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德宏州红十字会2017年度部门决算
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
(一)组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十宇会条例》，执行《中国红十宇会章程》，依照中国红十宇会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作，为我州的两个文明建设服务。
(二)开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。
(三)开展人道领城内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。
(四)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血和造血干细胞的捐献工作。
(五)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(六)参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。
(七)参与我州贫困地区的医疗服务与扶贫济困工作。
(八)开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。
(九)按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作;协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。
(十)开展海峡两岸和我州边民、境内难民的查人转信工作;参与有关人员的遣返和和见证工作。
(十一)根据中国红十字会和省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作。
(十二)宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。
(十三)完成省政府、州政府和中国红十字会、省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.深入开展调查研究，加强基层基础工作
2017年5月，由州政协副主席刀晓瑞、州政协秘书长杨洪带队，州政协民族宗教侨务委员会相关同志组成的州政协调研组一行，在州红十字会领导和有关负责同志的陪同下，赴瑞丽市、盈江县、州红十字会就全州各级红十字备灾救灾体系建设工作进行了调研。调研组在调研的基础上，建议各级政府要进一步关心重视红十字会工作，继续加强和提升红十会备灾救灾应急能力建设，科学应对各种自然灾害和突发事件，将灾害损失降到最低限度。此次调研，对我州红十字事业发展将会起到积极推动作用。上半年，《进一步加大全州急救知识普及力度》的政协提案，在州政协第十一届委员会第五次会议上由州政协邵伟宏委员提出，州红十字会收到提案后，高度重视提案的办复工作，认真研究并抓好提案建议的办理落实，及时与提案人联系沟通、面商答复，顺利完成了该提案的办复工作，得到了提案人的高度评价。11月初，州红十字会常务副会长魏有曙带队，对县市红十字会开展调研，主要以红十字事业发展总体情况，包括现状、存在的问题、下步工作措施。红十字核心业务开展情况，项目工作及备灾救灾能力建设情况等为重点进行调研，魏会长要求各县市红十字会要积极发挥优势，认真履职，找准工作的切入点，加大宣传力度，团结协作，以十九大精神为引领，以新修订的《中华人民共和国红十字会法》为指导，开创边疆红十字事业新局面。
2.加强组织队伍建设，健全服务网络体系
结合工作实际，进一步加强组织队伍建设，不断健全服务网络体系。一是组建成立德宏州红十字赈济救援队。在红十字国际委员会、中国红十字会总会和省红十字会的支持下，组建成立了全省首家红十字赈济救援队，并举办了系统的赈济救援培训演练。目前，全州共有红十字赈济救援队1支，队员25名。二是加强红十字志愿者队伍管理。继续发展团体会员、个人会员及红十字志愿者，不断壮大红十字会员及红十字志愿者队伍。加强对红十字志愿者队伍的组织管理和业务培训，举办应急救护知识技能大赛，开展传承雷峰精神、展现志愿风采活动，选派1名志愿者参加中国红十字会总会主办的红十字青少年训练营活动。目前，我会共有红十字志愿服务队2支，红十字志愿者113名。
3.突出抓好核心业务，不断拓展工作领域
(1)关爱弱势群体，红十字人道救助和人道服务工作取得长足发展。全州各级红十字会从实际出发，深入开展“红十字博爱送万家”、助困、助学、助医等救助工作。一是持续深入开展“红十字博爱送万家”活动。筹集价值17.2万元的物资开展“红十字博爱送万家”活动；二是结合当前的扶贫攻坚工作对精准扶贫对象开展了慰问。部分县市联合多家单位集中力量对困难群众及麻风病患者开展集中慰问。州本级红十字会与州医院宁养院对10名癌症晚期病人进行慰问；三是继续开展捐资助学活动。继续加强对贫困学生的资助，芒市红十字会借助教育基金开展助学活动，本年接收捐资助学款832.23万元（其中芒市助学基金342.24万元；遮放镇助学基金262.26万元，勐戛镇助学基金44.64万元，五岔路助学基金27.08万元，中山助学基金112.2万元），其他县市也积极开展筹资助教活动并取得良好成效。四是持续深入开展助医活动。州红十字会联合北京屈正爱心基金、昆明医科大学第二附属医院到我州芒市、陇川县开展为期三天的儿童先心病筛查救助活动。共有近2250名儿童做了免费先心病筛查，确诊符合手术指征的先心病患儿7名，近期合作医院将根据患儿身体情况和家长意愿，为先心病患儿实施手术治疗，并通过申报“屈正爱心基金”爱心救助项目，让孩子们得到爱心救助。陇川红十字会成功引进了海南世界联合公益资金会“点亮眼睛”项目在陇川实施，为全县43所中小学校1—12年级学生共计2.7万余人，提供免费视力筛查和近视眼镜配置，开展健康用眼知识培训。梁河县红十字会配合省红十字会、昆明市盘龙区光明天使公益事业发展中心、昆明爱尔眼科医院开展义诊筛查活动，分别在县医院和芒东镇卫生院开展筛查，经过广泛宣传，共接诊眼疾患者800余人，其中经义诊筛查符合眼疾手术的患者，自愿申请手术费用救助，统一乘车到昆明爱尔眼科医院治疗。
(2)加强应急救援体系建设，红十字会赈济救援能力显著提高。我州是一个灾害频发的地州，加强应急救援体系建设，是提升红十字会应急救援能力的保障。为加强我州红十字会系统应急救援体系建设，提高应急救援能力和提升为民服务水平，州红十字会于3月15日至17日在芒市举办红十字赈济救援队培训班，来自全州各县市红十字会赈济救援队队员及国际红十字委员会官员、国家红十字会总会和省红十字会领导共40人参加了培训。此次培训是红十字国际委员会支持在我国首批、全省首家举办的赈济救援队培训，也是我州首次组建成立赈济救援队并进行系统的培训演练，对推动边疆红十字赈济救援工作具有十分重要的意义。
9月18日，由云南省红十字会主办，德宏州红十字会承办的应急救护师资培训开班，全州5县（市）60名红十字会领导、红十字会工作人员、志愿者、驾校应急救护师资参加了此次培训。德宏州委常委州人民政府副州长刘江月，云南省红十字会秘书长杨家俊等领导出席了开班仪式，此次的培训分为初训和复训两个班，培训采用讲授、操作、演示、试讲等方法，对参训师资进行培训，通过培训丰富和提高了县市红十字会救护培训师资的知识面和授课水平，并在学习中积极探讨开展群众性救护知识普及培训的方法和模式，为群众性救护知识的普及积累更多的经验。
11月初，州和县市红十字会工作人员分别参加了省红十字会举办的大众卫生救援队能力建设提升培训、人体器官捐献工作培训、大众卫生宣传工作培训、筹资宣传培训、应急救护工作培训、博爱家园项目建设实施培训等培训，通过培训进一步提高了各级红十字会工作人员的各项技能和工作能力。
(3)扎实开展救护培训，应急救护工作有新进展。严格按照“四统一”要求，扎实开展红十字应急救护培训，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面。一是以高危行业重点人群为对象加强应急救护培训，深化初学机动车驾驶员和道路运输从业人员救护培训。本年度，全州红十字会共培训初级救护员20941名，其中州本级2798名，芒市6539名，盈江县4806名，梁河县1305名，瑞丽市2755名，陇川县2738名。二是继续以“七进”方式开展普及性宣传培训。全州红十字会深入学校、社区、农村、机关、企业、军营、寺庙开展普及性宣传培训，本年度共有13394人接受了普及性宣传培训，其中州本级2700人，芒市1800人，盈江县2500人，梁河县168人，瑞丽市426人，陇川县5800人。
(4)扎实推进“三献”工作，不断促进人道事业发展。全州红十字会以“5.8”世界红十字日、“6.26”禁毒日和“6.14”世界献血日等重要纪念日为契机，组织全州红十字会干部职工和红十字志愿者，深入农村、社区、学校、机关、企事业开展无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献的宣传动员和捐献采集活动，今年对我州2014年至2016年采集的造血干细胞捐献登记者进行回访，协助中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库完成我州造血干细胞捐献者资料库的回访工作，积极推进无偿献血、造血干细胞、人体器官捐献工作。组织单位2名职工和部分志愿者参加了德宏州中心血站开展的献血日的宣传和献血活动。
(5)加大宣传力度，不断提升红十字品牌的形象。一是以“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界献血日和“6.26”国际禁毒日等活动为契机，组织红十字志愿者宣传红十字运动、新红十字会法、防灾减灾、应急救护、造血干细胞捐献、人体器官捐献、禁毒防艾等知识，发放宣传资料1万多份。二是及时通过报纸、广播、电视、网站发布公益广告、工作信息，扩大了社会各界对红十字会的了解、支持和参与面，不断提高了红十字会的影响力。三是举办应急救护技能竞赛活动扩大宣传。联合德宏职业学院团委举办第二届红十字会知识暨应急救护技能竞赛。通过竞赛活动的举办，使广大学校师生了解了基本的应急救护知识，掌握了基本急救处理方法，进一步提高了自救互救能力。四是开展志愿服务活动，加强红十字会的社会影响。4月份，组织志愿者到芒市敬老院开展“传承雷锋精神展现志愿风采”活动，以为孤寡老人做一件小事的方式，充分的展现了红十字志愿者的风采，诠释了中华民族“尊老、敬老、爱老”的传统美德。
10月下旬，由云南省红十字会支持，德宏州红十字会、梁河县，盈江县红十字会共同举办的“文化点亮人生——博爱边疆行，共建彩云南”活动在分别在梁河县平山乡和盈江县旧城镇开展，并在盈江县旧城镇东丙村拜掌小学举办了启动仪式，旧城镇拜掌村、芒环村、章洛村三个小学200多名师生参加了活动。省红十字会副会长潘晓玲、州委常委政府副州长刘江月、盈江县和梁河县分管副县长及州红十字会领导参加启动仪式。此活动的意义充分体现了扶贫先扶志的理念，彰显文化育人的特色，服务立德树人根本。
通过开展活动，有效传播人道主义，进一步扩大了红十字会的社会知晓率。本年度我会共撰写工作简报37篇；上传上报信息91条，被州委办信息采纳1条；在德宏团结报刊登工作简报10条；云南信息港刊登工作简报1条；通过掌上德宏网报道工作信息26条。本年度我会开通了微信公众号，已向省红十字会、县市红十字会和全州各级各部门发出了关注函。
(6)加强督导管理，推动项目实施。全州红十字会在实施项目过程中，不断总结经验，加强管理督导，使项目工作得以顺利实施。一是加快盈江“3.10”地震灾后重建项目扫尾工作。目前，资料已收集完毕，待拨尾款项目20个，总资金974.7万元，已拨付资金764.91万元，待拨付资金209.79万元；完结项目23个，待移交项目材料。梁河县小厂乡小厂村博爱卫生室项目资料已上报，待上级红十字会拨款。二是稳步推进现有项目的实施。全州正在实施的项目7个，分别为梁河县帮帮基金，失能老人养老服务，六个核桃及博爱信使项目，瑞丽市莫里景区幸福天使救护站，勐景、勐汉村民小组委员会生计发展项目，盈江县社区为本教育培训项目。目前，已拨付梁河县帮帮基金项目6.48万元，瑞丽市莫里景区幸福天使救护站10万元，勐景、勐汉村民小组委员会生计发展项目26.208万元。三是持续推进假肢项目。本年，回访、修复假肢17人次。四是陇川县红十字会继续巩固和加强与挪威博尔公司、香港救世军、澳门利玛窦等慈善机构的合作与交流，并根据年初制定的项目实施计划，认真抓好项目实施，共引进项目资金119.16余万元，主要用于学校硬件设施建设、资助学生、扶持产业发展、社区建设等。
4.全面履行“一岗双责”，服务工作全面发展
(1)有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化。及时召开推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会，认真按照“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案要求，全面加强机关党组织建设，严格规范党内政治生活，深化主题教育实践活动，健全完善长效机制，坚持把“两学一做”学习教育全覆盖、常态化、重创新、求实效，推动机关党建工作向纵深发展。一是进一步加强机关党组织建设。按期完成了支部换届，选举产生支委班子，并设立了党小组，明确了职责分工。二是严格规范党内政治生活。严格落实党员领导干部参加民主生活会、组织生活会备案、报告制度，扎实开展“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日活动，不断推动党内政治生活常态化、制度化。三是加强对党员的教育引导。先后组织支部党员赴杨善洲林场、州反腐倡廉警示教育基地、畹町南洋机工回国支持抗日纪念馆进行参观学习，组织干部职工观看了《好书记廖俊波》、《榜样》、《巡视利剑》等教育视频和习近平总书记在建党96周年讲话、十九大开幕式等，教育引导机关支部党员进一步增强“四个意识”，自觉接受党组织教育管理，认真履行党员义务，有序推动“两学一做”学习教育常态化、制度化，使全面从严治党要求落地生根。
(2)全力推进党风廉政建设和反腐败工作。一是严明纪律规矩，坚决落实全面从严治党政治责任。调整充实了惩防体系建设暨党风廉政建设领导小组，严格落实党的民主集中制原则，进一步完善了班子议事规则、领导末位表态等议事决策制度，“三重一大”事项100%通班子会议集体决策。严格执行领导干部报告个人有关事项制度，党员领导干部按规定如实报告个人有关情况。二是坚持常抓长管，坚决防止不正之风反弹回潮。以整治“四风”问题为抓手，紧盯重要节点，对公务用车、公款购买礼品、公款购买购物卡、公款购买烟酒及会议费使用情况等开展清查，没有发现存在公款吃喝、公款送礼、公款旅游、公车私用、打牌赌博等不正之风行为。严格落实厉行节约各项规定，严格执行领导干部外出报告制度、机关上下班考勤制度和作风督查制度等有关纪律制度，杜绝职工上班时间不务正业现象发生，机关作风纪律明显转变。三是抓实专项治理工作，构建反腐倡廉长效机制。深入开展“小金库”、办公用房、“吃空饷”等问题专项清理整治工作。经过清理清查，不存在“小金库”、超标准使用办公用房和干部职工“吃空饷”等情况。通过深入开展各项工作，有效加强内控管理，切实把权力关进了制度的“笼子”，健全了权力运行的监督制约机制。
(3)全面助力脱贫攻坚工作。全州红十字会按照各级党委、政府的部署安排，认真履行职责，安排专人驻村，全力推进脱贫攻坚工作。一是加强政策宣传引导。广泛传播社会主义核心价值观、中华优良传统美德，共建村规民约及家风家训家规，促进文明新风进万家，营造良好的社会风尚。二是继续对挂钩户进行“挂包帮”、“转走访”。各级红十字会干部职工对挂钩户定期进行深入走访，及时了解挂钩户的需求，帮助挂钩户分析问题，制定帮扶计划，采取措施有效帮扶。三是普及卫生救护常识。充分发挥红十字会的优势和工作特点，为挂钩点的村民普及卫生救护知识、禁毒防艾知识和灾害自救互救知识，提高群众的应急避险和自救互助能力。四是深入开展调查回访工作。根据《关于开展增收致富扶贫政策落实落地专项调查活动的通知》要求，先后深入挂钩扶贫点开展调查回访工作。五是对挂钩点困难党员进行走访慰问。全州各级红十字会在建党节来临之际，深入挂钩点开展了形式多样的走访慰问活动，为挂钩村的困难老党员和建档立卡户送去党和社会各界的关爱。六是积极争取项目支持，帮助挂钩户发展产业。本年度对挂钩点投入34.25万元资金，以春节“博爱送万家”、“社区教育”、“社区扶贫”、“助学”、为13户建档立卡户配送猪仔等方式进行帮扶，各县市红十字会也以不同形式开展项目帮扶工作。
此外，全州红十字会还统筹兼顾，有序推进会领导班子建设、扶贫攻坚、意识形态、综治维稳、依法治州、机构管理、机关党建、艾滋病防治、保密和档案管理等工作，各项工作与全年重点工作同部署、同安排、同落实、同考核，主要领导切实履行“一岗双责”，亲自安排、组织、落实、督促工作，并根据工作需要和人员变化及时调整领导小组，认真制定考评办法、签订目标责任书，明确责任目标、抓好责任分解、落实职责分工，同时指定专人处理日常工作，层层落实工作责任制，通过一级抓一级，层层抓落实，有效促进了各项工作的开展，并取得了良好成效。
一年来，全州各级红十字会工作有创新、有发展、有特色、有亮点，主要体现在：一是加强组织和队伍建设，红十字会工作能否开展好，组织建设是重点，工作中充分发挥干部职工的主观能动性，调动干部职工的积极性。二是结合州情抓重点，进一步加强备灾救灾能力建设，完善应急体系建设，形成全州应急救援工作一盘棋的格局。三是创新筹资模式，以“基金”引资金，日常募捐有新起色，并尊重捐赠者意愿，管好用活捐赠款。四是快速准确公开政府信息，确保群众的知情权、监督权，形成良好的沟通交流机制。在不断深入推进原有的特色亮点工作外，本年度还创造了自建会以来的两个首次：一是组建成立德宏州红十字会赈济救援队，并在红十字国际委员会的支持下举办了首期赈济救援队培训班，成为红十字国际委员会在我国首批支持、全省首家组建成立的赈济救援队，这是自建会以来正式组建成立的首支赈济救援队；二是州政协调研组今年5月份到州会和瑞丽市、盈江县开展红十字会工作调研，这是自建会以来州政协首次对全州红十字会开展的工作调研。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员6人、行政工勤人员5人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
在职在编人员比重图
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2017年度收入合计367.67万元。其中：财政拨款收入287.55万元，占总收入的78.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入80.12万元，占总收入的21.79%。
与2016年对比，2017年收入增加91万元，其中：财政拨款收入增加89.07万元、其他收入增加1.93万元，同比收入增长32.89%，收入增加的主要原因：一是，人员工资调增；二是，财政拨付边境维稳补助资金；三是，卫生救护培训人员增加。
收入比重图
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2017年度支出合计494.12万元。其中：基本支出151.50万元，占总支出的30.66％；项目支出342.62万元，占总支出的69.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2017年较上年增加了168.83万元，其中：基本支出增加24.78万元、项目支出增加144.05万元，同比支出增长51.9%，支出增长的主要原因：一是，人员工资调增发放；二是，使用边境维稳补助资金采购补足我会原调拨物资；三是，调整2016年存货物资未下账项。
支出比重图示
（一）基本支出情况
2017年度用于保障我会正常运转的日常支出151.50万元。与上年对比增加24.78万元，增加19.55%，主要原因是人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.83％。
基本支出比重图
（二）项目支出情况
2017年度用于保障我会完成特定的行政工作任务和事业发展绩效目标，用于专项业务工作的经费支出342.62万元，与上年对比增加144.05万元，增长72.54%，增长的主要原因为：一是，使用边境维稳补助资金采购补足我会原调拨物资；二是，开展国家“十二五”科技重大专项防艾宣传培训；三是，调整2016年存货物资未下账项；四是，发放职工2017年精神文明奖。
我会2017年度项目支出342.62万元中，含财政补助资金支出142.04万元、社会捐赠资金支出200.58万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.财政补助资金支出
（1）用于完成行政工作任务、事业发展目标而产生的办公费、邮电费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等日常工作支出，2017年红十字事业经费支出25.9万元；
（2）为加强红十字会人才队伍建设和基层红十字会组织建设，2017年聘用人员的薪酬及社会保险费支出15.84万元；
（3）为保障备灾中心储备物资的安全，维护备灾中心的环境卫生，2017年备灾中心保安及保洁员薪酬支出7.44万元；
（4）为进一步加强卫生救护普及培训工作，扩大了救护知识普培的领域和范围，提升群众救护知识和技能，有效减少灾害给群众造成的伤害，在碰到突发事件时能及时进行应急处理，避免和减少突发事件和意外伤害造成的伤残和死亡，2017年卫生救护普及培训经费支出8万元、驾校及特殊行业取证培训经费支出15.36万元；
（5）为切实加强红十字会应急救援体系建设，提高应对自然灾害的快速反应能力，及时、有效地开展应急救援，协助政府做好抗灾救灾工作，保护人民群众的生命与健康，2017年红十字采购救灾应急储备物资经费支出8万元；
（6）按财政拨付“边境维稳补助资金”使用要求，采购物资经费支出50万元，用于补足我会原边境维稳救援时调拨仓储物资；
（7）严格按照项目要求及资金使用规定，开展国家“十二五”科技重大专项及重大公共卫生服务项目防艾宣传培训，2017年专项经费支出7万元；
（8）按中共德宏州委办公室德办通〔2017〕3号文件，我会被授予“德宏州2017—2019年度文明单位”称号，发放职工精神文明奖4.5万元。
2.社会捐赠资金支出
（1）开展特殊贫困人群、困难学生、困难群众、患病人群、帮扶贫困村寨等贫困救助，经费支出10.1万元；
（2）发放德宏州住建系统定向捐赠基层党政部门、城镇及农村低收入群众、乡镇或村委会解决工作、生产、生活困难帮扶资金1万元；德宏汇合投资有限公司定向捐赠助学款0.57万元；
（3）开展“博爱送万家”采购物资0.65万元，储备应急救援物资，采购帐篷经费支出6万元；
（4）开展卫生救护培训，采购培训耗材支出7.85万元；
（5）会费支出0.6万元、仓储物资管理支出1.4万元、项目执行督导支出1.76万元、红十字事业发展工作支出2.25万元；
（6）下拨各县市红会扶贫物资价值164.9万元（其中调整2016年未下账项132.65万元）、救灾物资价值3.5万元。
项目支出比重图
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出293.55万元,占本年支出合计的59.41%。与上年对比增加101.07万元，增长52.51%,增加的主要原因为：一是，使用边境维稳补助资金采购补足我会原调拨物资；二是，开展国家“十二五”科技重大专项防艾宣传培训；三是，人员工资调增发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出10.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于支付州直机关党组织工作经费、2016年度职工综合考评考核奖励；
2.公共安全支出（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.03%。主要用于采购补足我会原边境维稳救援时调拨仓储物资；
3.社会保障和就业支出216.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.86%。主要用于支付人员工资115.49万元、日常工作公用经费支出16.27万元、卫生救护普培经费支出8万元、红十字救灾应急经费支出8万元、聘用人员的薪酬支出15.84万元、非税收入经费补助支出19.86万元、事业经费支出25.9万元、备灾中心保安及保洁员薪酬支出7.44万元；
4.医疗卫生与计划生育支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于完成重大公共卫生服务项目及开展国家“十二五”科技重大专项防艾宣传培训时产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等费用开支；
5.住房保障支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于缴纳职工住房公积金。
一般公共预算财政拨款支出比重图
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为4.04万元，完成预算的192.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.61万元，完成预算的171.9%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的20.48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车维护费大于预算数。因我会公务用车属2016车改时调整，该车辆使用年代较久（2006年登记），考虑其安全问题，2017年我会进行车辆检修，产生车辆维修费，加上日常车辆燃油、过路费等，故2017年公务用车购置及运行费支出超出预算数，并致使2017年度“三公”经费支出超支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.55万元，增长15.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.29万元，增长173.48%；公务接待费支出决算减少1.74万元，下降80.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我会公务用车进行车辆检修，产生车辆维修费，因该车属2016车改时调整，车辆使用年代较久（2006年登记），考虑其安全问题进行检修。另外我会严格控制公务接待，严控接待范围、接待标准，2017年公务接待费用比2016年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.61万元，占89.36%；公务接待费支出0.43万元，占10.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.61万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展红十字事业“三救”“三献”工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.43万元。其中：
国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展红十字事业“三救”“三献”工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2017年机关运行经费支出16.41万元，与上年对比增加6.48万元,增长65.26%，增加的主要原因为：一是，支付精神文明单位创建宣传栏制作费；二是，支付职工公务交通补贴，因职工公务交通补贴自2016年6月起执行发放，2016年发放7个月，2017年发放全年，故致使经费支出增长。
我会机关运行经费主要用于：完成行政工作任务、精神文明单位创建、红十字事业发展目标而产生的办公费3.23万元、水费0.18万元、电费0.48万元、公务用车运行维护费0.77万元、上缴工会经费1.37万元、支付职工公务交通补贴10.38万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，德宏州红十字会资产总额694.33万元，其中，流动资产254.23万元，固定资产440.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.97万元，其中固定资产增加4.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额66.24万元，其中：政府采购货物支出66.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的75.48%。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017年未下达绩效目标，无相关情况说明。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
德宏州红十字会
2018年9月5日
监督索引号53310000576101111