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楚雄市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 楚雄市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。
（二）机构设置情况
楚雄市红十字会自2011年单独设立以来，设置2个科室，即办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入开展救灾救助活动。采取多种方式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，不断提高红十字会救助实力。针对市情，结合红十字会实际，建立健全报灾制度，积极做好救灾、备灾准备工作。协助政府部门做好灾害救助工作，努力发挥红十字人道主义救助作用。在市委、市政府的统一指挥下，认真依法履责，继续做好捐赠款物的后续管理、拨付、公示、宣传、募捐等工作。
2.加大应急救护知识培训。争取在交通、旅游、电力系统、建筑、矿厂等行业开展应急救护知识培训，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，拓展落实好应急救护培训“五进”工作。
3.强化基层红十字组织建设。以学校为依托，将红十字会工作站触角延伸至楚雄市各中小学、职业学校，加强基层红十字组织建设，救助弱势群体，促进红十字事业的深入发展。同时，努力加强自身建设，继续发展会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。
4.做好红十字品牌活动和网络筹款。认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动和“99公益日”网络筹款活动，完善会员单位互动机制，推广网络众筹，利用互联网+的方式来指导社会爱心企业、爱心人士积极参与，与市委、市政府的重点工作互联、互通，创谋一批结合楚雄市实际的众筹品牌，助推市委、市政府的各项工作。
5.持续抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神。认真总结2023年申报的项目，对照自查补漏，再继续完善工作措施，持续抓实工作任务，全力以赴确保2024年大比拼工作顺利推进完成，争取工作目标在全州树立排头兵的形象。
6.扎实推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。认真履行“挂包帮”职责，做好乡村振兴工作。认真落实市委、市政府对乡村振兴工作的要求部署，做到对帮扶户底数清、情况明，脱贫不脱政策的帮扶计划落实、落细。加强市红十字会基层组织规范化建设，指导镇、村（社区）红十字会基层组织结合本地特点开展村（社区）服务，有效参与村（社区）治理。以博爱家园项目为载体，探索、深化市红十字会参与乡村振兴战略。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入69.20万元，其中：一般公共预算69.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2024年部门财务收入69.20万元，与2023年部门财务收入104.74万元相比，收入减少35.54万元，减少33.93%。减少的主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少2人，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入69.20万元，其中：本年收入69.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2024年部门财务收入69.20万元，与2023年部门财务收入104.74万元相比，收入减少35.54万元，减少33.93%。减少的主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少2人，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出69.20万元。财政拨款安排支出69.20万元，其中：基本支出62.19万元，与上年95.44万元相比减少33.25万元，减少34.84%，减少的主要原因是：2024年在职职工减少，人员经费减少；项目支出7.01万元，与上年9.30万元相比，减少2.29万元，减少24.62%，减少主要原因是：2024年项目减少，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501行政单位离退休2.23万元，主要用于我单位2024年度退休人员统筹外支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.28万元，主要用于2024年度我单位职工基本养老保险缴费支出；
2081601行政运行47.10万元，主要用于我单位2024年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；
2081602一般行政管理事务7.01万元，主要用于2024年度项目支出；
2101101行政单位医疗1.82万元，主要用于我单位2024年度职工基本医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助 1.31万元，主要用于我单位2024年度职工公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于我单位2024年度职工其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房公积金4.34万元，主要用于我单位2024年度职工住房公积金补助支出。
与上年104.74万元相比减少支出35.54万元，减少33.93%。减少的主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少2人，人员经费减少。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄市红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄市红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
楚雄市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年、2024年我单位均无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
楚雄市红十字会2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2023年、2024年度我单位均无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2023年、2024年度我单位均无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用
财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年部门机关运行经费预算支出4.74万元，主要用于支出办公费:0.74万元；水费：0.06万元；电费：0.13万元;邮电费：0.27万元；差旅费0.04万元；工会经费:0.53万元；公务交通补贴:2.7万元；其他交通费用:0.27万元。
2024年机关运行经费安排4.74万元与2023年度支出7.61万元相比较，减少支出2.87万元，减少37.71%，增减变动的主要原因是：2024年在职职工人数比2023年减少2人，人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，2023年资产总额19.26万元，其中，流动资产15.10万元，固定资产4.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.99万元，其中固定资产减少0.23万元，流动资产减少15.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53230101376100111