镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会

2026年预算公开目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展社会救助及相关服务工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。

7.依法开展社会募捐活动；依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

8.参与国际人道救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

9.宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

10.协助镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室（监事会办公室），赈济救护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.广泛宣传《中华人民共和国红十字会法》等。

2.依法开展应急救护培训，深入推进“五进入”工作。

3.拓展筹资渠道，增强红十字会救助实力。

4.开展备灾救灾工作。

5.保障红十字会日常工作正常开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入915,258.95元，其中：一般公共预算915,258.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加36,726.02元，主要原因为：因晋升级别工资和档次工资以及社会保险缴费基数增加，导致人员经费（工资福利支出）及社会保险缴费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入915,258.95元，其中：本年收入915,258.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915,258.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加36,726.02元，主要原因为：因晋升级别工资和档次工资以及社会保险缴费基数增加，导致人员经费（工资福利支出）及社会保险缴费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出915,258.95元。财政拨款安排支出915,258.95元，其中：基本支出895,258.95元，与上年对比增加46,726.02元，主要原因为：因晋升级别工资和档次工资以及社会保险缴费基数增加，导致人员经费（工资福利支出）及社会保险缴费支出增加；项目支出20,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，主要原因为：因2026年度重点工作任务变化，调减项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能分类项级科目情况，主要用于：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休33,250.00元，主要用于单位退休职工统筹外退休金支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86,364.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险（单位承担部分）支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10,795.58元，主要用于缴纳单位职工职业年金记实支出。

4.2081601红十字事业-行政运行710,899.00元，主要用于机关行政人员工资及维护机关正常运转的相关费用支出。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗72,870.17元，主要用于缴纳干部职工医疗保险（单位承担部分）支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,079.56元，主要用于缴纳职工工伤保险（单位承担部分）支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门无重点项目预算绩效目标公开内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指各部门（单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年机关运行经费安排36,000.00元，与上年对比无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会资产总额11,804.00元，其中：流动资产49.94元，固定资产11,754.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,860.24元，其中：流动资产减少0.00元，固定资产减少4,860.24元，对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。