监督索引号53230101376101000

楚雄市红十字会2022年度部门决算

                         目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市红十字会是主要开展救灾、救助、救护及参与造血干细胞捐献、遗体及器官捐献、无偿献血宣传工作的政府职能部门。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、按期召开第三次会员代表大会。推进红十字会机构改革工作，进一步增强红十字会改革的责任感和使命感，紧紧抓住改革机遇，根据《楚雄市人民政府关于印发红十字会改革方案的通知》要求，设立监事会、选举监事长、配备副会长。召开楚雄市红十字会第三次会员代表大会，选举新一届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、专职副会长。对红十字会会员进行登记，规范入会手续，建立动态管理机制。一是积极主动向组织部门沟通协调，配备配齐领导班子，确保“三重一大”工作制度落在实处。二是建立健全会员单位联席会议制度，积极组织会员单位参与红十字会志愿服务工作。三是培育红十字会骨干志愿者，加强会员队伍建设，依托红十字会博爱家园项目，带动农村志愿者的发展。

2、持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴工作。认真履行“挂包帮”职责，做好脱贫攻坚工作。认真落实市委、市政府对脱贫攻坚工作的要求部署，做到对帮扶户底数清、情况明，脱贫不脱政策的帮扶计划落实、落细。加强市红十字会基层组织规范化建设，指导镇、村（社区）红十字会基层组织结合本地特点开展村（社区）服务，有效参与村（社区）治理。以博爱家园项目为载体，探索、深化市红十字会参与乡村振兴战略。一是按照红十字会基层组织 “五有”目标（有热心红十字事业的专(兼)职工作人员，有稳定的会员或志愿者队伍，有规范的管理制度，有稳固的服务平台，有红十字特色活动），积极参与乡村振兴战略工作。二是积极主动向上争取项目资金，抓实乡村振兴工作。三是发挥会员单位职能，抓实乡村振兴，卫生健康优先，让专业志愿服务人员推广卫生健康重要性，结合爱国卫生“7个专项行动”推进工作。

3、深入开展“三救三献”工作。加大社会侧面公益救助救护培训。在交通、旅游、电站、建筑、矿厂等行业开展应急救护知识培训，努力提高群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，落实好急救培训进机关、进社区、进学校、进企业、进农村的“五进”活动工作，力争2022年度应急救护公益培训目标达到10000人以上。加大应急救护培训，助推爱国卫生“7个专项行动”工作。加大与企业对接，对全市爱心大中小各类企业进行公益筹款等项目活动。四是加大宣传力度，在媒体、企业、社区、机关、学校开展规范的“三救三献”活动宣传，讲好楚雄自己的故事。一是扩宽救护培训领域，广大民众为对象，广泛开展红十字会应急救护培训工作。二是创新筹资理念和方式，提升红十字系统互联网筹款能力，充分发挥和政府人道领域的助力作用，凝聚力量，不断增强人道资源动员的能力，超前谋划，加强与市级各部门和爱心企业的沟通协调及公益活动的互动。三是主动与市应急管理局、市民政局等各部门汇报，积极参与市级部门的防灾、减灾、救灾项目活动。

4、完善红十字志愿服务体系。采取多种方式，加大志愿者服务体系，建立健全志愿服务制度，让志愿者积极参与救灾、备灾、减灾、心理援助等各类工作，协助政府部门做好灾害救助等各类社会事业，努力发挥红十字会人道为本、博爱为怀、关爱他人、服务社会提升自我、实现价值的救助作用。一是召开一次志愿者座谈会，探讨志愿者服务机制。二是广泛招募专业志愿者，组建专业志愿服务队，突出专业志愿者在人道工作中的核心地位，鼓励志愿者组织独立注册，自我管理。三是建立健全志愿者队伍培训制度，为提升志愿者服务质量提供保障，逐步划分红十字志愿者基层培训、专业培训，从而满足不同层次志愿服务。

5、强化基层红十字组织建设，完善基层组织建设体制。坚持以基层为重点，扩大公众参与，以协助政府解决好群众关心的热点问题为出发点， 进一步加强基层红十字组织建设，救助弱势群体，促进红十字事业的深入发展。同时，努力加强自身建设，继续发展会员，增强经济实体，提高备灾、救灾能力。一是按照党的十九大关于增强党的基层组织建设，充分发挥基层党组织和基层群众自治组织在红十字会“人道、博爱、奉献”中发挥作用，试点执行基层红十字志愿服务者制度。充分发挥红十字作用，同时壮大红十字队伍。二是积极争取项目经费来打造基层红十字会组织建设的特色和亮点，提高群众对红十字会的知晓率，让“人道、博爱、奉献”的精神深入人心。三是在成立基层红十字会组织的同时开展自救、互救的心肺复苏、胸痛、AED使用等健康知识的专题讲座。让更多的人了解自救、互助、互救的重要性，助推基层组织建设的发展。

6、积极推动无偿献血和造血干细胞志愿者招募工作。无偿献血和捐献造血干细胞是救死扶伤的高尚行为，也是和谐社会的一个重要体现，采取多种方式进行大力宣传，引导红十字会志愿者积极参与无偿献血和造血干细胞捐献。一是依法开展无偿献血和捐献造血干细胞的宣传、动员工作，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人，积极做好造血干细胞捐献志愿者的招募和血样的采集工作，为充实中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）作积极贡献。二是创新宣传方式，加大宣传力度。三是与市卫生健康局联动、抓好无偿献血活动。

7、创新工作机制，做好红十字品牌活动和网络筹款。认真组织开展好“5·8”世界红十字日宣传活动和“99公益日”网络筹款活动，完善会员单位互动机制，推广网络众筹，利用互联网+的方式来指导社会爱心企业、爱心人士积极参与。一是依托中国红十字总会基金会、腾讯公益平台，积极组织机关企事业单位和爱心人士开展“99公益日”滇苗助学--小小心愿（温暖包）助学扶贫众筹活动。提前宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。二是提前谋划宣传动员，组织各方力量参与网络众筹活动。三是创新网络众筹的项目，与市委、市政府的重点工作互联、互通。四是创谋一批结合楚雄市实际的众筹品牌，助推市委、市政府的各项工作。

8、继续抓好“干在实处、走在前列”大比拼工作。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，发扬“愚公移山、钉钉子、工匠”精神，彰显“勇于追求、敏于行动、敢于担当”的威楚精神，全力以赴确保2022年大比拼工作顺利推进完成。一是制定细化的工作方案，与“请进来、走出去”的方式，学习、借鉴省、州、各县市好的工作方式，在比拼中赶超。二是认真总结上一年申报的项目，对照自查补漏，再继续完善工作措施，持续抓实工作任务，争取工作目标在全州树立排头兵的形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即楚雄市红十字会，其他事业单位0个。内设机构2个，分别是：办公室、赈济救护科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

楚雄市红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市红十字会2022年度收入合计105.03万元。其中：财政拨款收入105.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加18.21万元，主要原因是；人员增加，基本支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市红十字会2022年度支出合计105.03万元。其中：基本支出97.53万元，占总支出的92.86％；项目支出7.5万元，占总支出的7.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.21万元，增加20.97%,主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市红十字会机构正常运转的日常支出87.71万元。与上年对比增加13.92万元，增加19.32%,主要原因是：人员增加，基本支出增加，人员经费相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市红十字会为完成应急救护知识培训任务，用于专项工作经费支出7.5万元。与上年对比减少0.6万元，减少7.4%,主要原因是2022年我单位开展救护培训人员时最大化节约成本。具体项目开支及开展工作情况：2022年我单位开展应急救护培训8134人，比上一年增加1354人，增加11.23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出105.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.21万元，主要原因是：人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出94.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.36%。主要用于机关事业单位养老保险缴费9.3万元，用于人员工资、公用经费78.09万元，用于卫生救护培训项目支出7.5万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于行政单位医疗保险4.97万元，用于公务员医疗补助1.24万元。

3.住房保障（类）支出4.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为零的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动的范围及标准，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0万元，减少0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减的主要原因是我单位继续压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、参公单位运行经费支出情况

楚雄市红十字会2022年参公单位运行经费支出6.36万元，与上年对比减少1.32万元,减少16.54%，主要原因是逐年压缩相关运行经费。参公单位运行经费主要用于办公费4.94万元，水费0.03万元，电费0.06万元，邮电费0.17万元，公务交通补贴4.2万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2022年未开展部门绩效自评情况。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“红十字会”：是一个具有深远影响的援助组织，以救死扶伤为目标，开展各种的医疗援助活动。

“三救、三献”：三救是救灾、救助、救护。三献是献血、献造血干细胞、献遗体（器官）

“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53230101376101111

2022年决算报表(1).xls