收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	213.21	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	126.66	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	271.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	339.86	本年支出合计	58	280.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	69.26	交纳所得税	60
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	69.26	转入事业基金	62
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	129.05
	31		基本支出结转	65	8.32
	32		项目支出结转和结余	66	120.73
	33		经营结余	67
总计	34	409.13	总计	68	409.13
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					收入决算批复表
										财决批复02表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	339.86	213.21					126.66
208			社会保障和就业支出	331.49	204.84					126.66
20805			行政事业单位离退休	14.41	14.41
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71
20816			红十字事业	317.08	190.42					126.66
2081699			其他红十字事业支出	317.08	190.42					126.66
221			住房保障支出	8.37	8.37
22102			住房改革支出	8.37	8.37
2210201			住房公积金	8.37	8.37
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

				支出决算批复表
									财决批复03表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	280.07	121.13	158.95
208			社会保障和就业支出	271.70	112.76	158.95
20805			行政事业单位离退休	14.41	14.41
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71
20816			红十字事业	257.29	98.34	158.95
2081699			其他红十字事业支出	257.29	98.34	158.95
221			住房保障支出	8.37	8.37
22102			住房改革支出	8.37	8.37
2210201			住房公积金	8.37	8.37
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

			财政拨款收入支出决算批复表
							财决批复04表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库							金额单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	213.21	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	196.52	196.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	8.37	8.37
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	213.21	本年支出合计	52	204.89	204.89
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	8.32	8.32
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	213.21	总计	56	213.21	213.21
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

								一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库																金额单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				213.21	129.21	84.00	204.89	120.89	84.00	8.32	8.32
208			社会保障和就业支出				204.84	120.84	84.00	196.52	112.52	84.00	8.32	8.32
20805			行政事业单位离退休				14.41	14.41		14.41	14.41
2080502			事业单位离退休				0.11	0.11		0.11	0.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.59	12.59		12.59	12.59
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				1.71	1.71		1.71	1.71
20816			红十字事业				190.42	106.42	84.00	182.10	98.10	84.00	8.32	8.32
2081699			其他红十字事业支出				190.42	106.42	84.00	182.10	98.10	84.00	8.32	8.32
221			住房保障支出				8.37	8.37		8.37	8.37
22102			住房改革支出				8.37	8.37		8.37	8.37
2210201			住房公积金				8.37	8.37		8.37	8.37
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

					一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
											财决批复06表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库											金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	111.95	302	商品和服务支出	8.94	309	资本性支出（基本建设支出）		311	对企业补助（基本建设）
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	1.12	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入
30107	绩效工资	48.46	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.60	30206	电费	0.21	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴
30109	职业年金缴费	1.71	30207	邮电费	1.30	30908	物资储备		31205	利息补贴
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.19	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	30999	其他基本建设支出		399	其他支出
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	31010	安置补助
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31012	拆迁补偿
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
			30299	其他商品和服务支出	2.17	31021	文物和陈列品购置
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		111.95	公用经费合计								8.94
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政专户管理资金收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门决算量化评价表
部门：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	20.94	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	34.31		人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	2.68	1.5	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	3.90	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5		5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-6.36	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	17.19	5.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	12.22	4.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率﹥100%时，增减率﹥0,扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	70.0	—	—
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。
3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。