2025年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

县红十字会为参照公务员管理事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、事业发展股、赈济救护股。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

永善县红十字会编制人数6人，年末在职在编7人，比上年减少1人，2025年1月调出1人到县政协。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.应急救护技能培训稳步推进、应急救援能力建设不断提升。切实持续强化干部队伍的思想政治建设，为红十字事业的高质量发展提供坚实的政治保障。一是积极培养培训教师，调整教师结构，开展说课、评课，不断补充培训教具，提升培训水平；二是聚焦县委政府重点工作和重点行业领域，开展乡村治安员、义警、社工等基层治理队伍和教育、电力、消防、住建、文旅等重点行业领域人员取证培训，助力平安建设。三是充分发挥相关成员单位作用，对枇杷节、高（中）考等县内各类赛事及重大节日志愿者和全县各村（社区）“地震灾害第一响应人”、“一长四员”等人员开展公益培训。同时，积极争取将公益培训纳入家长夜校、暑期托管班、县委党校培训班的培训内容，筑牢生命安全防线。修订完善了县级红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案，进一步明确了应急响应流程和任务分工。依托会员单位和志愿者骨干，组建并充实了应急救护志愿者队伍。按照省级红十字会仓库评定标准，规范了备灾救灾物资仓库管理，对库存物资进行了清点盘库，物资储备更加优化。

2.弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，主题宣传有声有色。 围绕“世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等重要节点，策划、参与大型主题宣传活动，通过设立宣传点、发放宣传资料、现场演示教学等形式，普及红十字知识，传播人道理念。积极开展“博爱送万家”、“露乐健康智护母婴公益项目”等，关爱慰问留守老人（儿童）、残疾、大病（麻风病）等困难家庭和器官捐献家属、造血干细胞捐献者等；开展“滇苗助学”、“颛桥—隐形的翅膀书屋”、特殊教育学校助残爱心义卖等助学帮扶活动、“健康中国·精准医疗永善县健康扶贫慈善救助”活动；开展先心病筛查、唇腭裂患者救助、白血病患救助活动。

3.积极有为争取东西部协作，人道救助工作展现新成效。围绕“助困、助学、助医、助老”等领域，积极争取东西部协作帮扶支持，动员社会力量，多方筹措款物，在全市红十字系统率先开展“生命护航”行动-乡村青少年生理心理健康教育讲座；村企结对帮扶惠及全县街道乡镇，设立红十字微救护站、儿童之家等。

4.发挥典型引领作用，“三献”工作实现新突破。积极挖掘和宣传在“三救三献”工作中涌现出的先进典型和感人事迹，一是利用陈果、鲁奕壕、龙泉、霍见等典型事例制作了干细胞宣传专题片在县公共广场滚动播放，扩大社会影响力和知晓度；二是充分利用传统媒体和新媒体平台，积极编写各类宣传信息，弘扬社会正能量，营造了关心、支持、参与红十字事业的良好氛围。积极配合卫健部门，利用昭通血站每月到我县采血契机，组织力量广泛宣传无偿献血、造干和器官捐献宣传知识，造血干细胞志愿登记入库志愿者增加，并成功实现造血干细胞捐献；遗体和人体器官捐献登记志愿者实现稳步增长，弘扬了生命接力的崇高精神。

5.志愿者队伍管理日益规范、志愿服务活动取得新进展。大力发展红十字志愿者，队伍规模不断壮大，注册志愿者增加；完善志愿者注册、培训、管理和激励机制，组织志愿者参与各类公益活动；组织“春晖行动”志愿服务项目参加第六届云南省红十字会公益项目赛获银奖。

6.组织建设逐渐完善、积极参与“群团联盟”改革建设。严格按照章程规定，组织召开了永善县红十字会一届三次理事会和一届二次监事会，选举产生了会长、常务副会长和监事长、专职副监事长；发展个人会员，团体会员；指导推动在有条件的村（社区）、学校、企事业单位建立红十字基层组织或服务站，工作站。坚决落实省市县委关于基层“群团联盟”改革工作的部署和要求，发挥红十字会在参与基层社会治理、志愿服务、“关爱一老一小”人道服务等方面的优势，与其他群团组织整合力量、共建共享、减负增效。已抽派工作人员到联盟办公室开展工作，联合开展各类活动。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2025年单位收入、支出年初预算164.67万元，比上年156.77万元增加7.9万元，增长4.80%，增长原因主要是主要原因是2024年10月调入1人及基本工资增资，人员经费预算增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：预算收入160.41万元，决算收入153.6万元，差异-6.81万元，差异率-4.25%。

（2）差异原因分析。差异的主要原因一为单位自有资金预算收入15万元，决算收入11.2万元，此项目的决算收入为当年应急救护持证培训费收入，因培训对象不确定，无法精准估算收入数据。二为2025年1月调出1人到县政协，人员经费收入减少。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。永善县红十字会本年收入153.60万元，其中财政拨款收入142.4万元，占比92.71%，其他收入11.2万元，占比7.29%;本年支出155.79万元。按资金来源分：财政拨款支出142.4万元，占本年支出的91.40%，其他支出13.39万元，占比8.60%；按支出性质分：基本支出142.4万元，占本年支出的91.40%,项目支出13.39万元，占比8.60%；按支出经济分类：工资福利支出126.15万元，占比80.98%，商品和服务支出29.64万元，占比19.02%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

本年收入总计153.60万元，比2024年度141.19万元增加12.17万元，增长8.62%；本年支出155.79万元，比2024年度142.05万元，增加13.74万元，增长9.67%。增长的主要原因为2025年新增了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目和因基本工资增加的支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度“三公经费”支出2.62万元，与2024年1.75万元相比，增加0.87万元，增长49.71%。其中302120因公出国境费用0万元，与2024年相比无增减变化； 30231公务用车运行维护费2.54万元，与2024年1.65万元相比增加0.89万元，增长53.94%；30217公务接待费0.08万元与2024年0.1相比减少0.02万元，降低20%。公务接待批次1，人次6。“三公经费”支出比上年增长的主要是因公务用车老化，修理费增加。

（2）会议费支出情况：上下年均为0。

（3）培训费支出情况：上下年均为0。

    （4）差旅费支出情况：差旅费本年支出3.01万元，比上年2.81万元增加0.2万元，增长7.12%，增长的主要原因是出差增加。。

    （5）其他对单位影响较大的支出情况：本单位无。

    （6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施，本单位无。

4.支出按功能分类科目分析。

2050803 培训支出本年支出5万元，比上年0万元，增加5万元。增长的主要原因是今年增加了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费本年支出13.13万元，比上年12.73万元增加0.4万元，增长3.14%，属于正常稳定增长。

2081601行政运行本年支出115.59万元，比上年112.96万元增加2.63万元，属于正常稳定增长。

2081699其他红十字事业支出本年支出8.39万元，比上年0万元增加8.39万元，增加的主要原因是将单位自有资金项目经费从上年2081650科目和2081601科目规范预算在了2081699。

2101101行政单位医疗本年3.89万元，与上年3.89万元比较无增减变化。

2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤保险支出）本年支出0.22万元，比上年0.26万元减少0.04万元，降低15.38%，降低的主要原因是本年规范调整了的工伤保险基数比上年低。

2210201住房公积金本年支出9.56万元，比上年9.39万元增加0.17万元。属于正常稳定增长。

以上可以看出我单位机构改革后总体平稳过渡，较为稳定。

5.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入142.4万元，比上年增长4.87%，其中：一般公共预算收入142.4万元，政府性基金预算收入0，国有资本经营预算收入0。增长的主要原因为基本工资增长；

本年支出142.4万元，比上年增长5.38%。按支出性质分基本支出142.4万元，比上年增长5.38%，增长的主要原因为基本工资增长。项目支出0万元，比上年降低-100%，降低的主要原因为上年购入电脑的经费通过项目支出本年无。按支出经济分类，工资福利支出126.15万元，比上年增长5.08%，增长的主要原因为基本工资增长。商品和服务支出16.24万元，增长13.41%，增长的主要原因为公务用车老化，修理费增加。

6.非财政拨款收入、支出分析。

非财政拨款本年收入11.20万元，比上年增长106.93%。上下年全部为其他收入。增长的主要原因为今年增加了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目。

非财政拨款本年支出13.39万元，比上年增长113.77%。增长的主要原因为今年增加了东西部协作捐赠资金实施的乡村生理心理健康讲座项目。按支出性质全部为项目支出，按支出经济分类全部为商品和服务支出。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

本年无财政拨款结转和结余。

2.非财政拨款结转和结余

（1）本年非财政拨款结转结余4.62万元，比上年6.81万元减少2.19万元，降低32.19%，降低的主要原因为逐步消化非财政拨款结转和结余。

（2）按照资金来源，全部为其他收入结转；按支出性质，全部为项目支出结转。

（3）消化2024年结转6.81万元主要用于应急救护培训师资支出及应急救护公益性岗位补助支出、应急救护编外人员经费支出和电费、办公费、差旅费和应急救护培训相关支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年永善县红十字会资产年末存量情况：银行存款7.03万元，比上年9.43万元减少2.4万元，减少的主要原因为上年存量资金于本年上缴国库。房屋1栋638.78平方米，原值195.93万元，与上年相比无变化。车辆1辆，原值21.58万元，与上年相比无变化。机构人员信息情况：本年末单位人员全部为参照公务员法管理人员7人比上年减少1人，降低12.5，原因为2025年1月调出1人到县政协。非税收入征缴情况：本年非税收入3.6元，为社保专户利息收入，已全部缴入国库。比上年19.44元减少15.84元，减少的主要原因是账户资金少，利息收入减少。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

注：本单位在报送决算时尚未完成绩效评价工作，暂不说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

按照行政单位会计制度，规范进行财务管理；认真组织财务决算，目前单位决算报表数据已通过自查自审阶段，完成全部决算编制工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位预决算已按时按质公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.本单位无自行增加的审核公式和模板。

2.本单位无对部门决算报表修订设计的意见和建议。

3.本单位无对部门决算其他管理工作的建议。