监督索引号53018100576501000
安宁市红十字会2022年度部门决算
目录
第一部分 安宁市红十字会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 安宁市红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；
2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；
3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；
4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；
5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我部门主要工作包括：
1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；
2.公益性救护培训工作。在安宁市范围内组织开展形式多样的应急救护培训工作，不断提高各界群众的自救互救能力和水平；
3.救援队建设工作。组建安宁市红十字救援队，并为救援队配备必要的装备，组织救援队训练及应急演练，确保发生突发事件时，能够执行救援任务；
4.积极开展人道救助、大病救助和滇苗助学工作，帮扶救助困境人群，提升救助能力。
5.积极宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作；
6.红十字其他相关工作，具体包括：
（1）利用主题活动，开展“六进”工作；
（2）组织开展红十字宣传工作，宣传红十字会精神及相关工作、政策；
（3）开展社会募捐和接收社会捐赠；
（4）完善单位机构设置，加强基层组织建设；
（5）积极发展志愿者及组织开展志愿服务活动；
（6）按时召开会员代表大会。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入安宁市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.安宁市红十字会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市红十字会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市红十字会2022年度收入合计2,433,129.08元。其中：财政拨款收入2,433,129.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少32,068.93元，下降1.30%；主要原因是一般公共预算财政拨款减少32,068.93元。其中：财政拨款收入减少32,068.93元，下降1.30%；主要原因是救援队建设项目经费减少107,100.00元，公益性救护培训项目经费减少100,000.00元,基本工资与上年相比增加28,200.00元，绩效工资与上年相比增加161,900.00元。上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。
二、支出决算情况说明
安宁市红十字会2022年度支出合计2,433,129.08元。其中：基本支出1,015,680.38元，占总支出的41.74%；项目支出1,417,448.70元，占总支出的58.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少32,068.93元，下降1.30%；主要原因是基本支出增加144,388.48元，项目支出减少176,457.41元。其中：基本支出增加144,388.48元，增长16.57%；主要原因是绩效工资较上年增加161,913.39元，办公费较上年减少2,323.51元，其他交通费用减少10,600.00元等；项目支出减少176,457.41元，下降11.07%，主要原因是临时救助支出减少91,000.00元，公益性救护培训项目经费减少100,037.00元，辅助性岗位人员经费增加17054.52元等。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障安宁市红十字会机构正常运转的日常支出1,015,680.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973,010.14元，占基本支出的95.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,670.24元，占基本支出的4.20％。人员经费支出人均194,602.03元/年，公用经费支出人均8,534.05元/年。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障安宁市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,417,448.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.其他红十字事业支出：追加开展红十字会业务综合专项经费11,800.00元、救援队建设项目经费12,910.00元、辅助性岗位人员经费479,649.42元、公益性救护培训项目经费49,963.00元、开展红十字会业务综合专项经费270,626.28元。
2.临时救助支出：安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金滇苗助学专项资金292,000.00元、安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金人道救助专项资金299,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,433,129.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32,068.93元，下降1.30%，主要原因分析救援队建设项目经费减少107,100.00元，公益性救护培训项目经费减少100,000.00元,基本工资与上年相比增加28,200.00元，绩效工资与上年相比增加161,900.00元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2,273,444.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.44%。主要用于保障红十字会机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公益性救护培训项目经费、辅助性岗位人员经费、促进红十字事业发展的项目经费支出；
9.卫生健康（类）支出63,576.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于保障单位在职在编职工的医疗保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出96,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于保障单位在职在编职工的住房公积金正常缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年我部门在保障工作顺利开展的同时积极响应国家履行节约的号召。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年我部门在保障工作顺利开展的同时积极响应国家履行节约的号召。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市红十字会2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析为我部门不属于机关单位，不存在此项运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，安宁市红十字会资产总额253,366.12元，其中，流动资产8.12元，固定资产253,358.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,371.11元，其中固定资产增加113,368.00元，流动资产减少3.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值11,310.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、红十字志愿服务活动：是不以营利为目的，由各级红十字会组织和红十字志愿者参与，完全自愿为社会和他人提供人道服务的行为。
三、人道救助工作：是中国红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作，并结合实际，兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业。
四、“六进”：指“进学校、进农村、进社区、进企业、进机关事业单位、进公共场所”。
监督索引号53018100576501111
