普洱市思茅区红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字条例》等法律法规。
2.当好政府在人道领域的助手，开展特殊困难人群的人道救助。
3.开展备灾救灾工作，参与对自然灾害和突发事件的应急救援工作。
4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。
5.参加艾滋病防治宣传教育工作，提高群众自我防护意识和能力。
6.参与无偿献血的宣传动员。
7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。
8.做好造血干细胞、人体器官捐献的宣传、协调、见证及救助工作。
9.开展红十字会志愿者招募、培训、服务记录等组织管理工作和红十字志愿服务活动。
10.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
11.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：普洱市思茅区红十字会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）工作开展情况
一是抓实理论学习，强化政治建设。严格落实“第一议题”制度，通过党组（扩大）会议、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等形式，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，将学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，同学习习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会的重要致信精神以及给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神紧密结合起来，深刻领会、精准把握，用总书记重要讲话精神统一思想、统一意志、统一行动。持续加强党的建设，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，将学习教育与推动红十字“三救三献”核心业务、志愿服务、透明度建设等工作结合起来，激浊扬清，久久为功，以作风建设新成效推动红十字事业高质量发展。
二是抓实应急救护培训，提升培训成效。深入开展应急救护培训“五进”活动，切实增强公众自救互救能力。目前完成公众培训59期12461人、红十字救护员（初级）持证培训19期370人，推荐2人通过省级培训并取得初级救护员培训师资证。
三是抓实防灾减灾工作，完善应急救援体系。积极融入全区应急工作大局，深入社区、学校开展灾后自救、防灾避险及防疫防病知识普及活动9场次，不断增强群众性防灾减灾意识和能力；联合应急部门，开展“地震第一响应人”专项应急救护培训，切实增强基层防灾避险和自救互救能力；1名工作人员(普洱红会系统首位）入编中国红十字救援队云南省大众卫生救援队，参加中国红十字应急救援区域协作机制2025年西南协作区联合演练。
四是抓实募捐筹资，提升人道力量。通过线上募、线下筹、定向捐、义卖集等方式汇聚爱心，全年接受社会捐赠款物总价值达450万余元。“5.8”公益日联合区教育体育局发起“一块窗帘·一扇纱窗”改善乡村学生住宿环境公益募捐活动所募集善款已完成执行，800余名学子受益；“久久公益节”聚焦人道救助、爱心助学、村（社区）发展等领域，开展了“博爱茶城 益路同行”主题公益募捐活动；积极开展对爱心企业的走访回访、座谈交流，在6月下旬召开的思茅区红十字会第一届理事会第三次会议上，对十五家企业发放“2024年爱心企业”纪念牌匾，进一步打牢红十字公益圈。
五是抓实人道救助，拓宽救助领域。多角度、多形式开展人道公益救助。春节前夕，筹集价值7.1万余元大米、食用油等爱心物资用于开展“红十字博爱送万家”助困活动，受益户数达650余户2600余人；继续开展爱心企业定向对4名学生的帮扶助学，让品学兼优的困难学子顺利完成学业；持续实施“红十字生命健康”助医，帮助2名白血病、先心病患儿申请项目救助，去年获批的7.5万元救助金已到患儿本人账户；筹集20万余元对思茅区第二幼儿园、普洱二中、思茅六小等几所学校完善教学设施，改善教育教学环境，筹集300万余元款物助力普洱思茅2026年马拉松赛事。
六是抓实“三献”机制，提升模范效应。以“5.8世界红十字日”、“世界献血日”“博爱周”等节点为契机，抓实主题宣传活动，多方位推进“生命教育，人道伴行”，不断提高群众对“三献”工作的知晓率、支持率和参与率。认真组织开展“生命·希望”2025年普洱市人体器官捐献者缅怀活动，来自市、区相关单位代表、志愿者和人体器官捐献者家属代表等共70余人在思茅区白云山公墓器官捐献者纪念园共同进行了追思缅怀仪式；新增新增造血干细胞采集入库87份，人体器官捐献登记志愿者118人。
七是抓实文化传播，提升公信力建设。严格执行信息公开，对接收的捐赠款物按月公开、使用情况按季公开，增强透明度。强化典型宣传，坚持建好用好红十字系统信息公开（红透指数）和微信公众号等平台，加大阵地宣传、主题宣传、典型宣传、讲好红十字故事；扎实开展2025年红十字博爱周宣传活动，进行了应急救护技能、防灾减灾、“三献”、卫生健康知识普及宣传，营造氛围，提升公众对红十字会的知晓率。
（二）主要的亮点及成效
一是注重生命教育，切实提升群众自救互救能力。把应急救护培训作为为民办实事的重要载体和有效抓手，思茅区应急救护培训实现“三个常态化”：进党校常态化，示范引领作用更加突出。对参加2025年中青班干部、乡科级副职干部、村（社区）干部开展普及培训4期，培训干部240余人；行业部门（单位）预约常态化，主动学急救的意识日趋形成；“地摊式”普及常态化，4月份到西园路社区（大院1955）、9月走进兰花社区便民生活节开展“急救地摊”活动，“人人学急救，急救为人人”的氛围更加浓厚。二是践行为民宗旨，切实提升服务力。立足人道职能，搭建人道服务载体，健全服务机制，做实民生项目，在保障民生需求、助力全区经济社会发展方面展现红会担当。接受社会捐赠款物450万余元，覆盖乡村振兴、教育、文旅、医疗等领域和医、学、残、老、孤、困等多人群的救助帮扶。三是聚焦社会关注，切实提升公信力。定期开展捐赠救助款物、项目执行专项检查，推动捐赠款物接收、公示、查询、反馈等服务，着力在信息公开、制度管理、风险管控等方面下功夫，红会社会公信力稳步提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
普洱市思茅区红十字会2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；普洱市思茅区红十字会2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
普洱市思茅区红十字会部门2025年度收入合计1,045,665.42元。其中：财政拨款收入1,045,665.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加225,408.72元，增长27.48%。其中：财政拨款收入增加225,408.72元，增长27.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0降%；其他收入增加0.00元，增长0降%。主要原因:一是本年增加了退休人员职业年金缴费，上年度未发生职业年金缴费支出；二是本年增加了1月-12月份绩效考核奖。
二、支出决算情况说明
普洱市思茅区红十字会2025年度支出合计1,045,665.42元。其中：基本支出1,004,821.57元，占总支出的96.09％；项目支出40,843.85元，占总支出的3.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加225,408.72元，增长27.48%。其中：基本支出增加237,048.93元，增长30.87%；项目支出减少11,640.21元，下降22.18%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因:一是本年增加了退休人员职业年金缴费，上年度未发生职业年金缴费支出；二是上年度增加了应急救护普及培训经费和培训教具购置经费，本年度无相关培训经费，因此本年项目支出比上年度减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障普洱市思茅区红十字会部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,004,821.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出952,038.57元，占基本支出的94.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52,783.00元，占基本支出的5.25％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障普洱市思茅区红十字会部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,843.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.部门业务经费35,386.80元，主要用于办公费2,748.00元、邮电费900.00元、差旅费9,876.00元、租赁费7,080.00元、劳务费6,900.00元、其他商品和服务支出7,882.80元。
2.艾滋病防治与关爱专项资金5,457.05元，主要用于其他商品和服务支出5,457.05元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明
普洱市思茅区红十字会部门2025年度一般公共预算财政拨款支出1,045,665.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加225,408.72元，增长27.48%,完成年初预算的106.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出929,301.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%,完成年初预算的108.76%。主要用于基本工资259,220.00元、津贴补贴267,259.00元、奖金87,941.00元、机关事业单位基本养老保险缴费78,083.84元、职业年金缴费75,847.39元、办公费4,548.00元、邮电费900.00元、差旅费9,876.00元、租赁费7,080.00元、培训费5,983.00元、劳务费6,900.00元、其他交通费用45,000.00元、其他商品和服务支出13,339.85元；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了退休人员职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出63,235.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的95.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费36,863.18元、公务员医疗补助缴费22,981.32元、其他社会保障缴费3,391.24元；造成预决算差异的主要原因是2025年12月人员调动，社保缴费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出53,128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的84.01%。主要用于住房公积金支出53,128.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年12月人员调动，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少440.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少440.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少440.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少440.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待费，上年我单位接待省红十字会副会长一行赴普洱开展基层红十字会工作调研发生公务接待费，导致决算数比上年数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上下年度均无此项支出；公务接待费支出决算减少440.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少0元，上下年度均无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年减少0元，上下年度均无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未发生公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
普洱市思茅区红十字会2025年机关运行经费支出52,783.00元，比上年增加2,770.55元，增长5.54%,主要原因是2025年在职人员公务交通补贴比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费1,800.00元，培训费5,983.00元，其他交通费用45,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，普洱市思茅区红十字会资产总额44,061.38元，其中，流动资产8,850.38元，固定资产35,211.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,615.01元，其中固定资产增加9,350.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值13,600.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额3,876.04元，其中：政府采购货物支出3,876.04元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,876.04元，其中：授予小微企业合同金额3876.04元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14
（三）项目支出绩效自评表详见附表15
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。