思茅区红十字会

思茅区红十字会2025年度部门整体支出绩效自评情况

来源: 作者: 编辑:思茅区日期:2026-10-16 点击率:12 [关闭]

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2025年度部门整体支出绩效自评情况
部门：普洱市思茅区红十字会		公开13表
一、部门基本情况	（一）部门概况	普洱市思茅区红十字会主要职责是： 1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字条例》等法律法规。 2.当好政府在人道领域的助手，开展特殊困难人群的人道救助。 3.开展备灾救灾工作，参与对自然灾害和突发事件的应急救援工作。 4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。 5.参加艾滋病防治宣传教育工作，提高群众自我防护意识和能力。 6.参与无偿献血的宣传动员。 7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。 8.做好造血干细胞、人体器官捐献的宣传、协调、见证及救助工作。 9.开展红十字会志愿者招募、培训、服务记录等组织管理工作和红十字志愿服务活动。 10.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。 11.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。
	（二）部门绩效目标的设立情况	设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况	收入情况：2025年年初预算数98.42万元，与2024年年初预算数89.25万元对比增加9.17万元，增长10.27%。2025年决算数104.56万元，年度执行中增加6.14万元。2025年财政拨款收支决算数为104.56万元，与上年82.03万元对比增加22.53万元，增长27.47%。其中：基本支出100.48万元，与上年76.78万元对比增加23.7万元，增长30.87%。项目支出4.08万元（共3个项目，涉及资金8.99万元，结余资金4.91万元，结余资金年末财政收回），与上年5.25万元对比减少1.16万元，减少22.18%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	研究制定了《普洱思茅区红十字会财务管理制度》、《普洱思茅区红十字会资产管理制度》、《普洱思茅区红十字会采购管理制度》、《普洱思茅区红十字会预算绩效管理制度》等制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化、监督检查常态化、同步化。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2025年“三公经费”支出决算数为0万元，与上年对比减少0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。主要原因是：本年未发生公务接待费，上年我单位接待省红十字会副会长一行赴普洱开展基层红十字会工作调研发生公务接待费，导致决算数比上年数减少。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	一是将绩效管理与单位内控结合，及时成立领导小组，对部门预算执行进行监管。二是建立健全单位财务规章制度，规范项目执行中经济管理行为。
	（二）组织实施	一是根据部门职能职责，制定本部门年度内项目工作安排表，明确工作任务、组织形式、启动时间、完成时间、责任部门等内容。二是收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。三是根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是进行绩效评价并撰写评价报告。
三、评价情况分析及综合评价结论		1.预算配置在职人员控制率：2025年我单位在职人员编制数5人，年末实际在职人数5人，在职人员控制率为100%。 2.预算执行预算控制率：2025年年初预算数为98.42万元，全年预算数为104.56万元，预算控制率为6.24%。支出进度率：2025年12月既定支付进度100%，实际支付进度100.00%，支出进度率为100.00%。 “三公经费”变动率：2025年“三公经费”预算数0.30万元，实际支出0万元，“三公经费”变动率为100%。 3.职责履行实际完成率。2025年，思茅区红十字会在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦主责，围绕中心、服务大局，较好地发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。工作完成率达到95%以上。完成及时性。区红十字会严格按照重点工作安排时间节点执行，完成及时性为90%以上。质量达标率。质量达标率为90%以上。重点工作办结率。2025年全部按计划完成，重点工作办结率为90%以上。 4.履职效益社会经济效益：一是注重生命教育，切实提升群众自救互救能力；二是践行为民宗旨，切实提升服务力；三是聚焦社会关注，切实提升公信力。
四、存在的问题和整改情况		存在问题：绩效目标审核、运行监控、评估、评价等重点绩效管理环节的结果应用有待加强。整改措施：认真领会预算绩效管理工作的新任务、新要求，按时按质完成相关工作，加强重点绩效管理环节结果应用，做好痕迹资料收集。
五、绩效自评结果应用情况		通过绩效自评全面增强了区红十字会对预算管理的重视程度。按照先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，区红十字会加强对年初制定的各项工作任务的责任落实，实现了实物量化。根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。增强了干部职工的预算意识、责任意识，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、主要经验及做法		一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可行度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定统一的绩效考核制度，并将其贯彻到预算申报、预算分配、项目实施和绩效考核的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。
七、其他需说明的情况		一、预算编制情况（一）预算编制完整性。区红十字会预算编制范围完整，无下属单位，将部门取得的全部收入和支出纳入部门预算编报。（二）预算编制规范性。区红十字会部门预算编制合规，严格落实“三公”经费预算只减不增要求。（三）预算编制科学性。区红十字会建立健全项目入库评审、项目滚动管理和到期清理机制，纳入预算项目库的项目有明确的目标，按照规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施。二、预算执行情况（一）预算执行的总体情况。区红十字会按照批复的预算执行，不存在随意调整支出预算，不存在超预算、无预算安排支出的行为。（二）贯彻落实中央八项规定精神及执行财经纪律情况。区红十字会围绕落实中央八项规定及实施细则精神，认真贯彻落实“过紧日子”和压减一般性支出情况。（三）政府购买服务事项管理及委托业务费支出情况。区红十字会不涉及政府购买服务事项。（四）非税收入管理情况。区红十字会不存在违规设立非税收入项目。（五）存量资金情况。区红十字会不存在部门预算结余资金以及结转2年以上的项目资金未交回财政统筹使用的情况。三、预算绩效管理情况（一）绩效管理制度建立和执行情况。区红十字会已建立健全绩效管理制度体系建设；已开展项目绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用工作，预算项目绩效目标设定依据充分，完整、细化、科学、可衡量；组织实施绩效评价，预算项目绩效目标评价标准合理；项目绩效自评与实际相符；按要求公开部门预算绩效目标、绩效自评报告等。（二）部门项目实施绩效目标完成情况。区红十字会严格按照批复文件规定要求组织项目建设；项目资金使用效果达到项目支出绩效目标，完工项目达到预期效益。四、国有资产管理情况（一）资产管理总体情况。区红十字会各项资产账账、账表、账实相符，不存在漏记资产或是产权不清的情况；不存在资产闲置的情况。（二）资产配置情况。区红十字会国有资产购置按照预算管理，不存在无预算购置资产的情况；资产配置符合数量、价格、使用年限，不存在超标准配置资产或是存在闲置资产仍申请新购的情况。（三）资产使用和处置情况。区红会国有资产对外出租及处置审批程序合规；国有资产出租及处置收益在依法纳税后，及时、足额上缴国库，执行“收支两条线”管理。五、内控制度建设及执行情况区红会财务管理、资产管理等制度健全有效；严格执行各项内部控制制度。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表
									公开14表
部门：普洱市思茅区红十字会									金额单位：万元
部门名称	普洱市思茅区红十字会
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额		98.42	6.14	104.56	104.56	100.00
		基本支出	年度资金总额	89.43	11.05	100.48	100.48	100.00
		项目支出	年度资金总额	8.99	-4.91	4.08	4.08	100.00
			其中：当年财政拨款	8.99	-4.91	4.08	4.08	100.00
			上年结转资金
			非财政拨款
部门年度目标		2025年，区红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，强基础、抓重点，创品牌、提质效，以实干实绩推动我区红十字事业高质量发展取得新成效。一、坚持党的全面领导，铸牢政治忠诚根基。一是持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，把习近平总书记对红十字工作的重要指示批示作为“纲”和“魂”，自觉融入到工作的各方面全过程。二是坚持不懈正风肃纪，以“清廉红会”建设为抓手，巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。三是持续抓实审计整改，举一反三推动整改走深走实，切实做到以审促改、以审促建、以审促治。二、坚持高效透明，提升红十字品牌建设。一是做好“三救”“三献’工作，以打造红十字“救”在身边品牌为抓手，继续实施红十字会“博爱送万家”“助学筑梦”“寻找最需要帮助的人”公益品牌，为易受损群体和受灾群众办实事、做好事，突出红十字会在人道领域的独特地位。二是持续打造“生命接力”“爱心相髓”品牌，做好人体器官捐献登记、见证、缅怀、关爱工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，积极开展无偿献血宣传动员，在坚持“人民至上、生命至上”中体现红会作为。三是千方百计汇聚人道资源，进一步争取社会各界支持，不断织密人道救助和服务协同网络，构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，稳步提升互联网筹资水平，在推动共同富裕中作出红会贡献。三、着力深化改革，在新时代新征程上展现新作为。自觉把红十字事业放到推动高质量发展、优化营商环境、支持乡村振兴、助力社会治理、关爱生命健康、引领社会风尚等工作中去思考，始终牢牢把握“围绕中心，服务大局”的工作定位，紧盯党政所需、群众所盼、红会所能，彰显使命担当。围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造红十字特色志愿服务新品牌。充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，与区委区政府中心工作同频共振、同向发力，奋力跑出红十字助力全区大局工作的“加速度”，在助力全区经济社会发展中展现新作为。
部门年度目标
部门整体支出绩效指标
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标
	数量指标
		经费保障人数	=	5	人	5人
		项目支出数量	=	3	个	3个
	质量指标
		年度综合考核合格以上	>=	90	%	90%
	时效指标
		经费保障完成时间	<=	2025年12月31日前	月	12月
	成本指标
		经济成本指标	=	915257.60	元	1004821.57元	年度执行中增加了退休人员职业年金缴费。
		社会成本指标	=	89900	元	40843.85元	开展艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作减少，项目经费支出相应减少。
效益指标
	社会效益
		按时完成年初安排工作任务	>=	90	%	90%
满意度指标
	服务对象满意度
		单位人员满意度	>=	90	%	90%
		社会公众满意度	>=	90	%	90%
其他需说明事项	无
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		业务经费
主管部门		普洱市思茅区红十字会					实施单位	普洱市思茅区红十字会
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	5.00		5.00		3.54	10.00	70.80%	7.00
		其中：当年财政拨款	5.00		5.00		3.54		70.80%
		上年结转资金
		非财政拨款
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	2025年，区红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，强基础、抓重点，创品牌、提质效，以实干实绩推动我区红十字事业高质量发展取得新成效。一、坚持党的全面领导，铸牢政治忠诚根基。一是持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，把习近平总书记对红十字工作的重要指示批示作为“纲”和“魂”，自觉融入到工作的各方面全过程。二是坚持不懈正风肃纪，以“清廉红会”建设为抓手，巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。三是持续抓实审计整改，举一反三推动整改走深走实，切实做到以审促改、以审促建、以审促治。二、坚持高效透明，提升红十字品牌建设。一是做好“三救”“三献’工作，以打造红十字“救”在身边品牌为抓手，继续实施红十字会“博爱送万家”“助学筑梦”“寻找最需要帮助的人”公益品牌，为易受损群体和受灾群众办实事、做好事，突出红十字会在人道领域的独特地位。二是持续打造“生命接力”“爱心相髓”品牌，做好人体器官捐献登记、见证、缅怀、关爱工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，积极开展无偿献血宣传动员，在坚持“人民至上、生命至上”中体现红会作为。三是千方百计汇聚人道资源，进一步争取社会各界支持，不断织密人道救助和服务协同网络，构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，稳步提升互联网筹资水平，在推动共同富裕中作出红会贡献。三、着力深化改革，在新时代新征程上展现新作为。自觉把红十字事业放到推动高质量发展、优化营商环境、支持乡村振兴、助力社会治理、关爱生命健康、引领社会风尚等工作中去思考，始终牢牢把握“围绕中心，服务大局”的工作定位，紧盯党政所需、群众所盼、红会所能，彰显使命担当。围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造红十字特色志愿服务新品牌。充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，与区委区政府中心工作同频共振、同向发力，奋力跑出红十字助力全区大局工作的“加速度”，在助力全区经济社会发展中展现新作为。						一、抓实理论学习，强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，通过党组（扩大）会议、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等形式，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，将学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，同学习习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会的重要致信精神以及给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神紧密结合起来，深刻领会、精准把握，用总书记重要讲话精神统一思想、统一意志、统一行动。持续加强党的建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将学习教育与推动红十字“三救三献”核心业务、志愿服务、透明度建设等工作结合起来，激浊扬清，久久为功，以作风建设新成效推动红十字事业高质量发展。二、抓实应急救护培训，提升培训成效。深入开展应急救护培训“五进”活动，切实增强公众自救互救能力。目前完成公众培训59期12461人、红十字救护员（初级）持证培训19期370人，推荐2人通过省级培训并取得初级救护员培训师资证。三、抓实防灾减灾工作，完善应急救援体系。积极融入全区应急工作大局，深入社区、学校开展灾后自救、防灾避险及防疫防病知识普及活动9场次，不断增强群众性防灾减灾意识和能力；联合应急部门，开展“地震第一响应人”专项应急救护培训，切实增强基层防灾避险和自救互救能力；1名工作人员(普洱红会系统首位）入编中国红十字救援队云南省大众卫生救援队，参加中国红十字应急救援区域协作机制2025年西南协作区联合演练。四、抓实募捐筹资，提升人道力量。通过线上募、线下筹、定向捐、义卖集等方式汇聚爱心，全年接受社会捐赠款物总价值达450万余元。“5.8”公益日联合区教育体育局发起“一块窗帘·一扇纱窗”改善乡村学生住宿环境公益募捐活动所募集善款已完成执行，800余名学子受益；“久久公益节”聚焦人道救助、爱心助学、村（社区）发展等领域，开展了“博爱茶城益路同行”主题公益募捐活动；积极开展对爱心企业的走访回访、座谈交流，在6月下旬召开的思茅区红十字会第一届理事会第三次会议上，对十五家企业发放“2024年爱心企业”纪念牌匾，进一步打牢红十字公益圈。五、抓实人道救助，拓宽救助领域。多角度、多形式开展人道公益救助。春节前夕，筹集价值7.1万余元大米、食用油等爱心物资用于开展“红十字博爱送万家”助困活动，受益户数达650余户2600余人。

项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								90.00	87.00
产出指标		数量指标	办公费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	租赁费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	电费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	差旅费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	邮电费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	劳务费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	公务接待费保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		数量指标	其他商品和服务支出保障	=	1.00	项	1项	1.00	1.00
产出指标		质量指标	保障红十字业务工作正常运转	>=	90	%	95%	17.00	17.00
产出指标		时效指标	业务经费使用完毕时限	<=	2025年12月31日	月	12月	15.00	15.00
产出指标		成本指标	经济成本指标	<=	50000	元	35386.8元	10.00	7.00
效益指标		社会效益	坚持高效透明，提升红十字品牌建设。	>=	90	%	95%	15.00	15.00
效益指标		社会效益	以实干实绩推动我区红十字事业高质量发展取得新成效。	>=	90	%	95%	15.00	15.00
满意度指标		服务对象满意度	单位人员及社会公众人员满意度	>=	90	%	95%	10.00	10.00
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
总分								100.00	94.00	优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		艾滋病防治与关爱专项资金
主管部门		普洱市思茅区红十字会					实施单位	普洱市思茅区红十字会
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	1.50		1.50		0.55	10.00	36.67%	4.00
		其中：当年财政拨款	1.50		1.50		0.55		36.67%
		上年结转资金
		非财政拨款
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	一、坚持依法履职，提升事业发展质效。一是以《云南省红十字会条例》实施为契机，做好《条例》的宣传、贯彻，营造《条例》宣传与实施的良好氛围，推动红十字工作向法治化、规范化迈进。二是全面加强内部管理，健全依法决策、依法执行、依法监督机制和信息公开制度，努力打造公开透明的红十字会。积极推广使用应急指挥、灾害管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统，推动红十字会高效运转。二、坚持高效透明，提升红十字品牌建设。一是做好“三救”“三献’工作，以打造红十字“救”在身边品牌为抓手，继续实施红十字会“博爱送万家”“助学筑梦”“寻找最需要帮助的人”公益品牌，为易受损群体和受灾群众办实事、做好事，突出红十字会在人道领域的独特地位。二是持续打造“生命接力”“爱心相髓”品牌，做好人体器官捐献登记、见证、缅怀、关爱工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，积极开展无偿献血宣传动员，在坚持“人民至上、生命至上”中体现红会作为。三是千方百计汇聚人道资源，进一步争取社会各界支持，不断织密人道救助和服务协同网络，构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，稳步提升互联网筹资水平，在推动共同富裕中作出红会贡献。						一、抓实“三献”机制，提升模范效应。以“5.8世界红十字日”、“世界献血日”“博爱周”等节点为契机，抓实主题宣传活动，多方位推进“生命教育，人道伴行”，不断提高群众对“三献”工作的知晓率、支持率和参与率。认真组织开展“生命·希望”2025年普洱市人体器官捐献者缅怀活动，来自市、区相关单位代表、志愿者和人体器官捐献者家属代表等共70余人在思茅区白云山公墓器官捐献者纪念园共同进行了追思缅怀仪式；新增新增造血干细胞采集入库87份，人体器官捐献登记志愿者118人。二、抓实文化传播，提升公信力建设。严格执行信息公开，对接收的捐赠款物按月公开、使用情况按季公开，增强透明度。强化典型宣传，坚持建好用好红十字系统信息公开（红透指数）和微信公众号等平台，加大阵地宣传、主题宣传、典型宣传、讲好红十字故事；扎实开展2025年红十字博爱周宣传活动，进行了应急救护技能、防灾减灾、“三献”、卫生健康知识普及宣传，营造氛围，提升公众对红十字会的知晓率。

项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								90.00	74.00
产出指标		数量指标	其他商品和服务支出保障	=	1.00	项	1项	10.00	10.00
产出指标		质量指标	保障艾滋病防治	>=	90	%	90%	15.00	15.00
产出指标		时效指标	艾滋病防治与关爱专项资金使用完毕时限	<=	2025年12月31日	月	12月	15.00	15.00
产出指标		成本指标	经济成本指标	<=	15000	元	5457.05元	10.00	4.00	开展艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作减少，费用支出减少。
效益指标		社会效益	艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作覆盖率	>=	90	%	80%	15.00	10.00	开展艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作减少。
效益指标		社会效益	群众防艾意识和能力增强率	>=	90	%	80%	15.00	10.00	开展艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作减少。
满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	78.00	中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

2025年度项目支出绩效自评表
项目名称		信创项目专项经费
主管部门		普洱市思茅区红十字会					实施单位	普洱市思茅区红十字会
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	备注
		年度资金总额	2.49		2.49		0.00	10.00	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	2.49		2.49		0.00		0%
		上年结转资金
		非财政拨款
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据《工作提醒》（2024007号）文件要求，明确了区红十字会2025年信创设备需购买3台国产台式电脑，按照国产台式电脑8300元/台（5900元电脑+2400元系统软件）预算。						2025年8月份收到思茅区机关事务服务中心无偿划转2台台式计算机，已登记入账。

项目支出绩效指标表
绩效指标				年度指标值			指标完成情况
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								90.00	70.00
产出指标		数量指标	采购国产台式电脑数量	=	3	台	2台	15.00	10.00	2025年8月份收到思茅区机关事务服务中心无偿划转2台台式计算机，已登记入账。
产出指标		质量指标	国产设备替代工作完成率	=	100	%	66%	15.00	10.00	2025年8月份收到思茅区机关事务服务中心无偿划转2台台式计算机，已登记入账。
产出指标		时效指标	信创项目专项经费使用完毕时限	<=	2025年12月31日	月	12月	10.00	10.00
产出指标		成本指标	经济成本指标	=	24900	元	0元	10.00	0.00	2025年8月份收到思茅区机关事务服务中心无偿划转2台台式计算机。
效益指标		社会效益	确保网络与信息系统安全。	=	100	%	100%	30.00	30.00
满意度指标		服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00
其他需要说明的事项			无
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	70.00	中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

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编辑:思茅区

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