西盟佤族自治县红十字会2025年度部门决算公开表.xlsx西盟佤族自治县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的
意见》《云南省红十字会条例》等法律法规，传播国际红十字运动知识和国际人道主义；按照上级红十字会的工作方针和要求，开展红十字工作。

（二）负责开展救灾、备灾工作。根据社会募捐和政府支持救灾资金的情况，做好救灾物资的采购储备；结合自然灾害和突发事件的具体情况，按照应急预案，启动应急响应，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，并积极
参与灾后恢复重建。


（三）负责开展人道救助工作。开展人道领域内的社会服务和社会公益活动，积极参与对农村和社区的困难群众、五保户、孤褰老人、残疾人、患先天性心脏病、白血病贫困
家庭儿童和其他重大疾病贫困患者的救助。坚持开展“红十字
博爱送万家”活动，做好扶贫济困工作。

（四）负责组织开展群众性初级应急救护技能培训和救护知识、日常防病常识的宣传普及。加强对初学机动车驾驶员和高危从业人员的应急救护培训工作；积极开展进社区、农村、学校、企业、机关等普及救护常识，不断增强广大人
民群众应急救护意识，提高应急救护技能。


（五）负责依法组织开展募捐筹资工作。通过开展向社
会专项募捐，争取爱心企业、爱心人士捐赠，在商场、超市、
酒店、车站等公共场所设置募捐箱等方式，广泛动员社会力量，募集筹措爱心款物，不断增强救灾救助实力；对境内企
业、个体工商户、自然人捐赠的资金，按规定协助办理享受
所得税减免优惠政策的相关手续，保障捐赠人的合法权益。


（六）积极参与推动无偿献血、造血干细胞捐献和人体
器官捐献工作。组织动员红十字会会员和志愿者积极参加无
偿献血、造血干细胞和人体器官捐献，做好对造血干细胞捐
献志愿者的跟踪服务和对人体器官捐献者和特困家庭的人道救
助工作，确保捐献人及法定受益人合法权益。


（七）积极参与政府防治艾滋病以及吸毒危害的宣传教
育工作，增强公民的自我防护意识与能力。


（八）负责加强红十字志愿服务工作。在学校、医院、
社区、乡村、企事业单位逐步建立红十字会基层组织和各类
红十字志愿服务组织，加强对志愿者骨干的培训和管理，发
挥红十字志愿者在各项公益活动中的作用，积极开展有益于
青少年身心健康的红十字青少年活动，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。


（九）与国际、国内各级红十字会建立友好交流合作关
系，积极争取引进资金项目，学习借鉴先进公益管理理念，促进我县红十字事业健康持续发展。

（十）根据上级红十字会的部署要求，参与完成国内外人道救援任务。

（十一）承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢政治根基。始终把党的全面领导贯穿工作全过程，持续深化“党建+红建”融合模式。一是抓实政治教育。严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组集中学习7次、行政会20次、班子会14次、党员大会3次、主题党日11次等方式，深入学习党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神及对红十字事业的重要指示精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。二是抓实党建统领。把基层党建工作融入主责主业，抓好意识形态和对外宣传工作，全面压实“第一责任人”和班子成员“一岗双责”，研究制定党建工作实施方案、党建工作要点、党建重点项目清单等，以“党建+红建”推动工作提质增效、党建工作与业务工作深度融合。三是抓实党风廉政建设。严格落实“四责协同”职责和第一责任人责任及领导班子履行“一岗双责”，重点抓好县委巡察及行业专项审计反馈问题整改“回头看”工作，开展监事会重点专项监督3次，持续开展党纪学习教育和案件警示教育，不断强化内控制度和风险管控，始终坚持民主集中制原则，召开班子会议14次落实“三重一大”决策制度，不断提高班子集体议事决策水平。

（二）聚焦主责主业，以“三救三献”为抓手，不断提升人道服务质效。一是备灾救援工作机制更加完善。健全完善了《西盟县红十字会自然灾害及其他突发公共事件应急预案》，规范了应对突发公共事件组织体系图，规范了备灾救灾物资入库出库操作流程；二是应急救护普及宣传培训持续加强。围绕健康县城创建，平安建设责任制，开展应急救护“五进”宣传普及培训20期2174人次（完成计划800人的271.75%），持证培训247人（完成计划240人的102.92%），精心打造“红十字救在身边”品牌，让“人人学急救，急救为人人”深入人心；三是人道救助工作持续发力。积极整合价值13.2万元的物资，于元旦和春节前夕开展“博爱送万家”活动，慰问脱贫监测户、“一老一小”等特殊家庭1996人次（完成计划1100人次的181.45%），其中：医疗救助8人次（完成计划15人的53.33%）计划在本月内完成该项目标任务，助学帮扶1500人次（完成计划30人的50倍）；从“彩票公益基金”儿童大病救助项目为1名白血病患儿争取救助金3万元；多渠道募集款物14批次，共计价值68.42万元（完成计划70万元的97.74%），争取在年内完成该项目标任务；向县财政争取人道救助金2万元，主要针对监测户中有重病、重灾、就学的情况，计划救助20户，户均1000元，当前正在收集审核材料过程中，计划本月内完成该项救助工作；组织爱心团队450余人次参与“5.8人道公益日”“久久公益日”活动，共募集善款1.32万元，用于开展人道救助。四是“三献”工作稳步推进。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献网上报告登记等动员工作，本年度，组织开展无偿献血3次，有519人参与无偿献血，完成献血量178900毫升，比上年同期增长9.2%；完成人体器官和遗体捐献登记人数39人（完成计划35人的111.4%），造血干细胞捐献工作已向社会各界发出倡议，当前正在宣传动员过程中，计划本月内完成该项目标任务。

（三）以建好基层组织为基础抓好会员发展。持续深化群团组织改革，依法依章程加强基层组织建设，积极发展会员、红十字志愿者。一是积极发展个人会员。今年以来，发展会员29人（完成计划20人的145%），截至当前，全县有4个乡（镇）（勐梭镇、中课镇、翁嘎科镇、岳宋乡）19个村委会和3所学校（县一中、县民族中学、县民族小学）成立了基层红十字会，有红十字救护站1个（西盟县勐梭龙潭AAAA级景区）；二是积极组建“三献”志愿服务队。2025年，联合县卫健局、县委宣传部、县融媒体中心等部门组建了一支“三献”志愿服务队，开展“三献”工作宣传。截至当前，全县共成立红十字志愿服务队3个（西盟县红十字志愿服务队、西盟县退役军人应急救援红十字志愿服务队、西盟县红十字会“三献”志愿服务队）。

（四）以阵地建设为载体抓好舆论监测。认真贯彻落实意识形态工作责任制，把控好宣传思想阵地建设。一是加大对外宣传力度。围绕“三救三献”开展人道宣传筹资、红十字博爱宣传周活动等，通过西盟云6次、微信公众号22条，红十字会门户网站84条等平台加大对外宣传频次，不断提升红会的影响力和号召力。二是不断完善信息公开制度。将捐赠款物的接收、执行通过门户网站、单位微信公众号等平台对外公开，以接受社会各界的监督，提升工作透明度，对所有接收的捐赠款物价值进行了公开。三是加大舆情监测力度。着力加强内部制度建设，加强风险隐患排查，注重舆情监测把控，杜绝负面信息的发生，牢牢把握工作的主动权。

（五）聚焦乡村振兴抓县委、县政府中心工作。围绕县委、县政府中心工作，下派干部职工60余人次深入基层和挂钩联系点班帅村开展惠农政策宣传、脱贫成效复检考核、绿美村寨建设、监测对象走访慰问、应急救护普及宣传培训、捐赠项目落实等中心工作，当好村情民意调解员、政策法规宣传员、富民强村服务员、矛盾纠纷调解员、制度建设督导员、组织建设指导员，通过开展“博爱送万家”、捐资助学等活动，力所能及地协调各类资源，为挂钩乡群众、学校基础设施建设、183通道解决慰问款物折价34.97万元。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县红十字会部门2025年度收入合计867576.18元。其中：财政拨款收入867576.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少75886.27元，下降8.04%。其中：财政拨款收入减少75886.27元，下降8.04%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，与上年对比无变化。主要原因是绩效奖发放月份有差异及人员变动工资差异等原因。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县红十字会2025年度支出合计867576.18元。其中：基本支出815702.18元，占总支出的94.02％；项目支出51874.00元，占总支出的5.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少75886.27元，下降8.04%。其中：基本支出减少75185.95元，下降8.44%；项目支出减少700.32元，下降1.33%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是绩效奖发放月份有差异及人员变动工资差异等原因。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障西盟佤族自治县红十字会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出815702.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出763897.08元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51805.10元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障西盟佤族自治县红十字会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51874.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保运转项目经费474元，主要用于保障单位正常运转产生的费用支出。

人道救助、救灾补助资金项目经费20000元，主要用于救助重大疾病患者救助资金。

应急救护培训项目经费10000元，主要用于开展应急救护培训及普及工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

西盟佤族自治县红十字会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出846176.18元,占本年支出合计的97.53%。与上年相比减少97286.27元，下降10.31%,完成年初预算的109.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出743011.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%,完成年初预算的113.81%。主要用于机关行政人员工资开支及公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是年中下达了化解债务专项经费、保运转经费及绩效奖。

9.卫生健康（类）支出58210.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的94.08%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险等费用的支出；造成预决算差异的主要原因是人员医疗保险、公务员医疗保险等缴存基数差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出44955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的73.92%。主要用于单位住房公积金的缴存；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数每年都需调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1280.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1280.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1280.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1280.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待次数、接待标准，精简接待活动；规范接待审批流程，压缩非必要接待事项，切实压减接待经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1280.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1280.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，从严控制接待次数、接待标准，精简接待活动；规范接待审批流程，压缩非必要接待事项，切实压减接待经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县红十字会2025年机关运行经费支出51805.10元，比上年减少23407.90元，下降31.12%，主要原因是本年差旅费、办公费等相关运转经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，西盟佤族自治县红十字会资产总额170098.15元，其中，流动资产40670.36元，固定资产70005.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产553.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140240.61元，其中固定资产（净值）增加52290.36元，流动资产减少153566.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。