保山市红十字会2023年决算表
摘要:
引题:
关键字:
| 收入支出决算表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,365,445.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 180,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,316,920.85 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 220,802.82 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,753.20 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合计 | 27 | 3,545,445.70 | 本年支出合计 | 57 | 3,545,476.87 |
| 使用专用结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
| 年初结转和结余 | 29 | 31.17 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,545,476.87 | 总计 | 60 | 3,545,476.87 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况 | |||||
| 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | 3,545,445.70 | 3,365,445.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,316,889.68 | 3,136,889.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294,428.96 | 294,428.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,228.96 | 293,228.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 20816 | 红十字事业 | 3,022,460.72 | 2,842,460.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||||||
| 2081601 | 行政运行 | 1,878,276.74 | 1,878,276.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,144,183.98 | 964,183.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 220,802.82 | 220,802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220,802.82 | 220,802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94,278.69 | 94,278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,402.90 | 41,402.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,115.94 | 78,115.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,005.29 | 7,005.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,545,476.87 | 3,065,776.87 | 479,700.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,316,920.85 | 2,837,220.85 | 479,700.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294,428.96 | 294,428.96 | |||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,228.96 | 293,228.96 | |||||||||
| 20816 | 红十字事业 | 3,022,491.89 | 2,542,791.89 | 479,700.00 | ||||||||
| 2081601 | 行政运行 | 1,878,276.74 | 1,878,276.74 | |||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 1,144,215.15 | 664,515.15 | 479,700.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 220,802.82 | 220,802.82 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 220,802.82 | 220,802.82 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 94,278.69 | 94,278.69 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41,402.90 | 41,402.90 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,115.94 | 78,115.94 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7,005.29 | 7,005.29 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | |||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | |||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 7,753.20 | 7,753.20 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,365,445.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,136,889.68 | 3,136,889.68 | ||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 220,802.82 | 220,802.82 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,753.20 | 7,753.20 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合计 | 27 | 3,365,445.70 | 本年支出合计 | 59 | 3,365,445.70 | 3,365,445.70 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
| 总计 | 32 | 3,365,445.70 | 总计 | 64 | 3,365,445.70 | 3,365,445.70 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365,445.70 | 3,065,745.70 | 299,700.00 | 3,365,445.70 | 3,065,745.70 | 2,726,992.96 | 338,752.74 | 299,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136,889.68 | 2,837,189.68 | 299,700.00 | 3,136,889.68 | 2,837,189.68 | 2,498,436.94 | 338,752.74 | 299,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294,428.96 | 294,428.96 | 294,428.96 | 294,428.96 | 293,228.96 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,228.96 | 293,228.96 | 293,228.96 | 293,228.96 | 293,228.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20816 | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842,460.72 | 2,542,760.72 | 299,700.00 | 2,842,460.72 | 2,542,760.72 | 2,205,207.98 | 337,552.74 | 299,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2081601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,878,276.74 | 1,878,276.74 | 1,878,276.74 | 1,878,276.74 | 1,558,024.00 | 320,252.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,183.98 | 664,483.98 | 299,700.00 | 964,183.98 | 664,483.98 | 647,183.98 | 17,300.00 | 299,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 220,802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,278.69 | 94,278.69 | 94,278.69 | 94,278.69 | 94,278.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,402.90 | 41,402.90 | 41,402.90 | 41,402.90 | 41,402.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,115.94 | 78,115.94 | 78,115.94 | 78,115.94 | 78,115.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,005.29 | 7,005.29 | 7,005.29 | 7,005.29 | 7,005.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 7,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,726,600.96 | 302 | 商品和服务支出 | 338,752.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 839,196.00 | 30201 | 办公费 | 41,869.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 699,499.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 275,400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 355,118.00 | 30205 | 水费 | 510.30 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293,228.96 | 30206 | 电费 | 10,962.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 19,098.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135,289.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78,115.94 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,353.27 | 30211 | 差旅费 | 19,184.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 16,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23,400.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 392.00 | 30215 | 会议费 | 5,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7,000.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 392.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62,100.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 500.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,928.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 136,400.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,200.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,726,992.96 | 公用经费合计 | 338,752.74 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||
| 项目经费 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 257,700.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 33,507.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 71,808.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 42,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 74,655.00 | 31002 | 办公设备购置 | 12,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 30,000.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17,729.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。 | ||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。保山市红十字会2023年无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 | ||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
| 公开09表 | ||||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 合计 | ||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。保山市红十字会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 | ||||||||||||||
| 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | ||||
| 公开10表 | ||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 |
|||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 42,000.00 | 41,928.34 | 41,928.34 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | |||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 35,000.00 | 34,928.34 | 34,928.34 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 35,000.00 | 34,928.34 | 34,928.34 |
| 3．公务接待费 | 7 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 7,000.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | — | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | — | |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | — | |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | — | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | — | 7 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | — | |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | — | 76 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | — | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | — | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | — | 338,752.74 |
| （一）行政单位 | 23 | — | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | — | 338,752.74 |
| 注：1．财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||
| 2．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。 | ||||
| — 1 — | ||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 | ||||
| 公开 11表 | ||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| “三公”经费支出 | 1 | — | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 42,000.00 | 41,928.34 | 41,928.34 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 35,000.00 | 34,928.34 | 34,928.34 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 34,928.34 | 34,928.34 | |
| 3．公务接待费 | 7 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | — | 7,000.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | — | |
| 注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| — 1 — | ||||
| 国有资产使用情况表 | ||||||||||||||||||||||
| 公开12表 | ||||||||||||||||||||||
| 部门：保山市红十字会 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 资产原值合计 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上 大型设备 |
其他固定资产 | ||||||||||||||||||
| 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 合计 | 1 | 443,169.53 | 1,561,372.00 | 12,935.08 | 1,548,436.92 | 430,234.45 | 126,500.00 | 0.00 | 293,353.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,128,583.20 | 430,234.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：1.资产总额＝流动资产＋固定资产（净值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（净值）＋其他资产（净值）； 2.资产原值合计=流动资产＋固定资产（原值）＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产（原值）＋其他资产（原值）； |
||||||||||||||||||||||
| 附表13 | |||
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 部门：保山市红十字会 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 保山市红十字会机关是保山市红十字会的工作机构，机构规格为正处级，设 3 个正科级内设机构: 办公室、赈济救护科、监督科 (监事会秘书处)，核定事业编制 10名。下设保山市卫生救护培训中心加挂保山市人体器官捐献管理中心牌子，机构规格为正科级，核定事业编制 7名。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解项目资金使用情况。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 保山市红十字会2023年年初预算收入328.41万元，决算收入为354.54万元，差异率为2.48%。年初安排预算支出328.41万元，决算支出354.55万元，差异率7.60%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 近年来，保山市红十字会根据上级有关部门文件和精神，完善了一系列预算管理和财务管理的规章制度：《保山市红十字会财务管理制度》《保山市红十字会采购管理制度》等，细化了上级有关部门的要求，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 加强对“三公经费”支出成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 保山市红十字会通过对项目资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 保山市红十字会成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组。绩效自评工作由办公室牵头，组织涉及项目科室成员成立绩效评价工作小组。绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。 | |
| 2.组织实施 | 由绩效自评工作组根据部门实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 2023年保山市红十字会按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，保山市红十字会“三救三献”工作中备灾救灾知识得到普及宣传及培训；应急救护技能（心肺复苏、创伤包扎五大技能）得到更广泛的宣传；获得救助的先天性心脏病、脊柱畸形患儿患者、肢体残疾患儿患者及大病重疾困难家庭的生活水评得到了明显改善，人民群众满意度为满意；无偿献血与保山市中心血站联合开展获得更好的宣传；造血干细胞和人体遗体器官捐献工作加大宣传培训，使人民群众更加深入的了解并积极获得其认可。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 保山市红十字会的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | （一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。 （二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。 （三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 |
||
| 六、主要经验及做法 | （一）加强领导、确保资金安全 单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。 （二）厉行节约、严控行政成本 组织认真全体干部职工学**家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。 |
||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 附表14 | |||||||||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 保山市红十字会 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | （一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。 （二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。 （三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 （四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。 （五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。 （六）推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。 （七）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 （八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。 （九）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 （十）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。 （十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。 （十二）参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。 （十三）开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。 （十四）完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。 |
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| 总体绩效目标 | 在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱侧弯患儿救助，帮助其恢复健康；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育，提高全民自救互救能力；对艾滋病影响家庭关爱助医助学，提升生活信心。在社区建立红十字组织和志愿服务队伍，开展防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康知识培训；建设防灾减灾设施，提升社区防灾减灾能力，设立生计金，改善群众生产生活条件，促进社区经济发展。 | ||||||||
| 一、部门年度目标 | |||||||||
| 财年 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 2023 | 通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。 | 通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。 | |||||||
| 2024 | 通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。 | --- | |||||||
| 2025 | 通过博爱送万家、“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日、“99公益日”、“世界急救日”等公益活动的开展讲好红十字故事，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹集资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学，针对困境人群开展助医助学助困等相关救助；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周、献血者日、艾滋病日、世界急救日等纪念日活动开展，进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座，组织、参与造血干细胞、人体器官捐献的相关工作。 | --- | |||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（元） | 实际支出金额 （元） |
预算执行率 | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 三救三献工作 | 本级 | 1.组织开展备灾救灾工作；2.广泛开展贫困先心病儿童、脊柱畸形助医活动；3.造血干细胞采样工作；4.开展应急救护培训；5.开展助困、助学活动。 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% | |||
| 应急救护培训工作 | 本级 | 全面实施“红十字救在身边”行动，建立健全应急救护工作体制机制，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公民应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，逐步形成以应急救护市民保障网、应急救护校园安全网、应急救护知识普及网为主干的多层次、全覆盖的培训网络，为保护人民群众生命安全和身体健康、社会主义精神文明建设、保障和改善民生、促进社会和谐作出应有贡献。 | 149,700.00 | 149,700.00 | 1,149,700.00 | 100% | |||
| 三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资福利发放人数 | ＝ | 16 | 人 | 16 | |||
| 数量指标 | 公用经费保障人数 | ＝ | 16 | 人 | 16 | ||||
| 数量指标 | 保障公务用车数量 | ＝ | 1 | 辆 | 1 | ||||
| 效益指标 | 职责履行 | 实际完成率 | ＝ | 100 | % | 100% | |||
| 职责履行 | 完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | ||||
| 职责履行 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | ||||
| 社会效益 指标 |
部门运转 | 正常运转 | 正常运转 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 社会公众满意度 | ≥ | 90 | % | ≥90% | |||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。 | |||||||||
| 附表15 | |||||||||
| 2023年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 项目名称 | 三救三献项目经费 | ||||||||
| 主管部门 | 保山市红十字会 | 实施单位 | 保山市红十字会 | ||||||
| 项目资金 （元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：当年财政 拨款 |
150000.00 | 150000.00 | 150000.00 | — | — | ||||
| 上年结转 资金 |
— | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 通过项目实施宣传红十字会理念，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，改善社会文明风气，提升人民生活幸福感。 | 通过“三救三献”业务开展，讲好红十字故事，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，弘扬社会正能量，帮助困难人群走出困境，助力乡村振兴、教育高质量发展和文明城市创建 | ||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 赈济救援培训 | >= | 40 | 人 | 60 | 10 | 10 | |
| 数量指标 | 防灾减灾避险演练 | >= | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | ||
| 数量指标 | 应急救护知识普及 | >= | 20000 | 人次 | 20530 | 10 | 10 | ||
| 数量指标 | 助学、助医、助困 | >= | 20000 | 人次 | 42938 | 10 | 10 | ||
| 数量指标 | 造血干细胞采样 | >= | 1000 | 人 | 1233 | 10 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
各类救助对象生活水平 | = | 得到提高 | 提高 | 30 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标等 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
| 总分 | 100 | 100 | 优 | ||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 |
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| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||
| 附表15 | |||||||||
| 2023年度项目支出绩效自评表 | |||||||||
| 项目名称 | 应急救护培训经费 | ||||||||
| 主管部门 | 保山市红十字会 | 实施单位 | 保山市红十字会 | ||||||
| 项目资金 （元） |
年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
| 年度资金总额 | 150000.00 | 149700.00 | 149700.00 | 10 | 100% | 10 | |||
| 其中：当年财政 拨款 |
150000.00 | 149700.00 | 149700.00 | — | 100% | — | |||
| 上年结转 资金 |
— | — | |||||||
| 其他资金 | — | — | — | — | — | ||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 通过应急救护项目工作实施，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，建立健全应急救护工作体制机制，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公民应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，逐步形成以应急救护市民保障网、应急救护校园安全网、应急救护知识普及网为主干的多层次、全覆盖的培训网络，为保护人民群众生命安全和身体健康、社会主义精神文明建设、保障和改善民生、促进社会和谐作出应有贡献。 | 通过应急救护项目工作实施，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，全面实施“红十字救在身边”行动，建立健全应急救护工作体制机制，充分发挥群众性应急救护培训主体作用，有效提升公民应急救护知识技能普及程度，不断发展壮大红十字救护员队伍，力争实现意外伤害和突发事件现场都有救护员施救的目标，逐步形成以应急救护市民保障网、应急救护校园安全网、应急救护知识普及网为主干的多层次、全覆盖的培训网络，为保护人民群众生命安全和身体健康、社会主义精神文明建设、保障和改善民生、促进社会和谐作出应有贡献。 | ||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 应急救护知识普及培训 | >= | 20000 | 人次 | 20530 | 20 | 20 | |
| 数量指标 | 取证培训 | >= | 5000 | 人 | 5732 | 20 | 20 | ||
| 质量指标 | 应急救护培训合格率 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
自救互救能力提升 | = | 10 | % | 10% | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | >= | 90 | % | 95% | 10 | 10 | |
| 其他需要说明事项 | 无 | ||||||||
| 总分 | 100 | 100 | 优 | ||||||
| 备注： | |||||||||
| 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 |
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| 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 | |||||||||
| 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。 | |||||||||
| 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 | |||||||||
作者:
编辑:保山市