牟定县红十字会2023年部门预算公开 

牟定县红十字会2023年部门预算公开目录

第一部分 牟定县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县红十字会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 牟定县红十字会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；

2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；

3.开展红十字青少年活动；

4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.完成上级交办的其他的工作。

（二）机构设置情况

牟定县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护和宣传筹资股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

牟定县红十字会重点工作是开展国际人道法的宣传，开展救灾、救助、救护“三救”工作，参与推动无偿献血、造血干细胞捐献志愿者登记、人体器官组织捐献志愿者登记“三献”工作等。

二、预算单位基本情况

牟定县红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入93.77万元，其中：一般公共预算93.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入95.59万元对比减少1.82万元，下降1.90%，减少的主要原因是在职在编实有人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入93.77万元，其中:本年收入93.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款93.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入95.59万元对比减少1.82万元，下降1.90%，减少的主要原因是在职在编实有人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出93.77万元。财政拨款安排支出 93.77万元，其中：基本支出93.77万元，与上年预算总支出95.59万元对比减少1.82万元，下降1.90%，减少的主要原因是在职在编实有人员减少1人，人员经费及公用经费预算随之减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2080501行政单位离退休”支出4.72万元，主要用于我单位2023年度退休人员公用经费和退休人员统筹外退休费支出。

2.“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出7.62万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.“2080506 机关事业单位职业年金缴费”支出6.42万元，主要用于反映缴纳退休人员职业年金支出。

4.“2081601行政运行”支出62.70万元，主要用于反映机关事业单位正常运转人员经费和公用经费支出。

5.“2101101行政单位医疗”支出3.57万元，主要用于我单位2023年在职行政人员的医疗补助经费。

6.“2101103公务员医疗补助”支出2.12万元，主要用于反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

7.“2101199其他行政事业单位医疗”支出0.42万元，主要用于工伤保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”支出6.20万元，主要用于我单位在职人员2023年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出93.77万元，其中：30101基本工资19.93万元，30102津贴补贴23.03万元，30103奖金13.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.62万元，30109职业年金缴费6.42万元，30110职工基本医疗保险缴费3.57万元，30111公务员医疗补助缴费2.12万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金6.20万元，30201办公费0.86万元，30205水费0.10万元，30206电费0.16万元，30217公务接待费0.10万元，30228工会经费0.76万元，30239其他交通费用4.14万元，30299其他商品和服务支出0.08万元，30302退休费4.64万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.10万元，与上年0.10万元对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

牟定县红十字会2023年公务接待费预算为0.10万元，与上年0.10万元对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县红十字会2023年机关运行经费安排6.20万元，与上年7.47万元对比减少了1.27万元，下降17%，减少的主要原因是在职在编实有人员减少1人，其他交通费及公用办公经费减少。主要用于办公费0.86万元，水费0.10万元，电费0.16万元，工会经费0.76万元，公务接待费0.10万元，其他交通费用4.14万元，其他商品服务支出0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，牟定县红十字会资产总额5.01万元，其中：流动资产2.54万元，固定资产2.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年7.31万元相比，本年资产总额减少2.30万元，其中流动资产减少1.9万元，固定资产减少0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 牟定县红十字会2023年部门预算公开表

（详见附表）

附件：1.牟定县红十字会2023年部门预算公开表.xls..xls

2.牟定县红十字会2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

                         牟定县红十字会

                         2023年3月7日