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安宁市红十字会2023年预算公开目录
第一部分 安宁市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 安宁市红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2023年重点领域财政项目
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
九、项目绩效目标表
第一部分 安宁市红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；
2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；
3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；
4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；
5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我单位主要工作包括：
1.保障红十字会机构正常运转及9个街道红十字分会独立正常开展工作；
2.公益性救护培训工作。在安宁市范围内组织开展形式多样的应急救护培训工作，不断提高各界群众的自救互救能力和水平，推进健康县城创建；
3.救援队建设工作。组建安宁市红十字救援队，组织救援队训练及应急演练，确保发生突发事件时，能够执行救援任务；
4.红十字其他相关工作，具体包括：
（1）利用主题活动，开展“六进”工作；
（2）组织开展红十字宣传工作，宣传红十字会精神及相关工作、政策；
（3）开展社会募捐和接收捐赠；
（4）加强基层组织建设并开展工作；
（5）积极发展志愿者及组织开展志愿服务活动；
（6）积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,782,485.00元，其中：一般公共预算1,782,485.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少81,211.00元，下降4.35%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人数4人，本年度预算时在职在编人数5人，且保险及公积金基数调整，故本年度预算人员经费和公用经费增加292,389.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加26,400.00元，且由项目支出调整到基本支出；
3.本年度项目经费减少400,000.00元，包括红十字会业务综合专项经费较上年减少245,000.00元，公益性救护培训项目经费减少100,000.00元，救援队建设项目经费减少55,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1,782,485.00元，其中:本年收入1,782,485.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,782,485.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少81,211.00元，下降4.35%，主要原因分析：
1.上年度预算时，单位在职在编人数4人，本年度预算时在职在编人数5人，且保险及公积金基数调整，故本年度预算人员经费和公用经费增加292,389.00元；
2.本年度临聘人员工资及保险增加26,400.00元，且由项目支出调整到基本支出；
3.本年度项目经费减少400,000.00元，包括红十字会业务综合专项经费较上年减少245,000.00元，公益性救护培训项目经费减少100,000.00元，救援队建设项目经费减少55,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,782,485.00元。财政拨款安排支出1,782,485.00元，其中：基本支出1,612,485.00元，与上年对比增加828,789.00元，增长105.75%，主要原因分析：一是上年度预算时，单位在职在编人数4人，本年度预算时在职在编人数5人，且保险及公积金基数调整，故本年度预算人员经费和公用经费增加292,389.00元；二是本年度临聘人员工资及保险由项目支出调整到基本支出，故基本支出增加536,400.00元；项目支出170,000.00元，与上年对比减少910,000.00元，下降84.26%，主要原因分析：一是本年度临聘人员工资及保险由项目支出调整为基本支出，故辅助性岗位人员项目经费较上年较少510,000.00元；二是红十字会业务综合专项经费较上年减少245,000.00元，公益性救护培训项目经费减少100,000.00元，救援队建设项目经费减少55,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）104,260.00元，主要用于单位缴纳本年度职工养老保险；
2.社会保障和就业支出（208）-红十字事业（16）-其他红十字事业支出（99）1,512,967.00元，主要用于支付单位职工工资、奖金及缴纳本年度单位职工工伤保险、失业保险；支付临聘人员工资支出和保险；用于保障单位正常运转的办公费等公用经费支出；用于保障我单位应急救护培训工作的开展救援队建设支出及红十字会相关工作正常开展的项目经费支出；
3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）9,130.00元，主要用于缴纳我单位行政人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）36,520.00元，主要用于缴纳我单位事业人员基本医疗保险及重特病医疗保险；
5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）23,500.00元，主要用于缴纳我单位工作人员公务员医疗补助；
6.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）96,108.00元，主要用于缴纳我单位职工住房公积金。
五、市对下专项转移支付情况
安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。
（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,500.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
安宁市红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,940.00元，较上年减少60.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
安宁市红十字会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化的原因：根据工作计划，我单位2022年无因公出国（境）的安排。
（二）公务接待费
安宁市红十字会2023年公务接待费预算为1,940.00元，较上年减少60.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待20人次。
减少的原因：根据工作要求，逐年减少公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
安宁市红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化的原因：我单位本年度无公务用车购置安排，无公务用车需运行维护。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称：开展红十字会业务综合专项经费
（二）项目总金额：95,000.00元
（三）项目年度目标：1.充分利用主题活动，开展“六进”工作；2.利用5.8红十字会日、9.9公益日、世界急救日等，组织宣传活动或公益活动，包括宣传红十字会精神及相关工作，推动红十字事业发展；3.根据单位建设情况，完善机构设置，发展基层组织并开展工作；4.积极发展志愿者及开展志愿者服务工作，组织干部职工学习培训志愿者工作，提高志愿工作能力；5.聘期法律顾问；6.积极开展社会募捐和接收社会捐赠，并委托法律咨询对相关事项进行审核；7.积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作；8.完成上年度财务收支审计；9.印制应急救护手册或相关宣传材料，做好宣传工作；10.使用劳务派遣人员，按时支付管理费。
（四）项目绩效目标：1.组织宣传活动3次；2.开展志愿服务培训及志愿服务活动4次；3.完成上年度审计1次；4.年度内完成工作任务；5.购买志愿者马甲成本4,000.00元；6.支付劳务派遣人员管理费9,600.00元；7.宣传效果：扩大红十字会精神及相关政策、工作知晓率；积极参与红十字会工作；8.可持续影响：提升红十字会影响力、公信力；9.服务对象满意度：90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三献”：指无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献；
2.红十字志愿服务活动：是不以营利为目的，由各级红十字会组织和红十字志愿者参与，完全自愿为社会和他人提供人道服务的行为；
3.“六进”：指“进学校、进农村、进社区、进企业、进机关事业单位、进公共场所”。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
安宁市红十字会2023年机关运行经费安排64,650.00元，与上年对比增加10,130.00元，增长18.58%，主要原因分析：上年度预算时，单位在职在编人数4人，本年度预算时在职在编人数5人，故本年度公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，安宁市红十字会资产总额205,635.81元，其中，流动资产8.12元，固定资产205,627.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加100,399.11，元，其中固定资产增加100,396.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值11,310.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）本部门预算绩效情况说明
2023年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
2023年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计170,000.00元。
（五）空表说明
1.本单位2023年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；
2.本单位2023年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；
3.本单位2023年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；
4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；
5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；
6.本单位2023年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。
第二部分 安宁市红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、整体支出绩效目标表
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表
第三部分 安宁市红十字会2023年重点领域 财政项目
安宁市红十字会2023年开展红十字会业务综合专项经费项目
一、项目名称
开展红十字会业务综合专项经费
二、立项依据
（一）《安宁市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（安政发〔2020〕5号）；
（二）《关于印发安宁市红十字会改革方案的通知（缮印）》（安政办〔2021〕49号）；
（三）《关于开展全民卫生应急自救互救能力建设工程的实施意见》（昆卫〔2018〕89号）；
（四）云南省红十字会《加强红十字会财务工作的指导意见》（云红通〔2019〕49号）；
（五）中共安宁市委办公室印发《关于建立党政一体决律顾问制度的意见》的通知（安办通〔2017〕117号）；
（六）安宁市红十字会2023年红十字会志愿服务活动开展计划、2022年重大活动方案及通知。
三、项目实施单位
单位名称：安宁市红十字会
组织机构代码：12530181316316247F
地址：安宁市宁湖大厦11楼
经费来源：财政拨款
单位概况：安宁市红十字会为安宁市人民政府领导下的全额拨款事业单位，主要承担备灾救灾、紧急救援、应急救护、人道救助、推动造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员、志愿服务、募捐筹资等工作。单位编制数5人，实有在职在编人数5人。单位无退休、离休人员；单位无车辆编制，无实有车辆。
四、项目基本概况
开展红十字会业务综合专项经费主要用于保障我单位完善自身组织建设，组织开展“六进”工作，通过组织宣传活动，宣传红十字会工作及相关政策，并积极招募志愿者、完善安宁市红十字会志愿服务队伍，保障安宁市红十字会顺利开展社会募捐及接受社会捐赠工作，全面宣传推动无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献等工作。通过项目的开展推动红十字会相关工作的开展，扩大红十字会的影响力，让更多群众认可红十字会工作及红十字精神。
五、项目实施内容
1.红十字会自身建设及加强基层组织建设；
2.按时召开监事会、理事会；
3.积极发展志愿者及开展志愿者服务工作，组织干部职工学习培训志愿者工作，提高志愿工作能力；
4.开展红十字会宣传工作。计划充分利用“世界急救日”、“世界红十字日”、“9.9公益日”组织宣传活动3次；
5.开展红十字会“六进”工作；
6.完成2022年度财务收支审计工作；
7.聘请2022年法律顾问；
8.积极开展社会募捐和接收社会捐赠；
9.积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进红十字会“三献”工作。
六、资金安排情况
2023年由安宁市财政预算批复安排资金95,000.00元。
七、项目实施计划
1.完成2022年财务收支审计，预计经费20,000.00元；
2.聘请法律顾问，预计经费20,000.00元；
3.支付劳务派遣人员管理费9,600.00元；
4.计划印制宣传材料、捐赠牌匾证书等25,000.00元；
5.组织志愿服务活动产生的误餐费用、工作人员开展红十字会相关工作产生的差旅费等预计10,000.00元；
6.组织开展志愿服务培训、9.9公益日培训等红十字会相关培训，预计经费2,000.00元；
7.公务接待支出1,940.00元；
8.购买志愿者马甲、志愿服务活动相关物品、购买志愿者保险、开展社会募捐和接收社会捐赠、宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作等其他与红十字会相关的工作产生的办公支出，预计产生办公费6,460.00元。
八、项目实施成效
通过项目的开展，完善单位组织建设，为红十字事业提供组织保障；充分组织宣传红十字会精神及相关工作、政策，推动红十字事业的发展；向社会公开招募志愿者并对志愿者进行相关培训，扩大红十字会的志愿服务能力；通过聘请法律顾问和进行年度审计，促进红十字会工作规范、有序，保障募捐筹资工作顺利开展，积极宣传无偿献血、人体器官捐献、遗体捐献工作相关政策，推进全市“三献”工作开展。通过本项目有效提供红十字的影响力、公信力、知晓率。
九、项目绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
指标属性 |
|
产出指标 |
数量指标 |
组织宣传活动 |
>= |
3 |
场 |
定量指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务培训及志愿服务活动 |
>= |
4 |
次 |
定量指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成上年度审计 |
= |
1 |
次 |
定量指标 |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成工作任务时限 |
= |
12 |
月 |
定量指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
购买志愿者马甲 |
<= |
0.4 |
万元 |
定量指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
劳务派遣人员管理成本 |
<= |
0.96 |
万元 |
定量指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传效果 |
= |
扩大红十字会精神及相关政策、工作知晓率；积极参与红十字会工作。 |
是/否 |
定性指标 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
红十字会影响力 、公信力 |
= |
影响力、公信力明显提升 |
是/否 |
定性指标 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
>= |
90 |
% |
定量指标 |
监督索引号53018100576500111
附件3：安宁市红十字会2023年部门预算表20230228014403658.xls