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楚雄市红十字会2025年预算公开目录
第一部分 楚雄市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市红十字会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
楚雄市红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、突出推进重点工作，进一步深化改革创新。一是持续推进全省红十字事业高质量发展试点工作。对标试点工作四个方面九项任务，守正创新，探索积累可复制的经验做法，以点带面，整体推进，促进各项业务提质增效。二是积极参与“群团联盟”改革。按照市委安排部署，积极参与“群团联盟”改革，探索基层红十字会在联系、服务群众新机制、新路径、新办法。三是推进人道资源动员机制创新。加强业务技能，拓宽筹资领域，汇聚社会爱心，围绕“5·8人道公益日”“99公益日”，策划完善“博爱楚雄行”“滇苗助学”等互联网筹资品牌项目，规范构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，为依法履职夯实基础。
2、突出提高人道服务能力，不断提升为民造福的能力和服务群众的质效。一是持续开展群众性防灾减灾技能和应急救护培训提质扩面行动，2025年计划开展应急救护普及培训1.5万人次，持证培训1000人。二是持续实施“关爱“-老一小＇困难家庭救助计划”，互联网筹资60万元以上对“-老一小”开展多种形式人道救助不少于1万人次。三是持续开展人道救助。充分发挥好常务理事、理事、会员、志愿者的作用和优势，凝聚为民惠民的强大合力，筹集款物价值200万元以上在全市范围内开展助困、助医、助学、助老等人道服务，把党和政府的温暖和社会爱心传递到困难群众。
3、突出应急救援体系建设，提升应急救援能力水平。一是强化备灾救灾能力提升，主动融入全市应急救援体系建设，强化现有红十字救援队伍能力提升，以灾后社会捐赠款物接收、赈济救援工作为重点，组织全市红十字志愿者开展应急救援实战和演练，服务全市应急工作大局。二是积极申报和组织实施“博爱家园”项目，与乡村振兴和绿美家乡建设有机结合，通过硬件建设、能力培训、生计发展等提升农村抵御自然灾害的能力。
4、突出群众性应急救护培训普及，助力健康县城建设。一是发挥红十字会在公众应急救护培训中的主体作用，将应急救护培训工作融入健康县城建设与新时代爱国卫生运动，持续开展自然灾害紧急逃生避险、AED使用、青少年防溺水等相关知识普及培训，提高公众自救互救能力。二是开展“世界急救日”等主题宣传活动，依托红十字主题文化广场、红十字救护站等服务阵地，为群众做好救护知识普及和应急救护服务。
5、突出规范管理，加强“三献”工作专业化服务。大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传动员工作，持续培育“红十字生命之源”“红十字爱心相髓”“红十字生命接力”品牌，营造捐献光荣的社会氛围。一是积极参与无偿献血宣传动员、表彰奖励等工作，动员更多的志愿者加入无偿献血队伍。二是大力开展造血干细胞志愿捐献科普宣传、志愿者招募、回访动员、捐献慰问、典型培树、后续服务工作，提高志愿者招募和血样采集质量，2025年捐献志愿者血样采集120人份以上。三是认真贯彻执行《人体器官捐献和移植条例》等法规，依法开展宣传动员、意愿登记、缅怀纪念、人道关怀工作，2025年人体器官捐献志愿者登记200人以上。
6、突出作用发挥，加强红十字基层组织建设。加大红十字基层组织建立力度，拓宽人道工作领域，充分发挥常务理事、理事、会员、志愿者的作用，依托乡镇（社区）红十字生命健康服务站，积极融入城乡社区治理，重点关爱农村留守老人、留守儿童，打造群众身边的红十字会。坚持共建、共治、共享的理念，增强和发挥红十字基层组织服务功能，积极推动基层红十字组织与新时代文明实践中心、党群服务中心在服务群众、参与社区治理中深度融合，长效化、规范化、常态化提供爱老助老、应急救护培训、人道救助等志愿服务，助力基层社会治理。每年志愿者服务队策划1～2个红十字志愿服务项目，积极参加省州市志愿服务项目大赛，以项目示范引领红十字志愿服务领域和服务水平不断提升。
7、突出红十字文化传播，积极参与文明实践活动。一是精心策划开展生命教育、“5·8红十字博爱周”主题宣传活动，将传播红十字精神与弘扬社会主义核心价值观结合起来，依托各类新闻媒体和互联网平台，传播红十字文化、红十字领域先进人物和感人事例，讲好红十字故事，弘扬红十字精神。二是树牢底线思维，坚决防范化解市红十字会意识形态领域各种风险隐患，提高红十字文化宣传的传播力、影响力、覆盖面，广泛动员人道资源，汇聚爱心、温暖人心，切实提升传播力、引导力、影响力、公信力，展现新时代红十字会的良好形象。
8、突出加强自身建设，不断提升红十字会的治理能力和水平。一是坚持依法治会、从严治会。加强《中华人民共和国红十字会法》《云南省红十字会条例》等法律法规宣传，严格执行新修订的《中国红十字会章程》，增强法治意识和法治观念，健全法律顾问制度，提高决策法治化水平。二是加强内部监督工作。把日常监督与专项监督有机结合，对执委会重点工作推进情况、互联网筹款项目执行管理和红十字透明指数建设情况等开展专项监督。三是完善内部控制机制。严格执行捐赠管理、预算管理、收支管理、资产管理、采购管理等各项制度，坚持每年通过第三方机构对捐赠款物的收入和使用情况进行审计，及时公示审计结果。四是大力推进红透指数建设，围绕组织、财务、业务、捐赠等及时公示相关信息，推动楚雄市红十字会信息公开和透明度指数建设工作更加规范。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入729393.94元，其中：一般公共预算729393.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
2025年部门财务收入729393.94元，与2024年部门财务收入692013.24元相比，收入增加37380.70元，增加5.4%。增加的主要原因是：2025年在职职工基本工资调标，人员工资升级升档人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年财政拨款收入729393.94元，其中：本年收入729393.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款729393.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
2025年财政拨款收入729393.94元，与2024年部门财务收入692013.24元相比，收入增加37380.70元，增加5.4%。增加的主要原因是：2025年在职职工基本工资调标，人员工资升级升档，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出729393.94元。财政拨款安排支出729393.94元，其中：基本支出633093.94元，与上年621824.36元相比增加11269.58元，增加1.81%，增加的主要原因是：2025年在职职工基本工资调标，人员工资升级升档，人员经费增加；项目支出96300.00元，与上年70100.00元相比，增加26200.00元，增加37.38%，增加主要原因是：2025年办公设备购置项目增加，项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080501行政单位离退休22324.60元，主要用于我单位2025年度退休人员统筹外支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53398.08元，主要用于2025年度我单位职工基本养老保险缴费支出；
2081601行政运行481103.17元，主要用于我单位2025年度人员工资、津贴补贴及保障单位正常运转经费支出；
2081602一般行政管理事务96300.00元，主要用于2025年度项目支出；
2101101行政单位医疗18410.18元，主要用于我单位2025年度职工基本医疗保险支出；
2101103公务员医疗补助 12988.91元，主要用于我单位2025年度职工公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出1040.00元，主要用于我单位2025年度职工其他行政事业单位医疗支出；
2210201住房公积金43829.00元，主要用于我单位2025年度职工住房公积金补助支出。
与上年692013.24元相比增加支出37380.70元，增加5.4%。增加的主要原因是：2025年在职职工基本工资调标，人员工资升级升档，人员经费增加。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
楚雄市红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄市红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比无增减变化。
（一）因公出国（境）费
楚雄市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2024年、2025年我单位均无因公出国（境）经费支出。
（二）公务接待费
楚雄市红十字会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2024年、2025年度我单位均无公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2024年、2025年度我单位均无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年部门机关运行经费预算支出114107.48元，主要用于支出办公费:68100.00元，印刷费：500.00元，水费：600.00元，电费：300.00元，邮电费：2600.00元，差旅费：300.00元，工会经费:5414.76元，公务交通补贴:29700.00元,其他商品和服务支出:6592.72元。
2025年机关运行经费安排114107.48元与2024年度支出112084.27元相比较，减少支出2023.21元，减少1.81%，减少的主要原因是：2025年驻村人员减少，人员经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，2024年资产总额297354.45元，其中，流动资产256646.54元，固定资产40707.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加104780.89元，其中固定资产减少842.41元，流动资产增加105623.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230101376100111