安宁市红十字会2024年部门预算公开
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监督索引号53018100576500000
安宁市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 安宁市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2024年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市红十字会2024年部门预算 编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；
2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；
3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；
4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；
5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我单位主要工作包括：
1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；
2.公益性救护培训工作。在安宁市范围内组织开展形式多样的应急救护培训工作，普及应急救护知识，不断提高各界群众的自救互救能力和水平，推进健康县城建设；
3.救援队建设工作。组建安宁市红十字救援队，组织救援队训练及应急演练，承担重大活动保障任务，在发生突发事件时，执行救援任务；
4.红十字其他相关工作，具体包括：
（1）利用主题活动，开展“六进”工作；
（2）组织开展红十字宣传工作，宣传红十字会精神及相关工作、政策；
（3）开展社会募捐和接收捐赠；
（4）加强基层组织建设并开展工作；
（5）积极发展志愿者及组织开展志愿服务活动；
（6）积极宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,149,384.00元，其中：一般公共预算1,149,384.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少633,101.00元，下降35.52%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；
3.本年度项目经费减少50,000.00元，包括救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,149,384.00元，其中：本年收入1,149,384.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,149,384.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少633,101.00元，下降35.52%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；
3.本年度项目经费减少50,000.00元，包括救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,149,384.00元。财政拨款安排支出1,149,384.00元，其中：基本支出1,029,384.00元，与上年对比减少583,101.00元，下降36.16%，主要原因分析：一是上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元，二是本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；项目支出120,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降29.41%，主要原因分析：救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）50,217.00元，主要用于单位缴纳本年度职工养老保险；
2.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-其他红十字事业支出（99）1,023,741.00元，主要用于支付单位职工工资、奖金及缴纳本年度单位职工失业保险；支付临聘人员工资支出和保险；用于保障单位正常运转的办公费等公用经费支出；用于保障我单位应急救护培训工作、开展救援队建设支出及红十字会相关工作正常开展的项目经费支出；
3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）11,036.00元，主要用于缴纳我单位行政人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）11,036.00元，主要用于缴纳我单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）13,200.00元，主要用于缴纳我单位工作人员公务员医疗补助；
6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出518.00元，主要用于缴纳我单位行政事业单位工伤保险；
7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）39,636.00元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,940.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位2024年无因公出国（境）的安排。
（二）公务接待费
安宁市红十字会2024年公务接待费预算为1,940.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。
与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位开展工作接待工作，并严格控制公务接待费支出,公务接待支出相对2023年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车需运行维护。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：公益性救护培训项目经费
（二）项目总金额：15,000.00元
（三）项目年度目标：根据《安宁市推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）》（安政办〔2022〕66号），在全市范围内广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，在高危行业开展救护员取证培训，完成健康县城建设及上级红十字会下达的培训人次目标任务，2024年内完成应急救护员取证培训800人，开展公益性应急救护知识普及培训新增15000人次，推进健康县城创建，提高群众自救互救能力。
（四）项目绩效目标：1.开展应急救护员培训（救护员取证培训）人数800人；2.开展公益性应急救护知识普及培训人数15000人；3.应急救护员培训取得证书率90%以上；4.年度内完成培训工作任务；5.急救培训免费提供率100%；6.社会效益：助力安宁市健康县城建设，增强社会公众自救互救能力；7.培训对象满意度：95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市红十字会2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，安宁市红十字会资产总额159,735.41元，其中：流动资产0.76元，固定资产159,734.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45，900.40元，其中：固定资产减少45,893.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计120,000.00元。
（五）空表说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；
2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；
3.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；
4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；
5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；
6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；
7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2024年重点领域 财政项目
安宁市红十字会2024年公益性救护培训项目经费项目
一、项目名称
公益性救护培训项目经费
二、立项依据
（一）《中华人民共和国红十字会法》；
（二）《安宁市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（安政发〔2020〕5号）；
（三）《关于印发安宁市红十字会改革方案的通知（缮印）》（安政办〔2021〕49号）；
（四）《安宁市推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）（缮印）》（安政办〔2022〕66号）；
（五）《中共红十字总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》；
（六）《关于开展“春城先锋 急救守护者”三年行动计划的通知》（昆红字〔2023〕14号）；
（七） 《昆明市红十字会2023年工作要点及责任清单》（昆红字〔2023〕17号）；
（八） 《安宁市红十字会应急救护培训师资管理实施细则（暂行）》(安红字〔2021〕2号）。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市红十字会
组织机构代码：12530181316316247F
地址：安宁市宁湖大厦9楼
经费来源：财政拨款
单位概况：安宁市红十字会为安宁市人民政府领导下的参公管理事业单位，主要承担备灾救灾、紧急救援、应急救护、人道救助、推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务、募捐筹资等工作。单位编制数5人，实有在职在编人数2人。单位无退休、离休人员；单位无车辆编制，无实有车辆。
四、项目基本概况
公益性救护培训项目经费主要用于在全市范围内广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，在高危行业开展救护员取证培训，充分发挥红十字会在应急救护培训工作中的主体作用，完成安宁市健康县城建设及上级红十字会下达的培训人次目标任务，推进健康县城创建，提高群众自救互救能力。
五、项目实施内容
1.开展应急救护员培训（救护员取证培训），完成培训人数800人；
2.开展公益性应急救护知识普及性培训，完成培训人数15000人。
六、资金安排情况
2024年由安宁市财政预算批复安排资金15,000.00元。
七、项目实施计划
结合《安宁市推进健康县城创建三年行动方案》及《“春城先锋·急救守护者”三年行动方案》，抓好应急救护培训工作，在人员密集场所进行讲解、群众参与操作等多形式开展应急救护普及性培训，多渠道传播急救技能，在全市公安、消防等高危行业、重点人群中开展应急救护员取证培训，完成健康县城建设每年新增15000人的目标任务，项目经费用于购买培训耗材支出、师资费及证书制作费用。
八、项目实施成效
通过多渠道多形式向群众普及急救知识，积极培训红十字救护员，营造“人人学急救”的良好氛围，让更多群众掌握急救技能和水平，提升社会公众的自救互救能力，在遇到突发事件和意外伤害时能够有效减少伤残和死亡率，全面助力安宁市健康县城建设。
九、项目绩效目标表
监督索引号53018100576500111
安宁市红十字会2024年预算公开目录
第一部分 安宁市红十字会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2024年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市红十字会2024年部门预算 编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；
2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；
3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；
4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；
5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我单位主要工作包括：
1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；
2.公益性救护培训工作。在安宁市范围内组织开展形式多样的应急救护培训工作，普及应急救护知识，不断提高各界群众的自救互救能力和水平，推进健康县城建设；
3.救援队建设工作。组建安宁市红十字救援队，组织救援队训练及应急演练，承担重大活动保障任务，在发生突发事件时，执行救援任务；
4.红十字其他相关工作，具体包括：
（1）利用主题活动，开展“六进”工作；
（2）组织开展红十字宣传工作，宣传红十字会精神及相关工作、政策；
（3）开展社会募捐和接收捐赠；
（4）加强基层组织建设并开展工作；
（5）积极发展志愿者及组织开展志愿服务活动；
（6）积极宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官及遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,149,384.00元，其中：一般公共预算1,149,384.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少633,101.00元，下降35.52%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；
3.本年度项目经费减少50,000.00元，包括救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,149,384.00元，其中：本年收入1,149,384.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,149,384.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少633,101.00元，下降35.52%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；
3.本年度项目经费减少50,000.00元，包括救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,149,384.00元。财政拨款安排支出1,149,384.00元，其中：基本支出1,029,384.00元，与上年对比减少583,101.00元，下降36.16%，主要原因分析：一是上年度预算时，单位在职在编人员5人，因机构改革，3名工作人员转隶到其他单位，本年度预算时实际在职在编人员2人，人员经费及公用经费减少614,301.00元，二是本年度临聘人员工资及保险增加31,200.00元；项目支出120,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降29.41%，主要原因分析：救援队建设项目经费减少17,500.00元，公益性救护培训项目经费减少35,000.00元，开展红十字会业务综合专项经费减少48,000.00元，信创工作经费增加50,500.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）50,217.00元，主要用于单位缴纳本年度职工养老保险；
2.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-其他红十字事业支出（99）1,023,741.00元，主要用于支付单位职工工资、奖金及缴纳本年度单位职工失业保险；支付临聘人员工资支出和保险；用于保障单位正常运转的办公费等公用经费支出；用于保障我单位应急救护培训工作、开展救援队建设支出及红十字会相关工作正常开展的项目经费支出；
3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）11,036.00元，主要用于缴纳我单位行政人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）11,036.00元，主要用于缴纳我单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）13,200.00元，主要用于缴纳我单位工作人员公务员医疗补助；
6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出518.00元，主要用于缴纳我单位行政事业单位工伤保险；
7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）39,636.00元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,940.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市红十字会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位2024年无因公出国（境）的安排。
（二）公务接待费
安宁市红十字会2024年公务接待费预算为1,940.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。
与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位开展工作接待工作，并严格控制公务接待费支出,公务接待支出相对2023年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车需运行维护。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：公益性救护培训项目经费
（二）项目总金额：15,000.00元
（三）项目年度目标：根据《安宁市推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）》（安政办〔2022〕66号），在全市范围内广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，在高危行业开展救护员取证培训，完成健康县城建设及上级红十字会下达的培训人次目标任务，2024年内完成应急救护员取证培训800人，开展公益性应急救护知识普及培训新增15000人次，推进健康县城创建，提高群众自救互救能力。
（四）项目绩效目标：1.开展应急救护员培训（救护员取证培训）人数800人；2.开展公益性应急救护知识普及培训人数15000人；3.应急救护员培训取得证书率90%以上；4.年度内完成培训工作任务；5.急救培训免费提供率100%；6.社会效益：助力安宁市健康县城建设，增强社会公众自救互救能力；7.培训对象满意度：95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市红十字会2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，安宁市红十字会资产总额159,735.41元，其中：流动资产0.76元，固定资产159,734.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少45，900.40元，其中：固定资产减少45,893.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中：出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
2024年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2024年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计120,000.00元。
（五）空表说明
1.本单位2024年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；
2.本单位2024年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；
3.本单位2024年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；
4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；
5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；
6.本单位2024年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；
7.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
第二部分 安宁市红十字会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2024年重点领域 财政项目
安宁市红十字会2024年公益性救护培训项目经费项目
一、项目名称
公益性救护培训项目经费
二、立项依据
（一）《中华人民共和国红十字会法》；
（二）《安宁市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（安政发〔2020〕5号）；
（三）《关于印发安宁市红十字会改革方案的通知（缮印）》（安政办〔2021〕49号）；
（四）《安宁市推进健康县城建设三年行动方案（2022-2024年）（缮印）》（安政办〔2022〕66号）；
（五）《中共红十字总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》；
（六）《关于开展“春城先锋 急救守护者”三年行动计划的通知》（昆红字〔2023〕14号）；
（七） 《昆明市红十字会2023年工作要点及责任清单》（昆红字〔2023〕17号）；
（八） 《安宁市红十字会应急救护培训师资管理实施细则（暂行）》(安红字〔2021〕2号）。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市红十字会
组织机构代码：12530181316316247F
地址：安宁市宁湖大厦9楼
经费来源：财政拨款
单位概况：安宁市红十字会为安宁市人民政府领导下的参公管理事业单位，主要承担备灾救灾、紧急救援、应急救护、人道救助、推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务、募捐筹资等工作。单位编制数5人，实有在职在编人数2人。单位无退休、离休人员；单位无车辆编制，无实有车辆。
四、项目基本概况
公益性救护培训项目经费主要用于在全市范围内广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，在高危行业开展救护员取证培训，充分发挥红十字会在应急救护培训工作中的主体作用，完成安宁市健康县城建设及上级红十字会下达的培训人次目标任务，推进健康县城创建，提高群众自救互救能力。
五、项目实施内容
1.开展应急救护员培训（救护员取证培训），完成培训人数800人；
2.开展公益性应急救护知识普及性培训，完成培训人数15000人。
六、资金安排情况
2024年由安宁市财政预算批复安排资金15,000.00元。
七、项目实施计划
结合《安宁市推进健康县城创建三年行动方案》及《“春城先锋·急救守护者”三年行动方案》，抓好应急救护培训工作，在人员密集场所进行讲解、群众参与操作等多形式开展应急救护普及性培训，多渠道传播急救技能，在全市公安、消防等高危行业、重点人群中开展应急救护员取证培训，完成健康县城建设每年新增15000人的目标任务，项目经费用于购买培训耗材支出、师资费及证书制作费用。
八、项目实施成效
通过多渠道多形式向群众普及急救知识，积极培训红十字救护员，营造“人人学急救”的良好氛围，让更多群众掌握急救技能和水平，提升社会公众的自救互救能力，在遇到突发事件和意外伤害时能够有效减少伤残和死亡率，全面助力安宁市健康县城建设。
九、项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急救护员培训（救护员取证培训）场次 |
>= |
10 |
场 |
定量指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益性应急救护知识普及培训场次 |
>= |
50 |
场 |
定量指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
应急救护员培训（救护员取证培训）人数 |
>= |
800 |
人 |
定量指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公益性应急救护知识普及培训人数 |
>= |
15000 |
人 |
定量指标 |
|
产出指标 |
质量指标 |
应急救护员培训取得证书率 |
>= |
90 |
% |
定量指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成培训任务时间 |
<= |
12 |
月 |
定量指标 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
急救培训免费提供率 |
= |
100 |
% |
定量指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助力健康县城建设 |
= |
完成健康县城建设指标，完成健康县城建设 |
是/否 |
定性指标 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
增强社会公众自救互救能力 |
= |
更多的群众掌握 急救知识，提升自救互救能力 |
是/否 |
定性指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训对象满意度 |
= |
95 |
% |
定性指标 |
监督索引号53018100576500111
作者:杨艳
编辑:安宁市