2022年度安宁市红十字会部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
安宁市红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。红十字会致力于开展备灾救灾工作、对困难群众进行人道救助，广泛开展社会募捐等救助工作；做好国际红十字会运动等相关知识的宣传培训工作，积极开展应急救护培训工作，以及推动无偿献血、人体器官捐献与造血干细胞捐献活动；建立健全各类红十字志愿服务组织，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道；建立健全红十字应急救援体系并承担市委、市政府组织开展的重要活动应急救援工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
纳入安宁市红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
安宁市红十字会2022年末编制数5个。其中：行政编制0人，事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人（含参公管理事业人员0人），本年度内无人员增减变化。
年末离休人员0人；退休人员0人。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
1.优化单位机构设置。
（1）完善红十字会会员代表大会制度。2022年从社会各领域推选代表，召开了安宁市红十字会第一次全市会员代表大会，选举产生了第一届理事会理事、常务理事、会长、常务副会长、副会长，选举产生了第一届监事会监事、监事长、副监事长。
（2）依法建立理事会。完善单位理事会和常务理事会制度，完成了理事会的设立，并组织召开了第一届理事会第一次会议及第一届常务理事会第一次会议。
（3）依法设立监事会。坚持依法治会，根据《中华人民共和国红十字会法》的规定，设立监事会，采取专兼职结合方式，配备专职副监事长1名，全面履行对理事会的监督职责。完成了监事会的设立，并组织召开了第一届监事会第一次会议。
2.加强基层组织和队伍建设。
加强在村（社区）、学校积极发展红十字基层组织，截止目前，在安宁中学等41所公立学校（园）、理工职业学院等3所高校成立学校红十字分会，在禄脿社区等25个村委会（社区）成立红十字小组。学校红十字会明确了会长、副会长、秘书长，做到有专（兼）职工作人员和热心红十字事业的带头人负责红十字工作，结合实际，开展具有红十字特色的活动，更广泛地联系和服务基层群众，充分发挥红十字会工作在学校工作中的育人作用。
3.建立应急救护培训长效机制。
充分发挥红十字会在应急救护培训工作中的主体作用，以 “5.8世界红十字日”、“世界急救日”等重要时间节点为契机，通过现场急救技能演示、群众参与等方式向民众普及急救知识，传递“生命教育.人道伴行”的理念，进一步提升民众对急救知识的知晓率。同时，大力推进在学校、社区、机关、企业等救护培训，营造了“人人学急救，急救为人人”的良好氛围。2022年，共开展红十字救护员取证培训23期，取证1285人，应急救护普及性培训22期，共935人。截止目前，共有师资28名，其中5名师资通过中国红十字总会师资提高班培训，其中2名师资获昆明市红十字会优秀师资表彰。
4.开展人道救助及滇苗助学，提升救助能力。
（1）积极落实安宁市城镇低收入群体救助帮扶举措。对符合条件的困难群众进行人道救助，对符合条件的困难学生开展滇苗助学。通过经过申报材料、入户核实调查、组织评审、公示等程序，公开、公平、公正实施救助。2022年共开展人道救助97人，救助资金30.76万元；开展滇苗助学103人，救助资金32.18万元。在全市22所公立学校（园）建立博爱图书角，并配备价值21.83万元的图书，为各学校提供良好的阅读环境。同时，积极争取中国红十字基金会“中央专项彩票公益大病儿童救助项目”，为我市身患白血病、先天性心脏病的儿童提供救助，2022年共帮助2名白血病儿童向中国红十字基金会申请救助。
5.完善应急救援体系。
积极履行法律赋予红十字会的备灾救灾工作责任，坚持备救结合，加强应急救援体系建设。设立备灾救灾仓库，做到物资分类管理及收发领用管理工作，切实加强救灾物资储备库规范化管理。落实《2022年度安全事故防范和事故灾害应对目标管理责任书》任务，完善安宁市红十字救援队组织体系，建立了一支以工作人员为骨干、红十字志愿者为主体的应急救援队伍，现有注册队员60人，积极参与昆明市红十字救援队组织的水域训练2期，有效提高红十字救援队应急救援能力和水平。
6.推进无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献。根据《2022年防治艾滋病工作目标责任书》，配合市卫生健康局做好无偿献血的宣传动员工作，完成献血任务。利用“世界献血者日”等重要节日开展宣传活动，向社会发出《2022年“世界献血者日”无偿献血倡议书》，动员群众积极参与无偿献血，开展无偿献血宣传活动12场，并通过现场讲述、公众号宣传等方式普及无偿献血知识；协助各街道开展艾滋病预防工作；采取多种形式宣传、劝募遗体、器官捐献、造血干细胞捐献工作。2022年共完成遗体捐献登记3例；完成造血干细胞捐献登记并采样入库1例。
7.构建红十字志愿服务体系，组织志愿服务活动。
加快构建红十字志愿服务体系，不断壮大红十字会志愿者队伍。截止目前，共有注册志愿者706名，服务时长9666个小时。2022年，共评定星级志愿者18名，其中一星级志愿者15名，二星级志愿者3名。共有3名志愿者获云南省红十字会铜蒲公英徽章。积极组织开展红十字会志愿服务活动，为社会各界致力于公益活动的人群提供志愿服务的平台和渠道。2022年，共组织“疫情防控.志愿同行”、“欢乐过元宵.情暖环卫工”、“关爱麻风病人”、“送我回家·关爱易走失人群”、“5.8世界红十字日暨博爱周”、“高考护航”等志愿服务活动33期，其中“高考护航”志愿服务活动中为考生及家长提供服务，并全程护送术后考生参加高考，得到了考生家长及社会公众的一致好评，逐步形成有特色的红十字志愿服务品牌。
8.加大宣传及筹资工作力度。
以“5.8世界红十字日”等重大节日为契机，加大红十字会宣传工作力度，通过组织宣传活动、发放宣传材料等方式普及红十字会精神及红十字会救助政策，提高安宁市红十字会知晓率和认可度。在安宁市政务服务大厅及9个街道政务服务中心设置爱心服务站，提供宣传材料及急救箱，有效推动人道传播和红十事业宣传出新出彩。加大红十字宣传力度，不断创新募捐筹资方式、拓宽筹资渠道。一是积极参与新冠肺炎疫情防控工作，通过发布捐赠倡议书，让更多社会力量参与疫情防控工作，市红十字会做好疫情防控款物捐赠接受、分配、转运工作；二是充分利用“9.9公益日”为筹资契机，通过组织培训、线下组织活动、线上宣传相结合的方式，动员全社会力量参与网络筹款；三是做好爱心捐赠企业及爱心人士的服务工作，严格执行信息公开制度，做到日常捐赠按季度公开，突发事件捐赠及时公开。2022年共接收爱心捐赠资金及物资744.87万元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2022年部门财务总收入186.37万元，其中：一般公共预算186.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比减少0.74万元，主要原因：
1.基本支出增加1.26万元，主要为本年度人员工资福利支出增加及公用经费中工会费、邮电费等经费增加；
2.项目支出减少2.00万元，包括：全面推动红十字会相关业务工作开展，开展红十字会业务综合专项经费较上年增加13.00万元；红十字会各街道分会辅助性岗位人员劳务费支出增加，辅助性岗位人员项目经费增加4.00万元；人道救助项目并入民政局城镇低收入群体救助帮扶资金，人道救助项目经费减少15.00万元；救援队装备配置等支出较上年减少，救援队建设建设项目经费减少4.00万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2022年支出合计243.31万元，上年度支出合计246.52万元，与上年度相比增幅1.30%，包括：本年度基本支出101.57万元，比上年度增加14.44万元，增幅16.57%，其中人员经费97.30万元，比上年度增加15.02万元，增幅18.26%，增加的主要原因为本年度基本工资与上年相比增加2.82万元，绩效工资与上年相比增加16.19万元。公用经费4.27万元，比上年度减少0.58万元，减幅12.05%，主要原因为2022年办公费较上年减少0.23万元，培训费较上年减少0.19万元，工会经费减少0.14万元。项目经费141.74万元，与上年度相比减少17.65万元，减幅11.07%，主要原因为1.救援队建设项目经费减少10.71万元；2.公益性救护培训项目经费减少10万元。
1．收入支出与预算对比分析。
2022年预算数186.37万元，决算数243.31万元。按收入支出功能分类其中包括：
（1）社会保障和就业支出预算数173.75万元，决算数227.34万元，差异率为30.84%，增加的原因为2021年新招聘辅助性岗位人员，商品和服务支出增加。
（2）卫生健康支出预算数63.36万元，决算数63.58万元，差异率0.34%。
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2．收入支出结构分析。
（1）2022年全年实际收入243.31万元，支出243.31万元，其中包括：基本支出101.57万元，占总收入的41.75%，用于人员工资、社会保障缴费等人员经费97.30万元，用于保障单位正常运转的公用经费4.27元；项目经费141.74万元，占中收入的58.25%，包括辅助性岗位人员经费47.96万元、安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金人道救助专项资金29.90万元、安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金滇苗助学专项资金29.10万元、公益性急救培训宣传费5.00万元、开展红十字会专项工作相关经费28.24万元、救援队建设项目1.29万元。
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（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析
2022年收入合计243.31万元，均为一般公共预算财政拨款，上年度收入合计246.52万元，与上年度相比减幅1.30%。
2022年支出合计243.31万元，上年度支出合计246.52万元，与上年度相比增幅1.30%，包括：本年度基本支出101.57万元，比上年度增加14.44万元，增幅16.57%，其中人员经费97.30万元，比上年度增加15.02万元，增幅18.26%，增加的主要原因为本年度基本工资与上年相比增加2.82万元，绩效工资与上年相比增加16.19万元。公用经费4.27万元，比上年度减少0.58万元，减幅12.05%，主要原因为2022年办公费较上年减少0.23万元，培训费较上年减少0.19万元，工会经费减少0.14万元。项目经费141.74万元，与上年度相比减少17.65万元，减幅11.07%，主要原因为1.救援队建设项目经费减少10.71万元；2.公益性救护培训项目经费减少10万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）本年我单位三公经费预算数为0.20万元，我单位2022年未发生三公经费支出。
（2）会议费支出情况：本年会议费为0.56万元，与上年相比增加0.47万元，主要是支付第一次全市会员代表大会材料印刷费和第一次全市会员代表大会餐费。
（3）培训费支出情况：本年培训费为3.22万元，与2021年相比培训费减少8.59万元，2022年我单位共开展红十字救护员取证培训23期，取证1285人，应急救护普及性培训22期，共935人。
（4）无其他对单位影响较大的支出情况。
（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年一般公共预算财政拨款收入243.31万元，占总收入的100%，一般公共预算拨款支出243.31万元，占总支出的100%，其中包括：
（1）基本支出：合计101.57万元，占总支出的41.75%，其中人员经费97.30万元，占基本支出的95.80%；公用经费4.27万元，占基本支出的4.20%。
（2）项目经费：合计141.74万元，占总支出的58.25%，包括辅助性岗位人员经费47.96万元，占项目支出的33.84%；人道救助项目29.90万元，占项目支出的21.09%；公益性急救培训宣传费5.00万元，占项目支出的3.53%；开展红十字会专项工作相关经费28.24万元，占项目支出的19.92%；救援队建设项目1.29万元，占项目支出的0.91%；城镇低收入群体救助帮扶29.20万元，占项目支出的20.60%；优秀奖励项目0.15万元，占项目支出的0.11%。
5.非财政拨款收入分析。
我单位2022年无非财政拨款收入
（三）年末结转和结余情况。
我单位2022年年初结转和结余资金合计0元，年末结转和结余资金合计0元。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
（1）2022年年末资产合计20.56万元，年初资产合计10.52万元，与上年度相比增幅95.44%，增加的原因为本年度新购入固定资产10.04万元，期末固定资产净值增加，非流动资产增加。
（2）2021年年末负债合计8.12元，上年度负债合计5.01万元，与上年度相比增幅62.08%，增加的主要原因为2022年货币资金剩余主要是第四季度产生的利息收入8.12元，同比2021年增加3.11元。
（五）绩效目标完成情况。
1.根据2022年工作总结及绩效目标表，我单位已完成概项目绩效目标。
2.根据2022年工作总结及绩效目标表，我单位已完成
单位整体支出绩效目标。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
无
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
无
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%