德宏州红十字会2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

   德宏州红十字会（以下简称州红十字会）是从事人道主义工作的社会救助团体。州红十字会由州政府领导联系。其机构主要职责是：

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会制定的方针、政策和云南省红十字会制定的工作计划和规划，制定本地区的工作计划、规划，指导当地各级红十字会组织开展工作，为我州的五个文明建设服务。

2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救工作。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血、造血干细胞、人体器官的捐献工作。

5.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.参加艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防范意识和能力。

7.参与我州贫困地区的医疗服务和扶贫济困工作。

8.开展民间对外交往。与国内外、省内外红十字会及非政府组织建立友好关系，增进相互往来，开展交流与合作，以扩大我州的对外开放程度，争取多方援助。

9.按照“一国两制”原则，加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交流与合作；协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会的交流、合作。

10.开展海峡两岸和我州边民、境内难民的查人转信工作；参与有关人员的遣返和见证工作。

11.根据中国红十字会和省红十字会部署，参加国际人道主义救援工作。

12.宣传红十字运动的基本知识和国际人道法，并按有关规定开展工作。

13.完成州委、州政府和中国红十字会、省红十字会委托的工作和任务，协助相关部门完成其他相关事宜。

（二）2014年主要工作

1.积极推进“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）等各项工作。

2.组织参与开展救灾活动，募集救灾款物全力支援抗灾救灾及灾后重建;募集发放救助款物，帮助改善易受损害群体境况；

3.引进实施红十字会援建项目，深化红十字博爱家园、博爱新村建设；

4.开展红十字应急救护培训，针对应急救护师资、初级救护员、广大群众等不同领域人群开展有针对性的应急救护培训；

5.积极开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献活动，不断扩大“三献”知识宣传普及覆盖面，提升公众对“三献”工作的知晓率和参与度；

6.认真实施国际人道主义援外和外援项目工作，配合总会完成援缅物资项目工作，调运帐篷支援缅甸羯羊坝难民安置点，组织医疗人员赴缅安置点巡回诊疗等；

7.认真开展党的群众路线教育实践活动，全力推进机关党组织建设、党风廉政建设、综治维稳和禁毒防艾等工作，不断加强自身建设。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编人员9人，退养人员1人，聘用人员5人。财政供养人员共15人。在编实有车辆2辆。

三、部门决算总体情况

2014年德宏州红十字会决算总收入794.68万元，其中：财政拨款收入170.41万元，占总收入的21.44%；上级补助收入1.60万元，占总收入的0.20% ;其他收入622.67万元，占总收入的78.36%。

各项收入占总收入的比重(图示)

部门决算总支出720.85万元，其中：基本支出134.81万元，占总支出的18.70％；项目支出586.04万元，占总支出的81.30％。

各项支出占总收入的比重(图示)

（一）基本支出情况

2014年用于保障我会正常开展工作的日常支出134.81万

元，包括在职人员、退养人员的基本工资、津贴补贴、公积金，

聘用卫生救护培训人员工资及各项保险等人员经费支出59.31万元，占基本支出的44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费75.50万元 ，占基本支出的56％。

比上年（2013年）增加了90.22万元，原因为：1、2014

年工资上调幅度增大；2、调入人员及聘用人员增加；3、因2013年上缴财政的非税收入除州红会本级，均按县市红会上缴金额返还到县市财政，而2014年经申请将芒市红会的卫生救护培训费返还到州本级核算，故而比上年增加了支出。

各项支出占基本支出的比重（图示）

（二）项目支出情况

2014年我会为完成特定的行政工作任务、事业发展目标及开展“三救”、“三献”工作，经费支出586.04万元，其中：支付聘用人员工资及各项保险9.35万元，占项目支出的1.60%；支付办公经费、印刷费、邮电费、办公设备等项目专项经费支出37.33万元，占项目支出的6.37%；支付救灾救助等专项资金539.36万元，占项目支出的92.03%。

比上年（2013年）减少了167.68万元，原因为：2013年拨往灾区的灾后重建援建项目款比较多，而2014年灾后重建项目还未结束，只拨出部分救灾款。

各项支出占项目支出的比重（图示）

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出181.49万元,占本年支出合计25.18%，比上年增加了110.38万元，原因为：1、2014年工资上调幅度增大；2、调入人员及聘用人员增加；3、因2013年上缴财政的非税收入除州红会本级，均按县市红会上缴金额返还到县市财政，而2014年经申请将芒市红会的卫生救护培训费返还到州本级核算，故而比上年增加了支出。

财政拨款支出占本年总支出的比重（图示）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）归口管理的行政单位离退休支出5.99万元，主要用于支付退养人员工资；

（二）事业单位离退休支出0.05万元，主要用于退养人员日常开支；

（三）行政运行支出66.36万元，主要用于支付人员工资、购买救灾物资、卫生救护普培工作开支、日常工作正常运行办公经费开支；

（四）一般行政管理事务支出82.47万元，主要用于支付聘用人员工资及各项保险、购买卫生救护培训耗材及培训工作开支；

（五）其他红十字事业支出20.50万元，主要用于开展“三献”工作、红十字事业的发展、备灾中心安全保障、假肢项目的回访开支等；

（六）重大公共卫生专项支出1万元，主要用于重大公共卫生项目，专款专用；

（七）住房公积金支出5.12万元，支付在职人员公积金。

按支出功能分类占财政拨款支出的比重（图示）

五、“三公”经费决算情况说明

德宏州红十字会2014年财政拨款“三公”经费决算总额1.50万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，公务接待费支出0.24万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少1.82万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，认真落实公务用车制度、公务接待制度，减少出差次数及人员数量，控制参与接待人数，压缩开支，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年德宏州红十字会年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费1.26万元。其中：运行维护费1.26万元，比2013年决算减少0.08万元，主要用于开展“三救”、“三献”等日常工作，以及对县市红十字会的调研、工作指导、挂钩联系点工作开展时产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年德宏州红十字会共执行国内公务接待8批次，25人，公务接待费开支0.24万元，比2013年决算减少1.74万元，主要用于接待上级红会和其他部门相关业务联系的人员。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

2.德宏州红十字会2014年收入支出决算总表(公开01表）.xls
3.德宏州红十字会2014年收入决算表（公开02表）.xls
4.德宏州红十字会2014年支出决算表（公开03表）.xls
5.德宏州红十字会2014年公共预算财政拨款收入支出决算表（公开04表）.xls
6.德宏州红十字会2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表（公开06表）.xls
7.公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
8.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表）.xls