普洱市思茅区红十字会2025年度绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金概况

思茅区红十字会2025年度年初预算98.42万元，年度中间增加6.14万元，主要原因是增加了退休人员职业年金缴费。2025年度执行数为104.56万元，预算执行率为106.24%。区红十字会2025年度严格按照部门绩效目标管理要求，结合单位核心职能、年度重点工作任务，科学编制年度绩效目标，明确目标内涵、量化评价标准、细化责任分工，确保绩效目标可衡量、可考核、可落地。

（二）总体绩效目标情况

2025年，区红十字会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，强基础、抓重点，创品牌、提质效，以实干实绩推动我区红十字事业高质量发展取得新成效。

一、坚持党的全面领导，铸牢政治忠诚根基。一是持续推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，把习近平总书记对红十字工作的重要指示批示作为“纲”和“魂”，自觉融入到工作的各方面全过程。二是坚持不懈正风肃纪，以“清廉红会”建设为抓手，巩固深化党纪学习教育成果，坚持融入日常、抓在经常，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。三是持续抓实审计整改，举一反三推动整改走深走实，切实做到以审促改、以审促建、以审促治。

二、坚持高效透明，提升红十字品牌建设。一是做好“三救”“三献’工作，以打造红十字“救”在身边品牌为抓手，继续实施红十字会“博爱送万家”“助学筑梦”“寻找最需要帮助的人”公益品牌，为易受损群体和受灾群众办实事、做好事，突出红十字会在人道领域的独特地位。二是持续打造“生命接力”“爱心相髓”品牌，做好人体器官捐献登记、见证、缅怀、关爱工作，提高造血干细胞捐献有效库容和入库质量，积极开展无偿献血宣传动员，在坚持“人民至上、生命至上”中体现红会作为。三是千方百计汇聚人道资源，进一步争取社会各界支持，不断织密人道救助和服务协同网络，构建多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，稳步提升互联网筹资水平，在推动共同富裕中作出红会贡献。

三、着力深化改革，在新时代新征程上展现新作为。自觉把红十字事业放到推动高质量发展、优化营商环境、支持乡村振兴、助力社会治理、关爱生命健康、引领社会风尚等工作中去思考，始终牢牢把握“围绕中心，服务大局”的工作定位，紧盯党政所需、群众所盼、红会所能，彰显使命担当。围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造红十字特色志愿服务新品牌。充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，与区委区政府中心工作同频共振、同向发力，奋力跑出红十字助力全区大局工作的“加速度”，在助力全区经济社会发展中展现新作为。

二、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

思茅区红十字会2025年度设定整体绩效目标6项，截至年末，完成5项，完成率90%。整体履职效能稳步提升，服务质量持续优化，资金使用规范高效，顺利完成年度各项重点工作任务，达到预期绩效目标。

（三）各项绩效指标完成情况分析

1.思茅区红十字会2025年度业务经费设定数量指标8项，实际完成6项，未完成2项，主要原因是未发生公务接待费和办公设备购置费用。设定质量指标1项，保障红十字业务工作正常运转达到90%以上。设定成本指标1项，指标值为5万元，实际完成值为3.54万元，执行率为70.8%。

2.思茅区红十字会2025年度艾滋病防治与关爱专项资金设定数量指标1项，实际完成1项。设定质量指标1项，保障艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作完成率达到90%以上。设定成本指标1项，指标值为1.5万元，实际完成值为0.55万元，执行率为36.67%，主要原因是开展艾滋病防治与吸毒危害的宣传教育工作减少，项目经费支出相应减少。

3.思茅区红十字会2025年度信创项目专项经费设定数量指标1项，实际完成0项，主要原因是未采购信创设备，2025年8月份已收到思茅区机关事务服务中心无偿划转2台台式计算机，并登记入账。设定成本指标1项，指标值为2.49万元，实际完成值为0万元，执行率为0%，主要原因是未采购信创设备，未支付设备费用。

三、资金使用取得的成效

思茅区红十字会2025年度严格按照预算编制要求，规范资金拨付、使用、核算全流程，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益”的原则，合理安排各类资金，确保资金使用与绩效目标紧密衔接，取得了显著的经济、社会和管理成效。

1.履职保障成效显著：通过合理安排基本支出资金，保障了单位日常运转、人员经费、办公经费等需求，确保红十字业务工作运转高效有序，为各项工作开展提供了坚实的资金支撑。

2.社会效益持续提升：坚持高效透明，提升红十字品牌建设、打造红十字特色志愿服务新品牌；充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌等工作提质增效。

3. 资金使用效益突出：严格执行资金使用管理规定，加强资金使用监控，杜绝资金浪费、违规支出等现象，提高资金使用效率。本年度各类资金均做到专款专用，资金使用合规率100%，实现了“花小钱、办大事、求实效”的资金使用目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

问题：原设定的绩效目标、工作流程需要相应调整，延误了工作推进进度。

改进措施：（一）强化绩效目标管理，细化目标设定。进一步提高绩效目标编制的科学性、合理性和可操作性，结合单位工作实际，细化量化各项绩效目标，明确目标值、完成时限、责任分工，避免模糊化、抽象化表述；加强绩效目标宣传培训，提高业务人员的绩效目标意识，确保各项工作围绕绩效目标有序推进。

（二）加强绩效过程监控，强化动态管理。建立健全绩效目标动态监控机制，定期对绩效目标推进情况、资金使用情况进行核查，及时发现并解决工作推进中的问题；对进度滞后的目标，制定专项推进方案，明确整改措施和时限，专人负责督办，确保目标尽快完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

本次绩效自评结果将作为思茅区红十字会后续工作改进、预算编制、人员考核、制度完善的重要依据，切实发挥绩效评价“以评促改、以评促优、以评促效”的作用，具体应用方向如下：

1.用于工作改进提升：针对自评中发现的问题和不足，结合改进措施，逐项整改落实，不断优化工作流程、提升工作效能；将自评结果作为各股室年度工作考核的重要内容，引导各股室聚焦绩效目标，改进工作方法，提升工作质量。

2.用于预算编制优化：根据本次绩效自评结果，分析资金使用效益，结合下一年度工作任务和绩效目标，科学编制年度预算，合理安排资金投入，优先保障重点工作资金需求，提高预算编制的精准度和科学性；对资金使用效益不高的项目，适当调整预算安排，优化资金配置。

3.用于制度完善健全：结合自评情况，梳理绩效目标管理、资金使用管理、内控管理等方面的制度漏洞，进一步完善相关管理制度，健全绩效目标编制、分解、监控、考核、应用全流程机制，提升单位规范化管理水平。

4.用于队伍建设提升：将自评结果与工作人员个人绩效考核挂钩，引导工作人员增强责任意识、绩效意识和服务意识；针对自评中发现的人员业务能力不足等问题，制定针对性的培训计划，提升工作人员的业务水平和履职能力。

（二）绩效自评结果拟公开情况

根据绩效自评结果公开的要求，思茅区红十字会将严格按照政务公开相关规定，依法依规公开本次年度绩效自评结果，主动接受社会监督、群众监督和上级部门监督。

1. 公开范围：本次绩效自评结果将在政务公开平台公开，公开内容包括部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表等，确保公开内容全面、真实、准确。

2. 公开方式：通过单位官方网站“政务公开”专栏的方式公开，方便查阅、监督；同时，建立反馈机制，及时收集绩效自评结果的意见建议，对合理建议及时整改落实，并将整改情况适时公开。

六、其他需要说明的问题

（一）预算编制情况

1.预算编制完整性。区红十字会预算编制范围完整，无下属单位，将部门取得的全部收入和支出纳入部门预算编报。

2.预算编制规范性。区红十字会部门预算编制合规，严格落实“三公”经费预算只减不增要求。

3.预算编制科学性。区红十字会建立健全项目入库评审、项目滚动管理和到期清理机制，纳入预算项目库的项目有明确的目标，按照规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作，做到预算一经批准即可实施。

（二）预算执行情况

1.预算执行的总体情况。区红十字会按照批复的预算执行，不存在随意调整支出预算，不存在超预算、无预算安排支出的行为。

2.贯彻落实中央八项规定精神及执行财经纪律情况。区红十字会围绕落实中央八项规定及实施细则精神，认真贯彻落实“过紧日子”和压减一般性支出情况。

3.政府购买服务事项管理及委托业务费支出情况。区红十字会不涉及政府购买服务事项。

4.非税收入管理情况。区红十字会不存在违规设立非税收入项目。

5.存量资金情况。区红十字会不存在部门预算结余资金以及结转2年以上的项目资金未交回财政统筹使用的情况。

（三）预算绩效管理情况

1.绩效管理制度建立和执行情况。区红十字会已建立健全绩效管理制度体系建设；已开展项目绩效目标的编制、审核、申报、批复、结果反馈和运用工作，预算项目绩效目标设定依据充分，完整、细化、科学、可衡量；组织实施绩效评价，预算项目绩效目标评价标准合理；项目绩效自评与实际相符；按要求公开部门预算绩效目标、绩效自评报告等。

2.部门项目实施绩效目标完成情况。区红十字会严格按照批复文件规定要求组织项目建设；项目资金使用效果达到项目支出绩效目标，完工项目达到预期效益。

（四）国有资产管理情况

1.资产管理总体情况。区红十字会各项资产账账、账表、账实相符，不存在漏记资产或是产权不清的情况；不存在资产闲置的情况。

2.资产配置情况。区红十字会国有资产购置按照预算管理，不存在无预算购置资产的情况；资产配置符合数量、价格、使用年限，不存在超标准配置资产或是存在闲置资产仍申请新购的情况。

3.资产使用和处置情况。区红会国有资产对外出租及处置审批程序合规；国有资产出租及处置收益在依法纳税后，及时、足额上缴国库，执行“收支两条线”管理。

（五）内控制度建设及执行情况

区红会财务管理、资产管理等制度健全有效；严格执行各项内部控制制度。

普洱市思茅区红十字会

                                2026年4月20日