文山市红十字会2026年部门预算公开
文山市红十字会2026年预算公开目录
第一部分 文山市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市红十字会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
文山市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
弘扬人道、博爱、奉献精神，维护人的尊严，促进和平进步事业。开展备灾救灾工作、依法开展募捐活动，接受国内外组织和个人的捐赠、组织开展初级卫生救护培训和现场救护工作、参与推动无偿献血、捐献造血干细胞的宣传动员工作、红十字青少年工作、红十字志愿服务工作、参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作、宣传红十字运动的基本知识和国际人道法。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：综合业务股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治引领，筑牢发展根基
（1）坚持政治统领。严格落实“第一议题”制度，持续组织学习马克思主义中国化时代化最新成果，特别是习近平总书记关于群团工作、红十字事业和意识形态、国家安全、保密工作的重要论述精神，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
（2）党建和党风廉政建设责任制落实。落实“一岗双责”，形成党组抓总、书记主抓、班子成员协同、支部落实的党建工作格局。深入推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。加强党员日常教育、监督和管理，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，开展警示教育，通报典型案例，用身边事教育身边人，持续抓好巡察整改后半篇工作。
（3）加强意识形态工作。强化思想引领，筑牢信仰之基，培育和践行社会主义核心价值观，将其融入红十字会工作的各方面和全过程，加强红十字系统所属网站、新媒体平台等意识形态阵地的建设与管理，主动适应全媒体传播格局，密切关注舆情动态，及时回应社会关切，维护意识形态安全。
2.聚焦核心业务，增进民生福祉
（1）提升“三救”能力（应急救援、应急救护、人道救助）。
①应急救援。主动融入全市大应急体系，修订完善应急预案，发挥市级红十字会赈济救援队作用，组织演练。加强应急物资仓储物流保障及规范化管理。推进景区、公园、广场等场所红十字救护站建设，常态化开展AED使用、防汛防溺水等应急救护培训。
②应急救护。扎实推进普及培训与取证培训，完成普及培训1.2万人次以上，取证培训500人以上。
③人道救助。聚焦群众急难愁盼，实施“小而美”惠民项目。持续开展“博爱送万家”，受益3000人次以上；实施困难家庭救助计划，关爱服务1000人次以上；拓展特殊病患医疗救助，惠及500人次以上。积极参与抓好麻风病防治、艾滋病预防关怀、慢性病管理及社会养老等工作。
（2）优化“三献”服务（献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）。
①强化宣传动员。针对不同群体开展差异化、精准化科普宣传，利用多元媒介和渠道广泛传播。开展缅怀纪念活动，选树先进典型，营造奉献光荣的社会氛围。
②优化服务流程。简化登记操作，提供全程陪伴、健康监测、心理疏导等服务。做好捐献者及家属的回访、慰问和关怀。年内新增造血干细胞捐献者资料入库80人份以上，人体器官捐献意愿登记150人以上。
3.推进依法履职能力，提升公信力
（1）深化法治建设。学习贯彻习近平法治思想，落实普法任务，系统学习红十字会法等法律法规及《云南省红十字会条例》。提升依法履职能力和水平，营造学法守法用法氛围。
（2）健全制度体系。推进内部规章制度“废改立”，严格执行捐赠管理、财务管理、资产管理等制度，用制度管权管事管人，提升工作科学性、规范性。
（3）强化公开监督。以“数字红会”建设为契机，用好信息系统，推进透明指数建设，及时公开重点工作、款物收支等信息。加强监事会建设，开展专项监督，主动接受社会监督。
4.加强宣传引导，扩大社会影响
（1）构建宣传格局。树立宣传工作“一盘棋”思想，把握意识形态主导权，防范化解舆情风险。深化媒体合作，打造宣传矩阵，激发社会公益参与热情。
（2）抓好统战工作。将统战工作纳入县红十字会重要议事日程，明确分管领导和责任人员，定期研究部署，确保各项工作落到实处。
（3）增进民族团结。深入持久开展民族团结进步创建，面向基层群众宣传党的政策及红十字惠民成果，增进“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。
（4）讲好红十字故事。建立传播研究机制，挖掘先进典型和感人事迹，加大“道德模范”等选树力度，生动展示“人道、博爱、奉献”精神。
5.创新资源动员，增强发展动力
（1）创新募捐理念。坚持需求导向，运用故事化、场景化方式吸引公众参与，提升项目年轻化适配度，变“单向发力”为“双向奔赴”。
（2）推动技术赋能。利用数字化工具打造便捷捐赠平台，实现“一键捐赠+实时开票”。运用区块链等技术实现捐赠全流程可追溯、可查询。通过直播等方式增强互动和透明度。
（3）拓展跨界联动。推动政企社跨界合作，探索“公益消费”等新模式。拓展“物资+服务+技能”多元捐赠形式，推出小额定期捐赠计划。活化基层网络，在社区、学校等设立“微募集点”。年内募集款物价值400万元以上。
（4）确保规范透明。健全“募集-使用-反馈”闭环监管，引入第三方审计并公开结果。完善捐赠人激励和反馈机制。建立灾害应急快速募集响应机制。
6.夯实组织基础，延伸服务触角
（1）建强基层组织。按照“五有”要求，推动基层组织向“动态网格”转变，年内新增基层组织3个以上。提供“菜单式”服务，推动服务“供需匹配”。加强“骨干+志愿者”队伍建设，实现多元赋能。
（2）发挥队伍作用。加强红十字青少年工作。改进会员和志愿者服务管理，打造志愿服务品牌，激发干事活力。年内新增个人会员150人以上、注册志愿者200人以上。
（3）促进共建共享。落实“群团联盟”改革部署，发挥红十字会组织在基层治理、志愿服务等方面优势，推动群团联动、聚合力量、提质增效。
7.严明政治纪律，锻造过硬队伍
（1）建设“清廉红会”。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，压实全面从严治党主体责任。推行“党建+人道服务”模式，建设“清廉红会”，严明政治纪律规矩。
（2）健全风险防控机制。聚焦捐赠管理、物资采购、项目合作等关键环节，完善制度机制，优化“理事会、执委会、监事会”治理结构，规范权力运行。
（3）强化监督执纪。主动接受并配合派驻纪检监察组工作，抓好审计巡察反馈问题整改。加强日常监督，抓早抓小。引入外部监督，运用数字化手段提升监督效能。
（4）深化作风建设。持续落实中央八项规定精神，力戒形式主义，为基层减负。加强警示教育。坚持正确用人导向，关心关爱干部，激发干事创业热情。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入137.89万元，其中：一般公共预算133.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.37万元。
与上年133.1万元对比增加4.79万元，增加的主要原因是一般公共预算增加7.74万元，事业单位经营收入下降2万元，上级补助收入下降5万元，其他收入增加4.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入133.52万元，其中:本年收入133.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年125.78万元对比增加7.74万元，上升6.15%，增加的主要原因一是人员经费和社会保险费增加，二是项目经费比上年增加2.5万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出137.89万元。财政拨款安排支出 133.52万元，其中：基本支出131.02万元，与上年125.78万元对比增加5.24万元，增长4.17%，主要原因分析一是工资调整人员经费增加，二是公积金和社会保险费缴费基数调整导致人员经费增加；项目支出2.5万元，与上年0万元对比增加2.5万元，增长100%，主要原因是上年度财政没有安排项目支出造成今年项目支出增长100%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080501行政单位离退休”2.96万元，主要机关单位开支的退休人员经费。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费。
3.“2081601行政运行”支出94.94万元，主要反映机关单位人员工资、津补贴、办公费等行政运行支出。
4.“2081602一般行政管理事务”2.5万元，主要反映机关实行公务员管理的事业单位末单独设置项级科目的其他项目支出。
5.“2101101行政单位医疗”支出5.03万元，主要反映机关单位基本医疗保险缴费支出。
6.“2101103公务员医疗补助”支出1.62万元，主要反映机关单位公务员医疗补助经费支出。
7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.5万元，主要反映机关单位大病保险、工伤保险缴费支出。
8.“2210201住房公积金”支出8.97万元，主要反映机关单位缴纳职工住房公积金支出。
9.“2299999其他支出”支出5.04万元，主要反映机关单位公益性岗位支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.“30101工资福利支出-基本工资”34.49万元（其中：基本支出34.49万元）。
2.“30102工资福利支出-津贴补贴”36.42万元（其中：基本支出36.42万元）。
3.“30103工资福利支出-奖金”11.83万元（其中：基本支出11.83万元）。
4.“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”11.96万元（其中：基本支出11.96万元）。
5.“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”5.03万元（其中：基本支出5.03万元）。
6.“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”1.62万元（其中：基本支出1.62万元）。
7.“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”1.93万元（其中：基本支出1.93万元）。
8.“30113工资福利支出-住房公积金”8.97万元（其中：基本支出8.97万元）。
9.“30199工资福利支出-其他工资福利支出”5.04万元（其中：基本支出5.04万元）
10.“30201商品和服务支出-办公费”3.1万元（其中：基本支出3.1万元）。
11.“30211商品和服务支出-差旅费”1万元（其中：基本支出1万元）。
12.“30215商品和服务支出-会议费”1.25万元（其中：项目支出1.25万元）。
13.“30216商品和服务支出-培训费”1.28万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出1.25万元）。
14.“30217商品和服务支出-公务接待费”0.07万元（其中：基本支出0.07万元）。
15.“30228商品和服务支出-工会经费”0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。
16.“30239商品和服务支出-其他交通费用”6.18万元（其中：基本支出6.18万元）。
17.“30299其他商品和服务支出-退休公用经费”0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。
18.“30302对个人和家庭的补助-退休费”2.93万元（其中：基本支出0.03万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.07万元，较上年0.11万元减少0.04万元，下降36%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市红十字会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
原因：上年度无因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
文山市红十字会2026年公务接待费预算为0.07万元，较上年减少0.04元，下降36%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。
减少变化原因：上级对下级的常规性资金检查和捐赠物资及资金的检查减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
原因：上年度无公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
文山市红十字会2026年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算收入。
2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位公务用车已上交车改办，因此“三公”经费我单位只涉及公务接待费。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费预算：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、手续费、委托业务费等费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市红十字会2026年机关运行经费安排10.8万元，与上年13.52万元对比减少2.72万元，主要原因是用机关运行经费保障残疾人保障金1.19万元和公益性岗位人员生育保险、大病保险等1.53万元。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
文山市红十字会2026年委托业务费安排0万元。
原因：上年度无因公出国（境）费预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，文山市红十字会资产总额19.81万元，其中，流动资产15.76万元，固定资产4.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年21.82万元相比，本年资产总额减少2.01万元，其中固定资产增加0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
