，努力促进红十字事业发展。积极与缅甸红十字会沟通交流，参与国际红十字运动和民间外交活动，发挥红十字会作为国际性组织的独特优势和作用，服务我州对外开放和经济社会建设。
4.继续认真履行“一岗双责”，发挥作用服务基层
继续深化“两学一做”学习教育，有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全力推进党风廉洁建设和反腐败工作、州管领导班子建设、扶贫攻坚、意识形态、综治维稳（平安建设）目标管理责任制、依法治州、机构管理、州直机关党的建设、艾滋病防治、保密和档案管理等工作，明确责任目标，抓好责任分解，落实职责分工，同时指定专人负责日常工作，加强工作督导检查，层层落实工作责任制，通过一级抓一级，层层抓落实，有效促进各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制6人，工勤编制1人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入231.37万元，其中：一般公共预算财政拨款231.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入231.37万元，其中:本年收入231.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.37万元（本级财力209.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、其他非税收入安排22万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 231.37万元。财政拨款安排支出 231.37万元，其中，基本支出198.37万元，项目支出33万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1. 208社会保障和就业支出221.66万元，其中：20805行政事业单位离退休16.89万元，20816红十字事业204.77万元（含基本支出171.77万元、项目支出33万元）。
2. 221住房保障支出9.71万元，含2210201住房公积金9.71万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，其中：
1.基本支出198.37万元，①按政府预算支出经济分类，分为：501机关工资福利支出152.27万元、502机关商品和服务支出46.1万元；②按部门预算支出经济分类，分为：301工资福利支出152.27万元、302商品和服务支出46.1万元。
2.项目支出33万元，包括：人道主义救助专项经费5万元、救灾应急经费8万元、红十字事业经费20万元。
①按政府预算支出经济分类，分为： 502机关商品和服务支出18.4万元、503机关资本性支出（一）8万元、509对个人和家庭的补助6.6万元；
②按部门预算支出经济分类，分为： 302商品和服务支出18.4万元、303对个人和家庭的补助6.6万元、310资本性支出8万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
功能科目分组，无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入
2018年预算总收入231.37万元，同比上年，预算总收入减少了29.77万元，减少率为11.4%，减少的主要原因是财政批复安排的项目减少以及项目经费减少。
（二）支出
1. 2018年预算基本支出198.37万元，同比上年，基本支出增加了2.41万元，增加率为1.23%，增加原因为：人员工资调整。
2. 2018年预算项目支出33万元，同比上年，项目支出减少了32.18万元，减少率为49.37%，减少的主要原因是财政批复安排的项目减少，以及项目经费减少。
减少的项目为： “卫生救护普及培训”（上年预算资金8万元）、“合同工薪酬补助” （上年预算资金7.44万元）、“备灾中心保安及保洁费” （上年预算资金15.84万元）。
经费减少的项目为：“红十字事业经费”，同比上年减少5.9万元，减少率为22.78%、“救灾应急经费”，同比上年减少3万元，减少率为37.5%。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
对我单位主要工作做以下名词解释：
1.三救：救灾、救助、救护
2.三献：无偿献血、捐献造血干细胞、器官捐献
（二）机关运行经费安排
2018年部门预算安排行政运行费117.97万元，主要包括：
1.工资福利支出102.09万元，含：基本工资、津补贴、年终一次性资金；
2.商品和服务支出15.88万元，含：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般公用经费。
（三）国有资产占用情况
我部门无
