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安宁市红十字会2022年预算公开目录
第一部分 安宁市红十字会2022年部门预算编制说明
第二部分 安宁市红十字会2022年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门单位基本信息表
二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 安宁市红十字会2022年重点领域财政项目
第一部分 安宁市红十字会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；
2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；
3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；
4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；
5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位1个，分别是：安宁市红十字会。
（三）重点工作概述
2022年我单位主要工作包括：
1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；
2.公益性救护培训工作。在安宁市范围内组织开展形式多样的应急救护培训工作，不断提高各界群众的自救互救能力和水平；
3.救援队建设工作。组建安宁市红十字救援队，并为救援队配备必要的装备，组织救援队训练及应急演练，确保发生突发事件时，能够执行救援任务；
4.红十字其他相关工作，具体包括：
（1）利用主题活动，开展“六进”工作；
（2）组织开展红十字宣传工作，宣传红十字会精神及相关工作、政策；
（3）开展社会募捐和接收捐赠；
（4）完善单位机构设置，加强基层组织建设，配置完成单位软硬件；
（5）积极发展志愿者及组织开展志愿服务活动；
（6）按时召开会员代表大会；
（7）积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入186.37万元，其中：一般公共预算186.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少0.74万元，主要原因：
1. 基本支出增加1.26万元，主要为本年度人员工资福利支出增加及公用经费中工会费、邮电费等经费增加；
2.项目支出减少2.00万元，包括：全面推动红十字会相关业务工作开展，开展红十字会业务综合专项经费较上年增加13.00万元；红十字会各街道分会辅助性岗位人员劳务费支出增加，辅助性岗位人员项目经费增加4.00万元；人道救助项目并入民政局城镇低收入群体救助帮扶资金，人道救助项目经费减少15.00万元；救援队装备配置等支出较上年减少，救援队建设建设项目经费减少4.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入186.37万元，其中:本年收入186.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少0.74万元，主要原因：
1.基本支出增加1.26万元，主要为本年度人员工资福利支出增加及公用经费中工会费、邮电费等经费增加；
2.项目支出减少2.00万元，包括：全面推动红十字会相关业务工作开展，开展红十字会业务综合专项经费较上年增加13.00万元；红十会各街道分会辅助性岗位人员劳务费支出增加，辅助性岗位人员项目经费增加4.00万元；人道救助项目并入民政局城镇低收入群体救助帮扶资金，人道救助项目经费减少15.00万元；救援队装备配置等支出较上年减少，救援队建设建设项目经费减少4.00万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出186.37万元。财政拨款安排支出 186.37万元，其中：基本支出78.37万元，与上年对比增加1.26万元，主要原因：主要为本年度人员工资福利支出增加及公用经费中工会费、邮电费等经费增加；项目支出108.00万元，与上年对比较少2.00万元，主要原因：全面推动红十字会相关业务工作开展，开展红十字会业务综合专项经费较上年增加13.00万元；红十字会各街道分会辅助性岗位人员劳务费支出增加，辅助性岗位人员项目经费增加4.00万元；人道救助项目并入民政局城镇低收入群体救助帮扶资金，人道救助项目经费减少15.00万元；救援队装备配置等支出较上年减少，救援队建设建设项目经费减少4.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列：
1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）5.93万元，主要用于单位缴纳本年度职工养老保险；
2.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-其他红十字事业支出（99）167.82万元，主要用于支付单位职工工资、奖金及缴纳本年度单位职工工伤保险、失业保险；用于保障单位正常运转的办公费等公用经费支出；用于保障我单位应急救护培训工作的开展、辅助性岗位人员劳务费支出、救援队建设支出及红十字会相关工作正常开展的项目经费支出；
3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）1.07万元，主要用于缴纳我单位行政人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）3.21万元，主要用于缴纳我单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）2.06万元，主要用于缴纳我单位工作人员公务员医疗补助；
6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）6.28万元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出78.37万元，项目支出108.00万元）。
1.工资福利支出（301）72.92万元(其中：基本支出72.92万元，项目支出0万元)；
2.商品和服务支出（302）102.65万元(其中：基本支出5.45万元，项目支出97.20万元)；
3.资本性支出（310）10.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出10.80万元）。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市红十字会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
根据工作计划，我单位2022年无因公出国（境）的安排。
（二）公务接待费
安宁市红十字会2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为1次，共计接待25人次。
根据本年度工作计划，本年度公务接待费与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市红十字会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车需运行维护。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）公益性救护培训项目经费：推动全市红十字应急救护培训工作发展，扩大应急救护培训覆盖面，广泛开展形式多样的大众急救知识普及活动，让社会公众了解红十字会应急救护培训工作并积极参与，不断提高各界群众自救互救能力和水平，本年度内完成应急救护员培训500人，开展公益性应急救护知识普及培训3000人；
（二） 开展红十字会业务综合专项经费：1.充分利用主题活动，开展“六进”工作；2.利用5.8红十字会日、9.9公益日、世界急救日等，组织宣传活动或公益活动，包括宣传红十字会精神及相关工作，推动红十字事业发展；3.根据单位建设情况，配置完善单位及街道分会软硬件，完善机构设置；4.积极发展志愿者及开展志愿者服务工作，组织干部职工学习培训志愿者工作，提高志愿工作能力；5.按时召开会员代表大会；6.积极开展社会募捐和接收社会捐赠，并委托法律咨询对相关事项进行审核；7.积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作；8.完成上年度财务收支审计；9.配置急救系统一体机及急救箱；10.印制应急救护手册或相关宣传材料，做好宣传工作；11.使用劳务派遣人员，按时支付管理费；
（三）救援队建设项目经费：按照《安宁市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》、《安宁市安全生产委员、安宁市自然灾害应急管理委员会关于组建安宁市灾害事故紧急救援队的通知》、《组建昆明红十字救援队赈济分队暨救灾物资应急管理合作实施方案》通知要求，组建安宁市红十字救援分队，纳入安宁市灾害事故紧急救援队，承担安宁市辖区内的灾害事故应急救援和救援保障任务。同时，按国家、省、市的统一调派，承担安宁辖区外的灾害事故应急救援和保障任务。安宁市灾害事故紧急救援队各分队在分队职责范围内，承担相应的应急救援和救援保障任务，同时做好本分队的应急救援物资及装备的配备、维护、保养和更新；
（四）辅助性岗位人员经费： 根据《安宁市人民政府关于促进红十字会事业发展的实施意见》，在安宁市各街道设立红十字会分会，并设置辅助性岗位10个，保障各街道红十字会分会工作人员的工资及社会保险，推动各街道红十字分会工作的正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.“三献”：指无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献。
3.红十字志愿服务活动：是不以营利为目的，由各级红十字会组织和红十字志愿者参与，完全自愿为社会和他人提供人道服务的行为。
4.“六进”： 指“进学校、进农村、进社区、进企业、进机关事业单位、进公共场所”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市红十字会2022年机关运行经费安排4.55万元，与上年对比增加0.38万元，主要原因：本年度工会经费、邮电费等支出增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，安宁市红十字会资产总额10.52万元，其中，流动资产0万元，固定资产10.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.09万元，其中固定资产增加3.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2022年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2022年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计108.00万元。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排安宁市红十字会基本支出78.37万元，与上年预算数对比增加1.26万元，增加变化的原因主要是：
1.本年度人员工资福利支出增加0.88万元；
2.公用经费中工会费增加0.14万元、邮电费增加0.04万元，职工体检费增加0.2万元；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排安宁市红十字会项目支出108.00万元，与上年预算数对比减少2.00万元，减少变化的原因主要是：
1.全面推动红十字会相关业务工作开展，开展红十字会业务综合专项经费较上年增加13.00万元；
2.红十字会各街道分会辅助性岗位人员劳务费支出增加，辅助性岗位人员项目经费增加4.00万元；
3.人道救助项目并入民政局城镇低收入群体救助帮扶资金，人道救助项目经费减少15.00万元；
4.救援队装备配置等支出较上年减少，救援队建设建设项目经费减少4.00万元。
第二部分 安宁市红十字会2022年部门 预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）
六、部门基本支出预算表
七、部门项目支出预算表
八、部门政府性基金预算支出预算表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十一、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购预算表
十六、部门政府购买服务预算表
十七、部门整体支出绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、部门单位基本信息表
二十、行政事业单位国有资产占有使用情况表
第三部分 安宁市红十字会2022年重点领域财政项目
安宁市红十字会2022年 开展红十字会业务综合专项经费项目
一、项目名称
开展红十字会业务综合专项经费
二、立项依据
（一）《安宁市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（安政发〔2020〕5号）；
（二）《关于印发安宁市红十字会改革方案的通知（缮印）》（安政办〔2021〕49号）
（三）《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）；
（四）关于调整安宁市红十字会机构编制事项的通知（安编〔2021〕39号
（五）《安宁市财政局关于批复2021年部门预算的通知》
（六）安宁市红十字会2022年红十字会志愿服务活动开展计划、2021年重大活动方案及通知。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市红十字会
组织机构代码：12530181316316247F
地址：安宁市宁湖大厦11楼
联系电话：0871-68723189
法人代表：洪跃超
经费来源：财政全额拨款
单位概况：安宁市红十字会为安宁市人民政府领导下的全额拨款事业单位，主要承担备灾救灾、紧急救援、应急救护、人道救助、推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务等工作。单位编制数5人，实有在职在编人数5人。单位无退休、离休人员；单位无车辆编制，无实有车辆。
四、项目基本概况
开展红十字会业务综合专项经费主要用于保障我单位完善自身组织建设，组织开展“六进”工作，通过组织宣传活动，宣传红十字会工作及相关政策，并积极招募志愿者、完善安宁市红十字会志愿服务队伍，保障安宁市红十字会顺利开展社会募捐及接受社会捐赠工作，全面宣传推动无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作。通过项目的开展推动红十字会相关工作的开展，扩大红十字会的影响力，让更多群众认可红十字会工作及红十字精神。
五、项目实施内容
（一）红十字会自身建设及加强基层组织建设。
（二）积极发展志愿者及开展志愿者服务工作，组织干部职工学习培训志愿者工作，提高志愿工作能力。建立健全红十字志愿服务组织，并在2021年志愿服务活动基础上，组织红十字会职工及已招募的志愿者学习培训、定期开展红十字志愿服务活动，计划本年度完成志愿服务活动4次。积极向社会公开招募志愿者，并完善支持志愿服务信息管理系统。
（三）开展红十字会宣传工作。计划充分利用“世界急救日”、“世界红十字日”、“9.9公益日”等组织宣传活动3次，发放红十字会工作宣传材料，制作红十字会急救包等宣传物品用于向社会做宣传，扩大宣传效果，扩大红十字会影响、推动红十字会相关工作的开展。
（四）开展红十字会“六进”工作。开展“六进”活动包括充分利用主题活动，组织相关力量开展卫生应急进机关、进学校、进企业、进社区、进公共场所等“六进”活动，做到以活动促宣传，以活动抓推进，形成全方位、多层面、立体式突发事件卫生应急知识新格局。
（五）完成2021年度财务收支审计工作；
（六）按时召开第一次会员代表大会；
（七）积极开展社会募捐和接收社会捐赠；
（八）积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作；
六、资金安排情况
2022年由安宁市财政预算批复安排资金34万元。
七、项目实施计划
（一）利用“世界急救日”、“世界红十字日”、“9.9公益日”等组织宣传活动3次、委托制作红十字会急救包、完成2021年财务收支审计、聘请法律顾问、支付劳务派遣管理费等，预计经费10.96万元；
（二）组织召开会员代表大会1次，预计经费1.5万元；
（三）为安宁市红十字会办公室采购台式机2台，按照政府采购程序进行，预计经费0.8万；
（四）计划印制宣传材料、捐赠牌匾证书、《应急救护知识手册》等，预计经费5万元；
（五）组织志愿服务活动产生的费用、工作人员开展红十字会相关工作产生的差旅费等预计2.5万元；
（六）配置急救系统一体机及急救箱，预计经费10万元；
（七）购买志愿服务活动相关物品、购买志愿者保险、开展社会募捐和接收社会捐赠、宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作等其他与红十字会相关的工作产生的办公支出，预计产生办公费3.24万元。
八、项目实施成效
通过项目的开展，完善单位组织建设，为红十字事业提供组织保障；充分组织宣传红十字会精神及相关工作、政策，推动红十字事业的发展；向社会公开招募志愿者并对志愿者进行相关培训，扩大红十字会的志愿服务能力；积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进全市“三献”工作开展。通过本项目有效提供红十字的影响力、公信力、知晓率。
九、项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
度量单位 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织召开会员代表大会 |
1 |
次 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成上年度审计 |
1 |
次 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织宣传活动 |
3 |
场 |
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务培训及志愿服务活动 |
4 |
次 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成工作任务时限 |
12 |
月 |
|
产出指标 |
质量指标 |
按要求招募志愿者 |
严格筛选志愿者，不符合要求的不招募 |
% |
|
产出指标 |
成本指标 |
配置办公电脑 |
0.8 |
万元 |
|
产出指标 |
成本指标 |
购买急救包（大号） |
2 |
万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升公共场所互救能力 |
提高群众急救互互救意识及能力，及时得到自救，减少突发事件伤亡 |
% |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传效果 |
扩大红十字会精神及相关政策、工作知晓率；积极参与红十字会工 |
% |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
红十字会影响力 、公信力 |
影响力、公信力明显提升 |
% |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
% |
监督索引号53018100576500111
