监督索引号53310000576101000
德宏州红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.坚持和加强党对红十字事业的全面领导，巩固拓展党史学习教育成果，弘扬伟大建党精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。一是深化巩固党史学习教育成果，持续抓好“我为群众办实事”。制定领导班子“民生实事计划”5项，领导班子个人“为民办实事清单”6项，制定党支部“民生实事计划”5项，党员帮助群众解决困难问题42个。二是认真落实“双报到”“双报告”“双考核”工作，推进党支部党员参加阳光社区活动和社区建设。本年度，为社区解决实际困难2件，向社区提供资源清单3条，项目清单10条。党支部本年度参加社区活动10次，累计服务时间75.88小时，党员参加社区志愿服务45次，累计服务时间260.8小时。三是强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，压紧压实管党治党政治责任，加强制度建设，把管党治党融入到红十字会具体工作中，做到年初有安排、年中有总结、年底有考核。严格落实中央八项规定精神及省、州实施细则，深入纠治“四风”问题，制定出台了《德宏州红十字会干部作风巩固年工作方案》、《德宏州红十字会关于开展效能革命的实施方案》，加强党员干部纪律教育、廉政教育、警示教育。深化运用监督执纪“四种形态”，季度开展常规谈话4次。四是牢牢把握正确的政治方向和意识形态。以党建盒子、“学习强国”、“云岭先锋”APP平台，以及主题党日、周例会、党课辅导等形式强化干部职工的政治学习，开展“三会一课”学习30余次；开展“缅怀先烈，传承红色基因”、“书香颂文明，共创美丽新村寨”、“致敬人民满意公务员”为主题的道德讲堂活动4次；组织到挂钩村开展“博爱送万家”、民族宗教政策宣讲、“6.26”国际禁毒日宣传、党的二十大精神宣讲4次活动，积极引导挂钩村群众团结在党的周围，各族群众要像石榴籽一样紧紧抱在一起，继续“听党话、感党恩、跟党走”，为建设美丽家园作出贡献。
2.我会按照省红十字会2022年度重点工作任务指标，认真开展工作。一是深入推进应急救护培训提质扩面，进一步加大应急救护知识和技能普及力度，推进应急救护“五进”活动，在全社会大力开展“生命教育”，营造社会热爱生命、珍惜生命的良好氛围。全州红十字会系统完成取证培训13200人，普及培训2512人。二是做好人道救助工作，开展适龄儿童先心病筛查20人；开展助医助困224人；开展助学帮扶1486人。三是继续开展“博爱送万家”活动，筹措价值670,000.00元的“博爱家庭包”，受益群众11962人。四是提升人道资源动员能力，倡导爱心力量为疫情防控、乡村振兴和困难救助等捐赠款物。全州红十会共接受社会捐赠款物共计27,592,300.00元。五是加强人体器官和造血干细胞捐献社会宣传动员、报名登记、救助激励等工作，完成人体器官捐献登记623人，协调推进人体器官捐献者缅怀纪念场所建设前期工作；完成造血干细胞捐献入库62人份。六是加强红十字组织体系建设。顺利召开州红十字会第六届理事会第二次会议，完成了新会长的选举和15名理事、4名常务理事的变更工作；审议通过了我州红十会事业“十四五”发展规划（2021—2025年）；5个县市红十字会完成了换届工作并设立了监事会；发展红十字个人会员626人，发展注册志愿者558人。建立乡镇、学校等红十字组织1个，成立红十字特色志愿服务队1支。按照省红十字会的统一部署，为进一步推进机关“作风革命”“效能建设”，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，根据公共服务事项“应进必进”的要求，我州各级红十字会积极与政务服务管理局对接进驻政务大厅的有关事项，目前盈江县、梁河县红十字会已正式进驻政府服务大厅，其他县市的进驻工作正在有序推进。七是积极争取项目和资金，提升红十字会影响力。争取省会资金500,000.00元，支持我州疫情防控和防灾减灾工作；争取博爱家园助力乡村振兴项目2个，资金1,020,000.00元，并顺利举办项目业务培训班，强化项目执行；完成了盈江县红十字会生命体验馆建设，资金869,600.00元。八是全力推进备灾救灾综合仓库项目建设。该项目于1月28日动工，目前已完成仓库主体建设的90.00%，已完成投资1,503,000.00元。九是继续开展“99公益”“助梦校园巩固脱贫”项目。经过三年的募捐和发展管理，该项目已在平台获取公众筹款约2,560,000.00元，救助范围涉及全州所有在校公办高中生，2020年秋季学期至2022年春季学期累计救助594人，2022年秋季学期至2023年春季学期救助285人，并已拨付本学期救助资金。
3.统筹开展意识形态、国家安全、依法治州、平安建设、民族团结、消防安全、禁毒防艾、深化改革、爱国卫生运动、疫情防控、乡村振兴等工作的宣传教育，利用“4.15”国家安全日、“5.8”红十字日、“6.26”禁毒日、保密宣传月以及中秋、国庆等传统佳节等契机，在单位、在挂钩村、社区、学校等地方开展系列宣传活动，以增强干部群众的思想意识和对各项知识的知晓率，取到积极参与自觉维护的作用。
4.按要求组织开展保密、法治等各类知识线上培训工作，强化干部职工对业务外知识的掌握度，扩大覆盖面。
5.认真落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的系列讲话指示精神，组织驻村工作队长和全体干部职工开展走访调研帮扶活动4次，及时把党的二十大精神传达到群众中。为挂钩村解决实际困难3件，购买了宣传政策的小喇叭、发放“博爱送万家”家庭包50个、支援抗疫N95口罩2200个、慰问困难党员10人，投入资金34,500.00元。
6.积极投入全州疫情防控工作。干部职工共参与边境值守8人次133天。根据州委州政府的安排部署，抽调三级联防所所长1人，强边固防突击队员2人，参与瑞丽疫情防控。充分发挥红十字会优势，向缅甸红十会捐赠价值3,387,100.00元抗疫物资，派出医疗队6批次51人。用实际行动诠释了红十字在“一带一路”互联互通战略上的重要作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：设办公室、赈济救护科，设机关党支部，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入德宏州红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州红十字会2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州红十字会2022年度收入合计6,616,001.54元。其中：财政拨款收入3,898,675.86元，占总收入的58.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,717,325.68元，占总收入的41.07%。与上年相比，收入合计减少3,336,282.34元，下降33.52%。其中：财政拨款收入增加136,241.47元，增长3.62%，增长主要原因是基本工资、津贴补贴、社保等人员经费比上年增加；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少3,472,523.81元，下降56.10%，下降主要原因是疫情防控、困难帮扶、助学等社会捐赠收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
德宏州红十字会2022年度支出合计7,857,188.45元。其中：基本支出2,428,597.19元，占总支出的30.91%；项目支出5,428,591.26元，占总支出的69.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,817,772.34元，下降18.79%。其中：基本支出增加87,092.87元，增长3.72%，增长主要原因是基本工资、津贴补贴、社保等人员经费比上年增加；项目支出减少1,904,865.21元，下降25.97%，下降主要原因是年度社会捐赠收入减少故支出减少；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障德宏州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,428,597.19元。与上年相比，支出合计增加87,092.87元，增长3.72%，增长主要原因是基本工资、津贴补贴、社保等人员经费比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,223,997.19元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204,600.00元，占基本支出的8.42％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障德宏州红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,428,591.26元。其中：基本建设类项目支出1,460,711.56元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.2081601行政运行1,800.00元，主要用于2023年党报党刊征订支出；
2.2081602一般行政管理事务4,401,765.58元，主要用于99公益项目、艾滋病项目、备灾救灾综合储备仓库建设项目、千百计划千名筹款官项目、疫情防控、应急救护培训工作以及困难学生捐资助学、乡镇村寨帮扶捐赠等支出；
3.2081699其他红十字事业支出979,900.00元，主要用于开展红十字“三救”“三献”，应急救援队伍提升演练，人道主义救助，红十字志愿服务活动，综治、普法、精神文明创建、民族团结以及补充应急救援物资等支出；
4.2100410突发公共卫生事件应急处理45,125.68元，主要用于援瑞疫情防控值守、援瑞疫情防控群众工作费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出3,898,675.86元，占本年支出合计的49.62%。与上年相比增加136,241.47元，增长3.62%，主要原因分析：本年基本工资、津贴补贴、社保等人员经费比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工疫情防控工作突出个人及时奖励及2021年年度考核奖励；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出3,647,732.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于会机关干部职工基本养老保险缴费，工伤保险费用，退休人员经费，以及开展人道主义救助，应急救护培训，红十字志愿服务活动，补充应急救援物资，仓库维护管理等红十字会“三救”“三献”主责工作和完成特定行政工作任务的经费支出；
9.卫生健康（类）支出74,966.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于援瑞疫情防控值守、援瑞疫情防控群众工作费用支出以及会机关干部职工医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出166,977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于会机关干部职工按比例缴纳的住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，支出决算为18,340.00元，完成年初预算的155.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18,000.00元，占总支出决算的98.15%；公务接待费支出决算340.00元，占总支出决算的1.85%，具体是国内接待费支出决算340.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,800.00元，支出决算为18,340.00元，完成年初预算的155.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为18,000.00元，完成年初预算的236.84%；公务接待费支出决算为340.00元，完成年初预算的8.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为:单位公务用车除每年支付保险、燃油、过路等常规费用外，因车辆年代久远（属一年两检车辆）,使用过程中损坏程度无法预估，为保障执行任务安全,每年需进行维护保养，故超预算产生维修费用支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,017.88元，下降59.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少25,947.88元，下降59.04%；公务接待费支出决算减少1,070.00元，下降75.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位根据上级相关规定，建立完善内部管理制度，加强公务支出管理，严格控制公务活动总量、开支范围和标准，从严控制“三公”经费支出，并且我单位公务用车在上年执行任务时因车辆老化发生损毁大修，而本年支出属车辆日常维护保养及保险、燃油等常规支出，故比上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展疫情防控和红十字会法定工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成上级红会调研检查工作中所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州红十字会2022年机关运行经费支出204,600.00元，增加1,600.00元，比上年增长0.79%,增长主要原因是本年度水电费支出比上年增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、工会经费、在职人员公务交通补助等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，德宏州红十字会资产总额7,953,390.47元，其中，流动资产2,517,954.31元，固定资产2,366,281.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,503,086.56元，无形资产756，416.83元，其他资产809,651.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117,299.97元，其中固定资产增加41,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值20,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,485,623.21元，其中：政府采购货物支出408,638.00元；政府采购工程支出2,073,000.00元；政府采购服务支出3,985.21元。授予中小企业合同金额2,362,888.00元，占政府采购支出总额的95.06%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000576101111