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楚雄彝族自治州红十字会2025年预算
公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助支出项目预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州红十字会2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系，开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作；
2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，指导县市红十字会参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作；
4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
（二）机构设置情况
楚雄州红十字会共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传筹资科、赈济救护科。
所属事业单位1个：楚雄州红十字备灾救灾中心，为公益一类事业单位，不独立核算，不独立批复预算，加挂楚雄州红十字应急救护培训中心、楚雄州红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子。
（三）重点工作概述
2025年，楚雄州红十字会坚持和加强党的全面领导，推动事业实现新发展，深入贯彻党的二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和向中国红十字会第十二次全国会员代表大会致信精神，认真落实《云南省红十字会第七次全省会员代表大会精神贯彻落实措施》各项工作任务，谋划召开楚雄州红十字会第五次会员代表大会，谋划楚雄州红十字事业2026-2030发展规划。一是加强应急救援体系建设，提升应急救援能力水平。强化备灾救灾能力提升，修订完善应急预案和应急物资调拨预案，加强州红十字备灾救灾仓库物资储备的综合保障能力，持续开展自然灾害紧急逃生避险、AED使用、青少年防溺水等相关知识普及培训，提高公众自救互救能力。建设红十字救护站10个，开展应急救护普及宣传不少于11万人次，持证培训6000人。二是强化筹资品牌辨识度，提升红十字人道救助和人道服务能力。围绕“5·8人道公益日”“99公益日”，聚焦关心关爱“一老一小”策划“博爱楚雄”筹资项目，全州筹集款物价值2000万元以上（其中互联网筹资620万元）在全州范围内开展助困、助医、助学、助老等人道服务，聚焦“一老一小”开展医疗救助不少于1000人次、助学帮扶3000人次、博爱送万家受益不少于1000人（户），把党和政府的温暖和社会爱心传递到困难群众。三是加强规范管理，提升“三献”工作法治化、规范化、专业化服务水平。积极参与无偿献血宣传动员、表彰奖励等工作，动员更多的志愿者加入无偿献血队伍，大力开展造血干细胞志愿捐献工作，2025年捐献志愿者血样采集600人份以上，推动人体器官捐献人缅怀场所建设，2025年人体器官捐献志愿者登记1600人以上。四是加强红十字基层组织建设。年内新发展乡镇、社区、学校红十字基层组织不少于2个，发展个人会员不少于350人，发展注册志愿者不少于100人，每个县市红十字会打造不少于1个有本地特色的红十字志愿服务项目，积极申报参加省州志愿服务项目大赛。五是加强红十字宣传工作。精心策划开展生命教育、“5·8红十字博爱周”主题宣传活动，增强红十字宣传工作的时效性和感染力，依托各类新闻媒体和互联网平台，讲好红十字故事，传播好红十字声音，展现新时代红十字会的良好形象。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人（其中：参公管理9人）。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3428382.75元，其中：一般公共预算3428382.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加334570.48元，主要原因分析：与2024年相比，2024年1月调入1名职工，人员变动导致2025年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金、人头公用经费等随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3428382.75元，其中:本年收入3428382.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3428382.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加334570.48元，主要原因分析：与2024年相比，2024年1月调入1名职工，人员变动导致2025年预算中相应的基本工资、津补贴及机关事业单位养老保险、住房公积金、人头公用经费等随之增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3428382.75元。财政拨款安排支出3428382.75元，其中：基本支出3086382.75元，与上年对比，基本支出增加337438.57元，同比增长12.28%，主要原因是2024年1月调入1名职工，人员变动导致相应的基本工资、津补贴及社会保险等费用增加；项目支出342000.00元，与上年对比，项目支出增加22000.00元，主要原因是2025年预计召开楚雄州红十字会第五次会员代表大会，会议费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502事业单位离退休116980.20元，主要用于退休人员统筹外退休费发放；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出279047.37元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
2101101行政单位医疗77476.34元，主要用于缴纳在职参公人员的基本医疗保险；
2101102事业单位医疗14990.47元，主要用于缴纳在职事业人员的基本医疗保险；
2101103公务员医疗补助71322.36元，主要用于缴纳在职人员的公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出5040.00元，主要用于缴纳单位职工的大病医疗保险；
2081601行政运行2304090.09元，主要用于发放在职人员的工资，日常办公所需的办公费、水费、电费、差旅费等费用；
2081602一般行政管理事务342000.00元，主要用于红十字事业发展、应急救护培训专项工作经费和第五次会员代表大会经费；
2210201住房公积金217435.92元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄州红十字会2025年部门预算没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄州红十字会2025年部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄州红十字会2025年部门预算没有经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额32000.00元，其中：政府采购货物预算32000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13900.00元，较上年减少1000.00元，下降7.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州红十字会2025年公务接待费预算为13900.00元，较上年减少1000.00元，下降7.14%，国内公务接待批次预计为14次，预计共计接待140人次左右。
公务接待费预算减少的原因是严格执行公务接待的相关规定，严格控制接待标准和陪餐人员，结合上年度公务接待支出情况，适当下调公务接待费预算金额。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）红十字事业发展专项
按照红十字会的主责主业开展工作，招募造血干细胞捐献志愿者1000人并完成血样采集；招募人体器官捐献志愿登记者1600人；执行2024年“5.8人道公益日”互联网筹款494.20万元，开展2025年“5.8人道公益日”互联网筹款工作；提升应急救援队的保障能力；对安防、消防设备维修维护，防止生产安全事故的发生，仓储备灾救灾物资完好率达99.99%。
该项目预算绩效指标内容如下：
数量指标：组织和开展红十字博爱送万家1次，州级受益1000人（户）以上；
数量指标：储备总会、省、州物资400万元以上；
数量指标：捐献造血干细胞血样采集600人以上；
数量指标：基层红十字组织建设2个以上；
数量指标：人体器官捐献志愿者登记1600人以上；
社会效益指标：物资完好率达99.99%以上；
社会效益指标：广泛开展红十字救助200万元以上；
社会效益指标：救助受益群众人次20000人次以上；
社会效益指标：人体器官捐献志愿者家庭慰问3户以上；
服务对象满意度指标：造血干细胞捐献者满意度指标99%以上；
（二）应急救护培训专项
2025年州本级开展公益培训2000人次，充分发挥楚雄州红十字会应急救护培训基地的教学实践作用，开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识宣传，提升社会公众救护知识知晓率；有条件有大型活动组织志愿者参与现场救护；指导县市开展应急救护培训相关工作，2025年全州应急救护知识普及培训在11万人次以上；根据行业需求开展取证培训服务经济社会发展。
数量指标：组织应急救护培训期数30期以上；
数量指标：应急救护培训参加人次2000人次以上；
质量指标：应急救护培训人员合格率95%以上；
质量指标：应急救护培训人员参训率95%以上；
经济成本指标：培训人员经济成本30元/人以内；
社会效益指标：应急救护知识普及人次11万人次以上；
服务对象满意度指标：应急救护培训受众满意度99%以上；
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州红十字会2025年机关运行经费安排610481.12元，其中：30201办公费:92380.00元，30205水费:3000.00元，30206电费:10000.00元，30207邮电费:13000.00元，30209物业管理费:4015.00元，30211差旅费:80000.00元，30213维修（护）费:38000.00元，30215会议费:57000.00元，30217公务接待费:13900.00元，30226劳务费:52800.00元，30227委托业务费:44000.00元，30228工会经费:27196.12元，30229福利费:4550.00元，30239其他交通费用:149640.00元，30299其他商品和服务支出:21000.00元。
与上年对比增加75517.62元，增长14.12%，主要原因是2025年预计召开楚雄州红十字会第五次会员代表大会，相应的会议费、办公费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州红十字会资产总额12037814.83元，其中，流动资产12601.89元，固定资产12025212.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少553335.23元，其中：固定资产减少433308.84元，流动资产减少120026.39元，减少的主要原因是固定资产计提折旧和退还以前年度工程质量保证金。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
楚雄州红十字会
2025年2月20日
监督索引号53230000376100111
楚雄彝族自治州红十字会2025年部门预算公开表20250226050602998(1).xlsx