根据楚雄州红十字会监事会《关于做好援建云南“博爱建园”项目专项监督有关工作的通知》（楚红监发【2022】2号）要求，双柏县红十字会党组高度重视，安排专人认真梳理，现将对中国红十字总会援建云南省楚雄州双柏县妥甸镇中山社区博爱家园项目执行情况作如下报告。

    一、项目基本情况

     双柏县红十字会于2018年8月向楚雄州红十字会申报中国红十字总会援建云南“博爱家园”项目1个，项目预算共计40万元。计划在妥甸镇中山社区实施,并成立一个双柏县红十字会基层红会组织。根据申报项目需求，经过多方协调争取，于2019年5月同意我会在妥甸中山社区实施博爱家园项目，根据项目计划，双柏县妥甸镇中山社区博爱家园项目于2019年6月10日正式全面启动，2019年12月竣工完成。

   （一）项目内容及预算

    1.硬件建设15万元：中山社区横穿省道218线岔路口至中山春蕾小学内、省道公路两旁、中山社区搬迁点马井村、社区大院内安装太阳能路灯29盏，竣工碑一个。太阳能路灯安装工程于2019年9月12日完成邀标设计等前期工作，签定施工合同并于2019年9月15开工建设，于2019年10月13日完成，因受新冠肺炎疫情的影响，博爱家园项目于2020年3月18日通过竣工验收。

    2.软件建设10万元：在社区炫目地段、学校制作宣传牌张坂，全社区群众中大力传播红十字知识，普及防灾减灾、自救互救等知识技能，开展防灾减灾应急演练。在中山社区建立运转良好的基层红十字组织，发展基层志愿者队伍。2019年11月底前按时完成软件项目宣传培训。按时开展了红十字运动知识，防灾减灾、应急救护、卫生健康等方面的培训（5场次）、产业发展培训（2场次）、领导小组和志愿者培训（1场次）、学校学生应急救护培训（1场次）；制定或完善应急预案，开展地震逃生演练（2场次）。在项目社区设立户外标识、标牌、展板等大小31块宣传展板设施。2019年9月底前在中山社区建立红十字工作站和志愿者队伍，设立办公场所，配备必要的办公室设备（办公会议桌椅一套）。

    3.生计金滚动发展15万元：建立中山社区博爱生计基金，集中帮助8户具有代表性特色种植、养殖技能，诚信度高的群众发展种养殖，助力社区群众脱贫致富，提升巩固脱贫攻坚成果。于2019年7月15日召开动员会，于9月13日对中山社区申请使用生计基金8户在社区公示栏进行公示，并于11月21日组织生计金发放仪式，于2020年1月20日统一发放完毕（第一轮）。第二轮于2022年2月18日按照项目程序继续支持中山社区农户发展产业。

    （二）项目保障

    为确保博爱家园项目的顺利实施，成立了以分管副县长、县红十字会会长为组长，县政府办、县红十字会、县财政局、县农业农村局、县审计局、县交通运输局、县自然资源局、镇政府等为成员单位的县博爱家园项目工作领导小组，负责博爱家园项目的组织、协调、指导、设计、实施工作，项目镇政府、社区、村民小组均建立了相应组织机构明确了职责分工，为博爱家园项目顺利实施提供坚实的组织保障。

    （三）财务管理

    自项目实施以来，县红十字会严格按照财务管理要求，设立了博爱家园项目专户，确保专款专用。并按照总会、省、州红十字会要求设定项目科目，严格按照收支两条线进行管理。在项目实施过程中，我会根据资金预算情况，有计划有步骤的使用项目资金，真正做到项目实施到哪里资金使用到哪里。

    （四）档案管理

    按照省、州红十字会对博爱家园项目档案规范管理的要求，双柏县妥甸镇中山社区博爱家园项目档案按硬件建设、软件建设、生计发展项目三卷已及时收集、整理完整存档。

    （五）项目实际支出情况

    项目预算总额40万元，2021年4月前到位资金37.95万元。实际支出39.4803万元。

    1.项目启动支出0.7622元（包括开展基线调查及VCA活动）；

    2.项目培训支出2.2万元（开展各类培训5场次250人次、入户培训2080人次、应急演练2场次）；

    3.硬件项目支出15万元（硬件建设安装太阳能路灯29盏、竣工碑一块，待付3万元）；

    4.生计发展支出15万元（借给8户农户发展种养殖和种植业）；

    5.项目管理支出5.6137万元（用于项目督导、评估、培训交流学习、交通、宣传品及标识标牌展板制作）；

    6.能力建设支出0.2982万元（用于基层组织建设、基层红十字工作站办公室设备等）；

    7.项目收尾审计待支出0.6062万元（项目审计、项目验收、总结、资料信息收集等）。

   （六）项目预算执行情况分析

    对照项目预算、财务管理办法，我会完全按照预算和规定的开支范围和开支标准使用专项资金，项目资金的管理做到专款专用、专账核算和专人管理，无挤占挪用项目资金、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题。截止2020年1月底项目实际支出资金低于预算总金额数，主要是因为项目执行过程中部分活动实际拨款时间晚于项目实施时间。项目到位资金37.95万元，实际支出资金39.4803万元，超出2.4803万元由县红十字会垫支，项目总预算剩余资金0.5197万元。2021年5月州红十字会下拨援建项目硬件建设尾款3万元，已经及时支付给施工方，剩余资金将继续做好博爱家园项目效益分析及宣传，终期评估及可持续发展等相关工作。

    （七）组织项目验收情况

    2020年3月10日，双柏县博爱家园项目领导小组召开领导小组会议，部署安排项目验收工作，组成项目验收组。由项目领导小组副组长赵春梅任组长，县红十字会项目工作人员、妥甸镇人民政府负责项目工作人员以及项目管理小组成员组成验收组，于3月18日对项目硬件建设、软件建设、组织发展、生计发展等方面进行验收。

    1.硬件建设验收情况：经查询项目建设资料后，实地查看硬件建设完成情况。中山社区博爱照明路灯29盏、竣工碑建设程序符合规定，建设资料齐全，并建立了管理制度。

    2.软件建设验收情况：社区内制作红十字精神、项目宣传展板30块；组织开展应急救护和卫生健康知识培训各1场、学校培训1场，种、养殖技术培训1场、防灾减灾培训1场，卫生健康知识培训1场，完善了社区、小学应急预案并开展地震演练2场、志愿者和项目管理小组培训1场，进村入户为组织村民小组群众2080多人。软件建设基本符合项目计划。

    3.组织建设情况：项目社区成立了红十字工作站和志愿服务队，各项目材料齐全，各项制度完善并上墙。

    4.生计发展情况：生计项目程序符合项目要求，项目社区8户农户在社区内公示无异议后列入生计发展第一批帮扶对象，生计金（第一批）15万元于2019年12月5日拨付妥甸镇财政所并于2020年1月20日拨款给8户农户；生计金借款均签定了借款协议和担保协议，目前生计金滚动发展于2022年2月18日进入第二轮使用期还未到还款时间。

    二．实施项目中存在的问题

    （一）项目宣传力度不够，效果还不够显著。虽然制作了红十字博爱家园的宣传手册与宣传栏等，开展了项目培训，但群众重视不够，参加人数有限，参加人员多为未外出打的在家老年人，宣传的覆盖面和广泛性有待提高。

    （二）红十字会博爱家园项目管理经验不足，红十字会对镇、社区财务报账督查不到位等原因，存在项目生计金发放、拨款报账不及时等问题。

    （三）硬件项目建设资金投入规模小，融合其他项目和争取地方财政配套资金支持难度大，项目社区其他防灾减灾设施还需进一步加强。

（四）受动物疫情、农产品价格波动等影响，生计发展资金使用、收回存在一定风险。

    三.实施项目取得经验及下步工作计划

    （一）取得经验：一是主动作为是前提。博爱家园项目要紧紧围绕党委政府工作大局，与助力脱贫攻坚、服务乡村振兴充分结合起来，积极主动赢得当地党政重视支持，积极协调多部门参与，当好调解员，做好稳定剂，树立红十字良好形象，真正实现为党委分忧，为政府解难。二是群众参与是保障。项目实施要充分调动群众参与积极性，只有融进基层工作、融合群众工作、融入中心工作，才能激发村民对博爱家园项目的参与积极性，才能顺利实施项目，保持项目活力。三是整合资源是动力。坚持把博爱家园项目作为社区治理模式的“敲门砖”，把有限的项目资金作为种子，借助项目搭建起一个良好的工作平台，整合多方资源，就能使博爱家园项目资金起到四两拨千斤的作用。四是规范操作是关键。坚持把“项目化”运作作为“博爱家园”的基本工作模式，努力做到项目管理精细化、规范化。在认真执行总会出台的《博爱家园项目管理手册》的基础上，加强督促检查，确保项目建设不偏差、不走样、不出现豆腐渣工程。尤其在项目实施中，充分动员和发挥当地群众的积极性和参与性，全程当好项目的参与者、实施者和监督者。五是可持续发展是目的。博爱家园项目建立了生计金、会员志愿者等管理办法和项目管理维护制度，实现常态管理和项目可持续发展。定期开展防灾减灾教育培训宣传活动，使社区群众能够熟练的掌握防灾减灾技能，让社区群众长期受益。生计金滚动使用，能够帮助更多群众增收致富。生计金还款时根据意愿捐赠部分收益，用以帮助更多的农户发展生产，抽取不超过10%的捐赠收益用于扶贫济困、大病救助、贫困助学等，为项目结束后基层红十字会开展工作提供了必要经费保障，使博爱互助良性运作，更具可持续性。

    （二）下步工作计划：一是加强博爱家园阵地的宣传。进一步加大对项目工作宣传力度，创新形式方法，吸引群众参与，通过制作宣传纪念标识，印发宣传资料，墙报板报等多种形式，广泛深入宣传红十字运动的起源、宗旨以及红十字业务知识等内容，使红十字“人道博爱奉献”精神随项目实施向基层一线延伸。二是加强基层组织建设。完善社区红十字工作制度,加强红十字服务站建设。加强会员和志愿者招募，积极组织志愿服务活动，充分整合力量，实现博爱家园项目共建共享。三是加强项目培训。把卫生健康、防灾减灾、急救知识、红十字运动知识培训和应急演练作为软件建设的重点，定期开展卫生健康及救护知识、防灾自救培训及灾害应急演练，开展红十字知识普及和志愿者入会培训，提高社区居民和村民应对和减轻灾害损失的能力，让社区村民长期受益。四是积极探索特色创新工作。进一步激发项目工作人员积极性和主动性，强化创新意识，有计划的推进和巩固红十字服务站和应急避难广场的建设使用，整合和统筹使用人道资源，开展人道传播，推进社区精神文明建设，积极推进红十字会参与城乡社区治理，切实助力脱贫攻坚、服务乡村振兴。五是做好硬件建设后续管理。做好硬件应急避难场所建设竣工验收扫尾工作，建立应急避难场所管理维护制度，定期开展工程维护，确保设施的正常运行，项目长期有效发挥作用。六是加强生计项目管理服务。积极开展生计项目培训，规范做好生计金回收及第二轮使用工作，帮助更多群众发家致富。

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