牟定县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  牟定县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；

2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；

3.开展红十字青少年活动；

4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.完成上级交办的其他的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实做好精准防贫救助工作。全年共开展了3个批次的精准防贫救助活动，救助因病或因灾有致贫风险的农村家庭39户147人次，发放救助资金60.20万元，帮助这部分家庭消除了致贫、返贫风险。

2.认真做好救护培训工作。红十字应急救护培训工作在2021年被列入全县8项民生工程之一，共举办培训班20期，培训群众1644人次（其中，持证培训8期，244人次；公益培训12期，1400人次）。

3.社会募捐救灾救助工作。全年共接收社会捐赠款物共计201.42万元。其中，“沪滇协作”上海嘉定区捐赠的对口援建脱贫攻坚巩固提升补短板项目资金和定向助学资金156.38万元，医药企业捐赠各医疗单位医疗设备价值30.69万元，募集“9.9公益日”网络筹资爱心书包捐款14.35万元。“沪滇协作”定向助学和发放爱心书包助学帮扶学生1638人次。春节前夕执行发放州红十字会分配的“博爱送万家”活动慰问物资价值3.45万元，受益群众689人次。配合各医疗部门开展适龄儿童先心病筛查103人次。募捐救灾救助活动的开展为我县乡村振兴战略的有序推进做出了积极的努力和贡献。

4.“三献”工作。参与推动无偿献血、做好造血干细胞捐献和人体器官捐献的宣传动员也是红十字会的一项重要职能。全年造血干细胞捐献新增入库29人份，其中，新桥中心小学1名老师实现了我县首例造血干细胞的成功捐献，为我县更好宣传造血干细胞志愿捐献工作创造了良好的社会宣传环境。全年共组织无偿献血4次，参与无偿献血人数达1165人次，献血量达320520毫升，全面完成了今年无偿献血工作任务。年初，代表州红十字会对我县的3例人体器官捐献志愿者家属进行了走访慰问，发放慰问金0.3万元，向家属表达了诚挚的感谢与慰问之情，感谢他们的爱心善举。全年人体器官捐献人数登记人数达178人次。

5.以“9.9”公益众筹开启网络筹资新模式。2021年9月7日—9日三天，依托腾讯公益平台联合开展了为期3天的“99公益日”助学扶贫网络众筹活动，募集“99公益日”爱心捐款人民币14.35万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县红十字会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。其他人员1人，主要是临时聘用公益性岗位人员1人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县红十字会2021年度收入合计100.55万元。其中：财政拨款收入99.25万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.30万元，占总收入的1.29%。与上年对比收入减少11.79万元，下降10.49%，减少的原因主要是压缩救护培训工作经费支出。

二、支出决算情况说明

牟定县红十字会2021年度支出合计99.23万元。其中：基本支出83.09万元，占总支出的83.73%；项目支出16.15万元，占总支出的16.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少13.87万元，下降12.26%，减少的原因主要是压缩救护培训工作经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出83.09万元。与上年对比增加1.92万元，增长2.37%，增加的原因主要是当年4季度编制内人员净增长1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.71万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.38万元，占基本支出的7.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.39万元。与上年对比减少16.54万元，下降51.80%，减少的原因主要是压缩救护培训工作经费支出。年度内培训初级卫生救护员1644人次，开展募捐活动筹集社会捐赠款物共计201.42万元，开展精准防贫救助活动3个批次，救助39户147人次，发放救助资60.20万元，于9月按时召开会员代表大会完成了理事会换届工作。救护培训工作经费年度财政预算收入11.66万元，年度支出10.73万元，预算执行率为92.02%，预算执行较好；会员代表大会工作经费年度财政预算收入4.50万元，年度支出1.54万元，预算执行率为34.22%，预算执行较低，主要原因是压缩会议时间精简会议议程大力控制会议成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出98.48万元，占本年支出合计的99.24%。与上年对比12.53万元，下降112.87%，减少的原因主要是压缩救护培训工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出87.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于人员经费支出、单位正常运转公用经费支出、单位事业发展支出等。

2.卫生健康（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于人员医疗保障支出。

3.住房保障（类）支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.10万元，支出决算为0.06万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度仅发生1次公务接待活动，是接待州红十字会领导工作调研。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度仅发生1次公务接待活动，是接待州红十字会领导工作调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州红十字会领导工作调研（1个批次8人次）发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县红十字会2021年机关运行经费支出6.38万元，与上年对比增加4.45万元，增长230.57%，增长的原因主要是正常的增人增资，部门机关运行经费主要用于工会经费、办公费、电费、水费、公务接待费和其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县红十字会资产总额7.33万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产2.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.08万元，其中，流动资产增加0.89万元，流动资产增加的原因主要是正常开支结余；固定资产减少0.97万元,固定资产减少的原因主要是将部分闲置的桌椅类固定资产无偿划拨给戌街乡政府（已报经国资部门审批）；对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    2021年度，部门政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元，是办公设备更新采购2台电脑（台式机，已通过县国资部门审批），占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：牟定县红十字会2021年部门决算公开表.xls