中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2018年部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、2018年重点工作任务介绍

第二部分  2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、主要职能

1、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库是国家总库在云南的分支机构，起到管理全省，服务全国的作用。主要负责云南省造血干细胞捐献的宣传、动员、招募志愿者、体检、采集血样、HLA的分型检验、计算机的录入和上传总库、捐献者的再动员、体检和干细胞的捐献等工作，同时为云南移植医院和患者提供配型检索服务和医疗咨询，如配型成功，为其移植造血干细胞提供服务。

2、云南省人体器官捐献办公室是云南省人体器官捐献工作委员会下设的日常工作机构，其工作职责主要有：根据省人体器官捐献工作委员会的安排部署，制定全省人体器官捐献工作规划，组织开展人体器官捐献工作。在省人体器官捐献专家委员会的指导下，对从事人体器官捐献和移植的相关工作人员开展法规、政策、技术等方面的培训。负责全省人体器官捐献的宣传推动工作。招募并管理全省人体器官捐献志愿者队伍和人体器官捐献协调员队伍。对全省从事人体器官移植的相关人员开展红十字运动基本知识、人文关怀、社会心理等方面的培训。向中国人体器官捐献者登记管理系统登记相关信息，对器官捐献进行见证。负责接收政府拨款与社会捐赠，建立并管理省级人体器官捐献专项资金。依据省级人体器官捐献工作委员会制定的救助办法，对困难捐献者家属进行救助；开展对器官捐献者的缅怀、纪念。

负责协调省级人体器官捐献专家组和省级人体器官捐献获取组织开展工作。对有突出贡献的单位和个人予以表彰。

二、部门基本情况

2003年8月经中国造血干细胞捐献者资料库批准，云南省分库正式挂牌开展工作，2005年2月经云南省编委批准（云编【2005】4号）云南省分库正式成为云南省红十字会直属事业单位，编制7人。现实有人员7人。云南省人体器官捐献办公室于2013年7月挂牌开展工作，现有聘用人员5人。

三、  2018年重点工作任务介绍

云南省红十字会造血干细胞和人体器官捐献项目合并，一套人马，两块牌子，工作由中国造血干细胞捐献资料库云南省分库具体组织实施。2018年，在各州市工作站、志愿服务大队的共同努力下，紧紧围绕造血干细胞宣传动员、血样采集、志愿者捐献和人体器官捐献等工作开展，各项工作完成情况良好。截至2018年12月31日，造血干细胞志愿捐献者累计入库数83000人份，累计捐献人数179例，2018年实现捐献23例；截止目前，我省2018年完成器官捐献79例，捐献大器官248个，眼角膜129枚；累计完成捐献315例，共捐献大器官966个，眼角膜515枚。

（一）广泛动员工作，积极扩增云南有效库容

云南分库库容规模在全国31个分库中属中小型分库，出库率在全国处于中等水平，2005年云南省分库成立年度入库为2500人份随后每年入库数递增。2018年根据总库管理中心规划，计划今年入库6500人份左右，造福于广大白血病患者。

（二）开展督导工作，深入基层了解实际情况

结合“志愿者,你还好吗?”志愿者回访保留活动的开展，以及慰问看望器官捐献者家属，省分库在2018年间分批次对多个工作站（楚雄、大理、曲靖、保山等）进行“两献”工作督导，走访基层面对面与工作人员沟通，了解基层开展工作存在的问题和困难，解释2018年我们工作的主要任务和目标，取得地方红会的理解和支持。

（三）加强宣传工作，扩大宣传工作覆盖面

2018年，省分库始终将宣传作为推动我省人体器官捐献工作的重点，组织、动员全省各州、市、县（市、区）开展广泛的公民逝世后人体器官捐献相关法规、政策、基本知识宣传。尤其是在五家移植医院的ICU、急诊等重要场所放置移动宣传架开展宣传；积极争取财政支持，利用“七彩公交栏目”受众量大的特点，进行造血干细胞及器官捐献视频宣传；与“昆明信息港”昆明的主流媒体合作报道宣传造血干细胞及器官捐献工作，让广大群众了解支持造血干细胞及器官捐献工作，普及器官捐献知识, “两献”宣传取得了良好的宣传效果。

（四）开展捐献服务和捐献见证工作

1.造血干细胞捐献从初筛、高分辨检测到体检、捐献直至捐献后的定期随访、复查，采取专人负责全程跟进制度，使得捐献者能够得到充分的心理安抚和第一时间问题反馈，认真细致做好供者服务工作。从初筛到完成捐献通常需要3-6个月的时间，在这段时间内，一方面积极和移植采集医院保持联系，一方面随时跟进供者的沟通和交流工作，耐心解释供者的疑问和顾虑，帮助做好供者家人及单位的思想工作以及具体安排，如发函到供者的单位，与其单位领导做好沟通，帮助供者在捐献住院期间安排，做好供者捐献期间的全程陪护服务等。

2.捐献见证是器官捐献工作中的一个重要环节。我省自开展此项工作以来，认真组织我省红十字会及移植医院工作人员参加人体器官捐献协调员培训，现有红十字会工作人员和移植医院专业医务人员共计48人获得了由中国人体器官捐献管理中心发放的中国人体器官捐献协调员资格证书，保证了我省人体器官捐献见证工作正常开展。红十字会人员主要见证器官捐献程序的合理性、合法性和规范性，并对器官获取、分配的过程进行见证，以保证其公正、公平。在云南省人体器官捐献办公室的积极宣传、参与和推动下，我省5家器官移植医院已逐步启动了公民逝世后人体器官捐献工作。

（五）开展纪念缅怀与人道救助工作

自2013年我省正式启动人体器官捐献工作以来，全省人体器官捐献工作积极稳妥推进。按照中国人体器官捐献工作规范及要求，缅怀纪念是人体器官捐献工作的重要内容。为有效的宣传和推动人体器官捐献工作的发展，云南省红十字会、云南省人体器官捐献办公室积极与金宝山艺术园林公司沟通与合作，于2017年4月7日筹建完成了云南省人体器官捐献者纪念园并正式对公众开发。2018年清明节前夕组织开展纪念缅怀活动，为器官捐献者刻碑。2018年到云南省各个地州看望器官捐献者家属。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年收入总计339.86万元，比上年261.15万元增加了78.71万元，差异率30%。原因是：（1）主要是中国造血干细胞捐献者资料库管理中心拨入的志愿者保留项目经费、采血动员费及中国人体器官捐献管理中心拨入得宣传动员费、捐献服务补助费、人道救助经费、器官捐献慰问金比上年增加了49.2万元；（2）2018年人员满编人员经费比上年增加40.5万。项目经费日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

（一）2018年决算总支出为280万元，其中：（1）基本支出财政拨款121.13万元，与预算数84.63万元对比相差36.5万元，原因是：决算中增加了基本支出；（2）项目支出158.95万元，与预算数158.95万元对比无差异。

（二）2018年决算总支出中其他商品和服务支出为70万元，占商品和服务支出小计168.02万元的41.7%，其他商品和服务支出明细如下：

1.器官捐献及造血干细胞总库拨付用于造血干细胞及器官捐献宣传工作费用48万；

2.器官捐献家属慰问费3.7万；

3.造血干细胞库开展“志愿者，你还好吗？”志愿者宣传保留活动7.9万；

4.器官捐献骑行及马拉松宣传活动、器官捐献缅怀活动等10.4万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：

2018年度一般公共预算财政拨款支出213.20万元,占本年支出合计的76.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.对个人和家庭的补助111.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.5%。主要用于发放在职职工的津补贴；

2. 项目支出84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.39% 。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出合计6.06万元，比上年4.55万元，增加1.51万元，比预算数6.47万元，减少0.41万元其中：公务用车运行维护费5.18万元，比上年4.22万元，增加0.96万元，比预算数5.47万元，减少0.29万元；公务接待费0.88万元，比上年0.33万，增加0.55万元，比预算数1万元，减少0.12万元。共计接待9批次，约77人，人均114元，比上年94元，增加20元。

  第四部分  名词解释

一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

三、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

四、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

五、基本支出：系用于保障云南省红十字会造血干细胞库机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

六、项目支出：系用于保障云南省红十字会造血干细胞库为完成特定的事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务等相关工作。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年8月15日