附件1

宣威市红十字会2026年预算公开目录

第一部分 宣威市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宣威市红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

宣威市红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真履行《中华人民共和国红十字会法》，积极宣传“一法一条例”，践行维护人类生命和健康的宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，不断壮大红十字队伍，在救灾、救助、救护、对外交流等领域，充分发挥了组织优势，在人道救助领域积极为政府排忧解难，取得了较好成绩。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、内部监督部。

本单位为财政全额拨款一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）坚持政治引领，强化政治建设指引红十字事业创新发展

坚持把旗帜鲜明讲政治融入红十字会工作全过程，落实落细全面从严治党各项工作要求，持续提升支部活力，着力加强纪律作风建设，认真落实意识形态工作责任制。

1.加强思想政治建设，筑牢理想信念之基。一是加强理论学习，提高政治素养。认真制定中心组学习计划，严格落实党组会议“第一议题”和党组理论学习中心组集中学习制度，把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为首要任务，持续开展习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述和重要指示精神，不断强化党员干部对党的忠诚之心、对信念的笃定之力、对使命的担当之责。开展党组理论学习中心组集中学习11次。二是加强支部建设，提高支部凝聚力、战斗力。党支部严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。召开支部党员大会18次，班子成员轮流讲党课4期。

2.加强能力作风建设，提升拒腐防变抵抗力。聚焦红十字会“三救、三献”职责定位，深入开展警示教育活动。结合市委推进清廉建设暨正风肃纪警示会议精神组织党员干部观看警示教育片《风腐之痛》，开展“以案促改”警示教育活动，教育引导党员干部增强法纪意识。召开党风廉政专题会议3次，层层开展集体廉政谈话2次，主要领导讲廉政建设专题党课1 次。

（二）聚焦主责主业，共抓共促共融红十字会特色工作

一是培育红十字人道救助精品项目，积极融入民生福祉工程。开展红十字会“博爱送万家”活动，2025年以来，发放价值111376元（校服335套、发热马甲96件）物资，全市3268人受益；帮助2名先心病患儿得到手术救助，救助金额约30000元；联合市民政局一次性按照600-1000元/人/年的资助标准实行差异性救助，为全市229名“三留守”人员执行发放了2024年5·8“珠江源留守老人·儿童·妇女公益关爱行动”网络筹款171641.03元，为全市96名严重精神障碍患者及家庭执行发放了2024年“严重精神障碍患者关爱救助行动”网络筹款96401.2元；帮助15名白血病患儿申请“小天使”基金救助共计470000元；对112名患者进行医疗救助（肺癌患者9名），发放救助金33.25万余元。

二是积极打造“红十字救在身边”品牌，2025年，宣威市红十字会以“普及应急知识、筑牢安全防线”为核心目标，围绕重点人群、关键场景精准发力，累计开展应急救护公益培训进校园、进机关11场次，共计培训11432人次；取证培训2期，共计600余人。

三是打造“红十字生命接力”品牌，积极融入生命健康工程。2025年，完成造血干细胞捐献采样60人，遗体人体器官捐献登记145余人，宣传发放400余份无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献倡议书。

四是打造“宣威红会”公益名片，提升人道救助实力。市红十字会以“5·8世界红十字日”、博爱周网络筹款为契机，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，联合宣威市委社会工作部、宣威市民政局、宣威市教育体育局等9家单位，共同发起宣威市2025年“5·8人道公益日”博爱宣威·情系老小网络筹款活动，共筹款218333.9元。截至目前，共接收到募捐资金共计858.31万元，价值20余万元物资，主要用于乡村振兴、人居环境提升、发展教育事业和基础设施改造经费等。

五是加强红十字组织建设，充分发挥基层主体作用。积极推动红十字基层组织建设，发展红十字会员、壮大志愿者队伍。2025年新增红十字基层组织3个，发展个人会员65人。

六是加强信息化建设，推动红十字会高效运转。截至2025年，共成立志愿服务队伍6支，今年新增注册志愿者12人。以“世界红十字日”、博爱周、防震减灾日等节日为契机，组织开展丰富多彩的主题宣传活动3次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1435068.83元，其中：一般公共预算1435068.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比上升184268.83元，上升14.73%，主要原因分析：2024年10月退休1人，单位空编1人，于2025年9月调入1人，2026年做预算的时候相应在职人数较2025年增加1人，故2026年人员支出相应上升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1435068.83元，其中：本年收入1435068.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1435068.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比上升184268.83元，上升14.73%，主要原因分析：2024年10月退休1人，单位空编1人，于2025年9月调入1人，2026年做预算的时候相应在职人数较2025年增加1人，故2026年人员支出相应上升。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1435068.83元。财政拨款安排支出1435068.83元，其中：基本支出1385068.83元，与上年对比上升184268.83元，上升15.35%，主要原因分析：2024年10月退休1人，单位空编1人，于2025年9月调入1人，2026年做预算的时候相应在职人数较2025年增加1人，故2026年人员支出相应上升；项目支出50000元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1242885.05元，卫生健康支出79368.06元，住房保障支出112815.72元。

五、市对下专项转移支付情况

宣威市红十字会2025年无与市配套事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30400元，较上年减少1600元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

宣威市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

宣威市红十字会2026年公务接待费预算为400元，较上年增减少1600元，下降80%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

2025年去年共计接待一次，故做2026年预算仅做一次公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

宣威市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30000元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据本部门工作计划，结合上年度部门整体支出和项目支出绩效评价结果，本部门2026年编制本级项目支出1个，财政安排5.00万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障机关、财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障财政补助事业单位、自收自支事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担事业发展相关工作。如电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

11.预算绩效管理：预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市红十字会2026年机关运行经费安排136187.28元，与上年对比上升2087.28元，上升1.6%，主要原因分析在职人员增加1人，相应的办公费、其他交通费用略有上升。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

宣威市红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，宣威市红十字会资产总额120661.94元，其中，流动资产4257.60元，固定资产114700.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1704.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少32964.83元，其中固定资产减少22367.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。