监督索引号53230101376101000
楚雄市红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、深入开展救灾救助活动。采取多种方式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，不断提高红十字会救助实力。针对市情，结合红十字会实际，建立健全报灾制度，积极做好救灾、备灾工作准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。在市委政府的统一指挥下，认真依法履责，继续做好捐赠款物的后续管理、拨付、公示、宣传、募捐等工作。
2、加大应急救护知识培训。争取在交通、旅游、电力系统、建筑、矿厂等行业开展应急救护知识培训，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，拓展落实好应急救护培训“五进”工作。
3、强化基层红十字组织建设。以学校为依托，将红十字会工作站触角延伸至楚雄市各中小学、职业学校，加强基层红十字组织建设，救助弱势群体，促进红十字事业的深入发展。同时，努力加强自身建设，继续发展会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。
4、做好红十字品牌活动和网络筹款。认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动和“99公益日”网络筹款活动，完善会员单位互动机制，推广网络众筹，利用互联网+的方式来指导社会爱心企业、爱心人士积极参与，与市委、市政府的重点工作互联、互通，创谋一批结合楚雄市实际的众筹品牌，助推市委、市政府的各项工作。
5、持续抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神。认真总结2023年申报的项目，对照自查补漏，再继续完善工作措施，持续抓实工作任务，全力以赴确保2024年大比拼工作顺利推进完成，争取工作目标在全州树立排头兵的形象。
6、扎实推进巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。认真履行“挂包帮”职责，做好乡村振兴工作。认真落实市委、政府对乡村振兴工作的要求部署，做到对帮扶户底数清、情况明，脱贫不脱政策的帮扶计划落实、落细。加强市红十字会基层组织规范化建设，指导镇、村（社区）红十字会基层组织结合本地特点开展村（社区）服务，有效参与村（社区）治理。以博爱家园项目为载体，探索、深化市红十字会参与乡村振兴战略。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
楚雄市红十字会共设置2个内设机构，分别是：
1.办公室
2.赈济救护科,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:楚雄市红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制3人，事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
具体内容详见附件楚雄市红十字会2023年部门决算公开表。（说明：楚雄市红十字会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表）。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市红十字会2023年度收入合计845231.33元。其中：财政拨款收入845231.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少205094.11元，下降19.53%。其中：财政拨款收入减少205094.11元，下降19.53%。
2023年度收入845231.33元与上年度收入1050325.44元相比，收入减少205094.11元，下降19.53%。主要原因分析：2023
年人员减少2人，工资减少，基本支出减少。
二、支出决算情况说明
楚雄市红十字会2023年度支出合计845231.33元。其中：基本支出815231.33元，占总支出的96.45%；项目支出30000.00元，占总支出的3.55%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少205094.11元，下降19.53%。其中：基本支出减少160094.11元，下降16.41%；项目支出减少45000.00元，下降60.00%。主要原因分析：2023年人员减少2人，工资减少，基本支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄市红十字会单位机构正常运转的日常支出815231.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出761076.96元，占基本支出的93.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54154.37元，占基本支出的6.64％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄市红十字会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30000.00元。
其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2023年我单位开展应急救护培训12421人，由持证培训转为普及培训，大量压缩培训成本，培训经费比上年减少45000元，下降60.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出845231.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少205094.11元，下降19.53%,主要原因分析：2023年人员减少2人，工资减少，基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出738582.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于机关事业单位养老保险缴费101725.35元，用于人员工资、公用经费606856.98元，用于卫生救护培训项目支出30000.00元。
2.卫生健康（类）支出46013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于行政单位医疗保险32356.52元，用于公务员医疗补助13656.48元。
3.住房保障（类）支出60636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于缴职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占总支出的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2022年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位继续压缩“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市红十字会2023年机关运行经费支出54154.37元，比上年减少44040.83元，下降44.85%，主要原因是2023年人员减少，基本支出减少，机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费10716.90元，水费340.90元，电费398.15元，邮电费2648.42元，公务交通补贴40050.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，楚雄市红十字会资产总额192573.56元，其中，流动资产151023.24元，固定资产41550.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160006.51元，其中固定资产减少2385.67元，流动资产减少157620.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我单位2023年部门绩效自评情况详见（附表13—15）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53230101376101111
