2025年度红十字会部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。2025年，宣威市红十字会在宣威市委、市政府的坚强领导下，认真履行《中华人民共和国红十字会法》，积极宣传“一法一条例”，践行维护人类生命和健康的宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”精神，不断壮大红十字队伍，在救灾、救助、救护、对外交流等领域，充分发挥了组织优势，在人道救助领域积极为政府排忧解难，取得了较好成绩。

2．机构人员情况。2025年宣威市红十字会机构数1个，其中参公管理事业机构1个。财政供养人员编制7人，其中参公管理事业人员7人。财政全供养人员10人，其中：行政事业在职人员7人，退休人员3人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年工作开展情况：

一、坚持政治引领，强化政治建设指引红十字事业创新发展

坚持把旗帜鲜明讲政治融入红十字会工作全过程，落实落细全面从严治党各项工作要求，持续提升支部活力，着力加强纪律作风建设，认真落实意识形态工作责任制，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

1.加强思想政治建设，筑牢理想信念之基。一是加强理论学习，提高政治素养。认真制定中心组学习计划，严格落实党组会议“第一议题”和党组理论学习中心组集中学习制度，把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为首要任务，持续开展习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述和重要指示精神以及习近平总书记在贵州、云南、河南考察时重要讲话精神的学习交流，不断强化党员干部对党的忠诚之心、对信念的笃定之力、对使命的担当之责。开展党组理论学习中心组集中学习11次。二是加强支部建设，提高支部凝聚力、战斗力。党支部严格落实“三会一课”、领导干部双重组织生活、民主评议党员、谈心谈话等制度。召开支部党员大会18次，班子成员轮流讲党课4期。

2.加强能力作风建设，提升拒腐防变抵抗力。聚焦红十字会“三救、三献”职责定位，深入开展警示教育活动。结合市委推进清廉建设暨正风肃纪警示会议精神组织党员干部观看警示教育片《风腐之痛》，开展“以案促改”警示教育活动，教育引导党员干部增强法纪意识。召开党风廉政专题会议3次，层层开展集体廉政谈话2次，主要领导讲廉政建设专题党课1 次。

二、聚焦主责主业，共抓共促共融红十字会特色工作

一是培育红十字人道救助精品项目，积极融入民生福祉工程。开展红十字会“博爱送万家”活动，2025年以来，发放价值111376元（校服335套、发热马甲96件）物资，全市3268人受益；帮助2名先心病患儿得到手术救助，救助金额约30000元；联合市民政局一次性按照600-1000元/人/年的资助标准实行差异性救助，为全市229名“三留守”人员执行发放了2024年5·8“珠江源留守老人·儿童·妇女公益关爱行动”网络筹款171641.03元，为全市96名严重精神障碍患者及家庭执行发放了2024年“严重精神障碍患者关爱救助行动”网络筹款96401.2元；帮助15名白血病患儿申请“小天使”基金救助共计470000元；对112名患者进行医疗救助（肺癌患者9名），发放救助金33.25万余元。

二是积极打造“红十字救在身边”品牌，2025年，宣威市红十字会以“普及应急知识、筑牢安全防线”为核心目标，围绕重点人群、关键场景精准发力，累计开展应急救护公益培训进校园、进机关11场次，共计培训11432人次；取证培训2期，共计600余人。

三是打造“红十字生命接力”品牌，积极融入生命健康工程。2025年，完成造血干细胞捐献采样60人，遗体人体器官捐献登记145余人，宣传发放400余份无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献倡议书。

四是打造“宣威红会”公益名片，提升人道救助实力。市红十字会以“5·8世界红十字日”、博爱周网络筹款为契机，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，联合宣威市委社会工作部、宣威市民政局、宣威市教育体育局等9家单位，共同发起宣威市2025年“5·8人道公益日”博爱宣威·情系老小网络筹款活动，共筹款218333.9元。截止目前，共接收到募捐资金共计858.31万元，价值20余万元物资，主要用于乡村振兴、人居环境提升、发展教育事业和基础设施改造经费等。

五是加强红十字组织建设，充分发挥基层主体作用。积极推动红十字基层组织建设，发展红十字会员、壮大志愿者队伍。2025年新增红十字基层组织3个，发展个人会员65人。

六是加强信息化建设，推动红十字会高效运转。截至2025年，共成立志愿服务队伍6支，今年新增注册志愿者12人。以“世界红十字日”、博爱周、防震减灾日等节日为契机，组织开展丰富多彩的主题宣传活动3次。

下步工作打算

2026年全面落实全市红十字工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于红十字事业的重要指示批示精神，遵循国际红十字和红新月运动七项基本原则，坚持党的全面领导，弘扬伟大建党精神，厚植为民情怀，深耕主责主业，弘扬人道文化，持续打造八大品牌”即：强化党建引领，“慈善公益先锋”品牌；强化人道资源动员，“宣威红会”公益品牌；强化应急能力建设，“生命守护”品牌；强化人道救助能力，“博爱送万家”品牌；强化“三献”工作，“生命接力”品牌；强化“一网”公开，“阳光红会”品牌和加强自身建设，“群众身边的红十字”品牌“，砥砺前行、踔厉奋发，真抓实干、攻坚克难，推动全市红十字事业高质量发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）行政事业类收入情况。

2025年宣威市红十字会共完成行政事业类收入1368693.16元，分明细情况是：

社会保障与就业支出完成1216844.44元；卫生健康支出完成69665.72元；住房保障支出完成82183元。

（二）．行政事业类支出情况。

2024年共完成行政事业类支出1368693.16元.其中:基本支出完成1329793.97元，项目支出完成38899.19元。

1、基本支出情况

（1）社会保障与就业支出完成1329793.97元（其中：行政事业单位养老支出316850.63元，红十字事业支出861094.62元）；

（2）卫生健康支出完成69665.72元；

（3）住房保障支出完成82183元；                           

2、项目支出情况

（1）就业补助支出完成25127.19元；

（2）红十字事业支出完成13772元；

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：“三公”经费总额10437.4元，其中公务用车运行维护费9957.4元。与上年相比增加主要原因是：2025年车辆修理费及油费略比2024年增加。

4.财政拨款收入、支出分析

2025年共完成行政事业类支出1368693.16元.其中:基本支出完成1329793.97元，项目支出完成38899.19元。

（三）年末结转和结余情况。

本单位年末结转结余为0

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（1）受自身财力严重不足的制约，整个支出始终围绕保工资、运转、稳定、救灾救济等重点来进行。

（2）由于自身财力十分困难，对上级财政的依赖性较大。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况以及决算工作创新举措。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%