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德宏州红十字会2023年预算公开目录
第一部分 德宏州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科；设机关党支部。
所属单位０个。
（三）重点工作概述
一是始终坚持把党的领导贯穿红十字工作全过程，坚决落实上级各项决策部署，扎实做好党的二十大精神宣传贯彻落实，继续以开展机关效能革命为有力抓手，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，全面推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，推动各项工作一抓到底、落地见效。
二是立足红十字主责主业，突出抓好“三救”“三献”工作。积极开展“博爱送万家”等各项活动，动员和引导广大会员和志愿者做好救助、扶险、帮困等工作，为最困难、最需要的群体送去关爱和温暖。要坚持政府关注、群众急需、红会所能，扎实开展各项人道关怀关爱工作。要持续深入推进“红十字‘救’在身边”行动，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，不断提高人民群众自救互救意识及能力。要加快完善应急救援体系及物资储备体系建设，强化与应急管理、民政、防震减灾等部门的工作衔接，培训壮大专业救援队伍，全面提升应急救援工作的专业化水平；立足常态化疫情防控需求，加快推进州备灾救灾综合仓库消防水池的建设，提升应急物资储备和保障能力。
三是不断提升人道动员能力，提高人道救助质量。要以“99公益日”活动为抓手，提升互联网筹资能力，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，拓展人道资源动员新领域；要督促实施好陇川县、梁河县2个博爱家园助力乡村振兴项目，确保项目进度。
四是持续优化红十字组织体系建设。要积极推进在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织，不断完善制度机制，指导基层红十字会有针对性地开展人道资源动员和救助服务，扩大红十字基层组织、阵地、工作的有效覆盖，打造“群众身边的红十字会”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入14,384,131.69元，其中：一般公共预算3,519,131.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2,640,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,225,000.00元。
与上年对比增加10,349,131.69元，增长256.48%，增长主要原因为上年未将上级补助收入及其他收入单位自有资金纳入部门年度预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入3,519,131.69元，其中:本年收入3,519,131.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,519,131.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少515,868.31元，下降12.78%，下降主要原因为财政年度安排预算项目经费比上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出14,384,131.69元。财政拨款安排支出3,519,131.69元，其中：基本支出2,457,631.69元，与上年对比减少275,368.31元，下降10.08%，下降主要原因为在职人员比上年减少1人（调离）；项目支出1,061,500.00元，与上年对比减少240,500.00元，下降18.47%，下降主要原因为财政年度安排预算项目经费比上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2080501社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——行政单位离退休1,000.00元，主要用于保障单位离退休人员公用经费；
2.功能科目2080505社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出215,391.68元，主要用于保障单位在职人员养老保险缴费支出；
3.功能科目2081601社会保障和就业支出——红十字事业——行政运行1,936,921.61元，主要用于保障单位在职人员工资；
4.功能科目2081699社会保障和就业支出——红十字事业——其他红十字事业支出1,061,500.00元，主要用于保障单位开展红十字事业、救灾应急、人道主义救助以及备灾救灾综合储备仓库建设项目工作支出；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出2,962.92元，主要用于保障单位在职人员工伤保险缴费支出；
6.功能科目2101101卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗106,625.52元，主要用于保障单位在职人员基本医疗保险及生育保险缴费支出；
7.功能科目2101103卫生健康支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助26,993.80元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；
8.功能科目2101199卫生健康支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出6,192.40元，主要用于保障单位在职人员工伤及大病保险缴费支出；
9.功能科目2210201住房保障支出——住房改革支出——住房公积金161,543.76元，主要用于保障单位在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况
1.工资福利支出2,255,053.69元，其中：
（1）基本工资616,603.32元（其中：基本支出616,603.32元，项目支出0.00元）;
（2）津贴补贴761,536.68元（其中：基本支出761,536.68元，项目支出0.00元）;
（3）奖金292,403.61元（其中：基本支出292,403.61元，项目支出0.00元）;
（4）机关事业单位基本养老保险缴费215,391.68元（其中：基本支出215,391.68元，项目支出0.00元）;
（5）职工基本医疗保险缴费106,625.52元（其中：基本支出106,625.52元，项目支出0.00元）;
（6）公务员医疗补助缴费26,993.80元（其中：基本支出26,993.80元，项目支出0.00元）;
（7）其他社会保障缴费9,155.32元（其中：基本支出9,155.32元，项目支出0.00元）;
（8）住房公积金161,543.76元（其中：基本支出161,543.76元，项目支出0.00元）;
（9）其他工资福利支出64,800.00元（其中：基本支出64,800.00元，项目支出0.00元）;
2.商品和服务支出422,578.00元，其中：
（1）办公费122,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出108,000.00元）;
（2）水费5,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出1,000.00元）;
（3）电费9,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出1,000.00元）;
（4）差旅费50,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）;
（5）会议费7,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元）;
（6）公务接待费3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）;
（7）劳务费22,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出22,000.00元）;
（8）工会经费40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元）;
（9）公务用车运行维护费费18,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出18,000.00元）;
（10）其他交通费用146,578.00元（其中：基本支出136,578.00元，项目支出10,000.00元）。
3.对个人和家庭的补助50,000.00元，其中：
（1）生活补助20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）;
（2）助学金20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）;
（3）救济费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）。
4.资本性支出791,500.00元，其中：
（1）房屋建筑物购建761,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出761,500.00元）；
（2）物资储备30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）。
五、州对下专项转移支付情况
2023年我单位列入州对下专项转移支付项目清单项目0个，金额0元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目７个，政府采购预算总额1,777,485.21元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算15,985.21元、政府采购工程预算1,761,500.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,600.00元，较上年减少200.00元，下降1.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州红十字会2023年公务接待费预算为4,100.00元，较上年减少100.00元，下降2.38%，国内公务接待批次为4次，共计接待40余人次。
减少原因为：我单位严格遵照执行上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，逐年压减，从严控制公务接待费用开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为7,500.00元，较上年减少100.00元，下降1.32%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7,500.00元，较上年减少100.00元，下降1.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因为：我单位严格遵照执行上级“三公”经费要求，降低公务活动成本，逐年压减，从严控制公务用车购置及运行维护费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州红十字会2023年机关运行经费安排202,578.00元，与上年对比减少30,122.00元，下降12.94%，下降主要原因为在职人员比上年减少1人（调离）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州红十字会资产总额7,953,390.47元，其中，流动资产2,517,954.31元，固定资产2,366,281.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,503,086.56元，无形资产756,416.83元，其他资产809,651.00元。与上年相比，本年资产总额增加117,299.97元，其中固定资产减少108,465.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值20,200.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000576100111