牟定县红十字会2022年部门预算编制说明
牟定县红十字会2022年部门预算公开目录
第一部分 牟定县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县红十字会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；
2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
3.开展红十字青少年活动；
4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
6.完成上级交办的其他的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和宣传筹资股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
牟定县红十字会重点工作是国际人道法的宣传、救灾、救助、救护的“三救”工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、人体器官组织捐献志愿者登记的“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入95.59万元，其中：一般公共预算95.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加20.79万元，增长27.79%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入95.59万元，其中:本年收入95.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加20.79万元，增长27.79%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出95.59万元。财政拨款安排支出 95.59万元，其中：基本支出95.59万元，与上年对比增加20.79万元，增长27.79%，增加主要原因是新调入人员1人和正常调资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。
按功能科目分组（其中：基本支出95.59万元，项目支出0万元）。
“208”社会保障和就业支出83.41万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：“2080501”行政单位离退休支出4.72万元，主要用于我单位2022年度退休人员公用经费和退休人员统筹外退休费支出；“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.30万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“2081601”行政运行支出71.40万元，主要用于反映机关事业单位正常运转人员经费和公用经费支出。
“210”卫生健康支出6.71万元，主要用于我单位在职人员2022年度医疗保险缴费支出。其中：“2101101”行政单位医疗支出4.37万元，主要用于我单位2022年在职行政人员的医疗补助经费；“2101103”公务员医疗补助支出2.34万元，主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。
“221”住房保障支出5.47万元，主要反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公积金支出5.47万元，主要用于我单位在职人员2022年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
县红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
县红十字会2022年公务接待费预算为0.10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
县红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
县红十字会2022年机关运行经费安排7.47万元，与上年对比增加了2.39万元，增加了47.05%，主要用于办公费0.82万元，水费0.15万元，电费0.3万元，差旅费0.2万元，工会经费0.88万元，公务接待费0.10万元，其他交通费用5.04万元，其他商品服务支出0.08万元。增加的原因是新增调入1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，县红十字会部门资产总额7.31万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产2.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.10万元，减少的原因主要是2021年无偿划拨给戌街乡人民政府一批培训使用的课桌椅，其中固定资产减少1万元，减少的原因主要是2021年无偿划拨给戌街乡人民政府一批培训使用的课桌椅。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值3.34万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
牟定县红十字会
2022年2月17日