普洱市思茅区红十字会2026年部门预算公开
目录
第一部分 普洱市思茅区红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 普洱市思茅区红十字会2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 普洱市思茅区红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字条例》等法律法规。
2.当好政府在人道领域的助手，开展特殊困难人群的人道救助。
3.开展备灾救灾工作，参与对自然灾害和突发事件的应急救援工作。
4.开展面对社会的初级应急救护知识和技能的培训，提高社会公众在应急事件中的自救和互救能力。
5.参加艾滋病防治宣传教育工作，提高群众自我防护意识和能力。
6.参与无偿献血的宣传动员。
7.对青少年进行人道主义宣传及健康知识的宣传教育。
8.做好造血干细胞、人体器官捐献的宣传、协调、见证及救助工作。
9.开展红十字会志愿者招募、培训、服务记录等组织管理工作和红十字志愿服务活动。
10.根据中国红十字会总会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
11.完成政府和上级红十字会委托的其他有关事项，开展其他人道主义活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦核心业务，增强人道服务能力。一是提升应急救护培训能力。持续打造“红十字救在身边”品牌，加大“急救地摊”等群众性的应急救护志愿活动，形成“人人学急救、急救为人人”的社会风尚；做实做细应急救护培训“五进”活动，针对不同行业、不同人群需求，开展个性化、菜单式培训。二是提升应急救援能力。不断完善红十字应急救援体系，强化中国茶城红十字应急救援培训演练；加强对中国红十字会应急指挥调度平台和灾害管理系统的学习和运用，实现信息报送、物资调拨、结果反馈等工作信息化。三是提升“三献”社会参与度。依法参与无偿献血宣传动员工作，增强公众参与自愿无偿献血意识，深入开展造血干细胞捐献工作科普宣传，贯彻落实《人体器官捐献与移植条例》，做好人道服务，做实人道关爱。
2.聚焦人道资源动员汇聚，提升社会动员能力。坚持人道传播与人道资源动员相结合，充分发挥红十字会在推动第三次分配、发展社会公益事业中的重要作用，持续开展“天使基金计划”“博爱送万家”等救助工作，不断扩大人道服务受益面；强化筹资意识，创新筹资方式，拓宽筹资渠道，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局。积极开展公益日互联网筹资动员，策划和培育筹资项目，强化业务培训，不断增强筹资水平；加强捐赠工作管理，推进募捐和接受捐赠标准化、规范化。依托“红透指数”平台，及时公开捐赠款物收入和使用情况，提高项目执行力度和“透明红会”建设。
3.聚焦组织体系健全，增强服务群众能力。一是强化基层红会组织建设，加强会员服务管理，积极发展团体会员，不断完善工作机制，有效发挥红十字会员作用。二是夯实基层阵地服务功能，借助群团联盟成员单位阵地，融入开展人道救助、民生诉求、志愿服务等活动，打造群众身边的红十字会。三是团结更多红十字力量。依托中国红十字会志愿服务管理平台，提高志愿者招募、培训、管理、激励等工作规范化水平。
4.聚焦深化改革，增强服务中心大局意识。自觉把红十字事业放到推动高质量发展、优化营商环境、支持乡村振兴、助力社会治理、关爱生命健康、引领社会风尚等工作中去思考。一是主动作为，积极推进“群团联盟”改革活动联办，围绕中心工作、重点项目、重大活动，开展卓有成效的志愿服务活动，打造志愿服务新品牌。二是充分运用好红十字“公开募捐资格”和“公益性捐赠税前扣除资格”两张牌，服务好定向捐赠，做实做细帮困工作，积极争取“博爱家园”项目，在助力乡村振兴中展现新作为。三是加强红十字青少年工作。加强与学校对接，积极开展应急救护进校园行动，分类施策开展防灾避险、自救互救等生命健康教育，发挥红十字会在青少年素质教育、生命教育、思想政治教育中的积极作用。四是强化自身建设。健全完善公开透明机制，扎实推进红十字会透明度指数评价工作,健全红十字会内部管理制度，完善内控工作机制和流程，在“阳光红会”建设上持续发力，不断提升红十字会公信力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入101.82万元，其中：一般公共预算101.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加3.40万元，增长3.45%，增加的主要原因是在职人员工资增加，社会保障缴费和住房公积金相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 101.82万元，其中:本年收入101.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加3.40万元，增长3.45%，增加的主要原因是在职人员工资增加，社会保障缴费和住房公积金相应增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出101.82万元。财政拨款安排支出 101.82万元，其中：基本支出92.83万元，与上年对比增加3.40万元，增长3.80%，增加的主要原因是在职人员工资增加，社会保障缴费和住房公积金相应增加；项目支出8.99万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政单位离退休6.73万元、事业单位离退休0.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.63万元、行政运行64.15万元、一般行政管理事务7.49万元、其他红十字事业支出1.50万元、行政单位医疗4.03万元、公务员医疗补助2.17万元、其他行政事业单位医疗支出0.63万元、住房公积金6.48万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市思茅区红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
普洱市思茅区红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市思茅区红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市思茅区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化，未安排因公出国（境）团组数。
（二）公务接待费
普洱市思茅区红十字会2026年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想；严格执行公务接待标准，严格控制接待人数，以实际行动厉行节约反对浪费，因此公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市思茅区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比无变化，普洱市思茅区红十字会无公务用车保有量。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款8.99万元，其中，重点项目0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会2026年机关运行经费安排6.49万元，与上年对比减少0.24万元，下降3.57%，下降的主要原因是2026年公用经费预算数中工会经费比上年度减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
普洱市思茅区红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，普洱市思茅区红十字会资产总额4.41万元，其中，流动资产0.89万元，固定资产3.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.66万元，其中固定资产增加0.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。