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南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

目录

 

第一部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南涧彝族自治县红十字会根据南机编〔2012〕50号文件依法成立，机构规格和性质为正科级群团组织。机构职能职责为：传授国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。开展备灾救灾工作，负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。开展红十字会查人转信工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。完成县委、县人民政府委托的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈灾救济股室。

我部门所属单位0个

（三）重点工作概述

2024年，南涧县红十字会将全面贯彻落实中央、省、州、县系列重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高度的政治责任感和使命感，勤奋工作，勇于创新，敢于担当，在新的历史起点上推动县红十字会工作迈上新台阶。

1.强化基层红十字会组织建设。红十字事业，是一项造福人类的崇高事业。红十字会，是从事人道主义工作的社会救助团体，在保护人的生命与健康，促进和平与发展等方面发挥着积极的作用。当大灾大难和突发公共事件发生时，个体力量单薄不足，借助集体组织，利用红十字会力量，就能快速高效地统筹资源，架起解决问题困难的桥梁。因此，新时期红十字会基层组织既是传播红十字精神、开展人道主义救助工作的具体组织者和实施者，又是植根基层、直接联系和服务群众的平台。加强红十字会员队伍建设是时代要求，依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，扎实推进会员发展，不断壮大团体会员队伍，积极发展志愿者团队；进一步明确权利和义务，着力探索红十字志愿者管理、培训、活动的有效形式和载体。一是逐步在有条件的村委会（社区）建立红十字会基层组织，不具备建立条件的村委会（社区），可按地域相近原则，建立红十字服务站，归属所在乡镇红十字会管理。二是鼓励有条件的县域其他机关企事业单位重视建立红十字会基层组织工作。

2.加强宣传工作，扩大社会影响力。加大宣传力度，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把广泛动员社会力量，改善最易受损害群体境况作为工作的出发点和落脚点，服从服务于县委、县政府的中心工作，充分发挥好红十字会在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，紧紧围绕“救灾、救护、救助”工作，开展好各项活动。借助传统媒体和新媒体多渠道、全方位地开展红十字运动宣传工作，加强与新闻媒体的合作，鼓励新闻工作者合力参与红十字人道理念传播，大力宣传红十字运动知识和红十字会工作，扩大红十字的社会影响力和感召力，使红十字人道理念得到广泛的传播和践行。

3.增强筹资能力、提高救灾和救助储备。探索建立可持续发展的筹资机制，整合社会资源，主动争取政策、资金和物资支持，动员社会爱心力量共同参与红十字爱心事业。在易受损群体急需救助时，做好与上级红十字会、公益基金及社会各界的申请救助事宜。做好特殊家庭的帮助和救助，积极协调相关部门，争取社会爱心援助，努力帮助特困家庭解决困难。多渠道募集救助资金，加大救助力度。一是继续做好各类红十字会项目救助帮扶的申请救助工作；二是做好红十字“博爱送万家”、“滇苗助学”、“博爱助学”等活动；三是继续实施好云南省红十字备灾救灾中心、上海浦银租赁股份有限公司对我县52名贫困学生博爱助学项目；四是做好“99公益”网络筹款后续工作，提炼人道资源动员，增强救灾救助实力。

4.开展应急救护普及培训工作。争取在做好疫情防控工作的同时，积极组织人员参加省州红十字会安排的应急救护培训，加强县内应急救护培训，争取在教育、消防、电力、路政等多个系统开展应急救护培训，努力提高人们在突发自然灾害或突发事件时的自救互救能力和防范意识。把救护培训工作作为一项常态化工作推进，主动协调县内有关行业和部门，扎实推进重点行业、重点人群的应急救护培训工作。在全县范围内广泛开展应急救护、健康卫生、艾滋病防治、防灾减灾知识普及培训“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动，普及现场救护知识和技能，提高群众自救互救能力。

5.关注生命和健康，推进“三献”业务。发挥红十字基层组织的作用，充分利用“红十字博爱宣传周”、“世界急救日”、“世界艾滋病日”等契机，大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传活动，提高群众对“三献”工作的正确认识，推动造血干细胞、人体器官捐献和无偿献血工作再上一个台阶。配合县卫生健康局、县民政局开展艾滋病患者、感染者的关怀和救助工作。

6.加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍、志愿者队伍。逐步完善学校、博爱家园项目实施点红十字基层组织建设，组织红十字青少年、红十字志愿者开展弘扬人道主义精神的活动，进一步丰富校园文化生活，促进青少年健康成长。同时，不断巩固和发展红十字会员和志愿者，积极参与红十字会工作。

7.持续抓好党风廉政建设工作。一是开展廉政提醒谈话，及时传达上级党风廉政建设工作会议精神，教育干部职工防微杜渐，积极争做勤政廉政的好干部。二是严格贯彻民主集中制原则，坚持主要领导“四个不直接分管”和“三重一大”事项集体讨论末位表态制度。三是认真开展党务、政务公开工作，推行评先评优、“三公”经费使用、重大项目经费支出、重要事项决定和每月党费信息公开。四是自觉落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，杜绝违规办客、为官不为和违反“六个严禁”等违规行为的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，工勤人员编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入90.97万元，其中：一般公共预算90.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加13.53万元，增长17.47%，主要原因是：根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更由一类事业单位变更为参照公务员管理事业单位部门预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入90.97万元，其中：本年收入90.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算数对比增加13.53万元，增长17.47%，主要原因是：根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更由一类事业单位变更为参照公务员管理事业单位部门预算收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出90.97万元。财政拨款安排支出90.97万元，其中：基本支出85.97万元，与上年预算数对比增加9.53万元，增长12.47%，主要原因是根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更由一类事业单位变更为参照公务员管理事业单位部门预算支出增加；项目支出5.00万元，与上年预算数对比增加4.00万元，增长400.00%，主要原因是：部门新增2个项目分别是物资管理专项和应急救护培训五进专项。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.04万元，主要用于机关事业人员养老保险支出。

2．“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”64.90万元，主要用于机关行政人员工资、日常工作开支。

3．“2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出”5.00万元，主要用于会计代理服务专项经费、物资管理专项经费和应急救护培训五进专项经费。

4．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”4.86万元，主要用于人员医疗保险等费用支出。

5．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.32万元，主要用于人员医疗保险等费用支出。

6．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出”6.85万元，主要用于本部门事业人员住房公积金的支出。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.14万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有3个，分别是：应急救护培训五进专项经费项目、物资管理专项经费项目、会计代理服务专项经费资金项目，项目绩效目标具体为：

项目1：应急救护培训五进专项经费项目2.00万元。

绩效目标：开展应急救护知识和技能培训是红十字会服务人道领域、保护人的生命健康、促进社会和谐、弘扬红十字精神的社会公益项目。应急救护知识和技能培训将在部分社区、农村、学校、企业、机关（简称”五进“）中有步骤有计划开展，通过开展培训旨在提升机关干部职工、学校师生和社区居民自救护救能力，树立防灾减灾意识，减少伤残率和死亡率，降低贫困山区群众因灾造成的返贫率。为社会和谐、国家安定、人民幸福创造和谐稳定幸福指数。项目实施期预计培训达1500人次，在应急救护知识和技能培训“五进"方面实现新的突破和发展。

项目2：物资管理专项经费项目2.00万元。

绩效目标：加强物资的募集与管理工作，进一步提升救助和服务能力。管好用好博爱救助物资，对爱心团体和爱心人士捐赠的物资进行保洁和规范管理。按照“按需施救”的规则，购置专项救助物资，对特殊群体给予及时救助，减轻他们因自然灾害原因造成的痛苦。发挥好党和政府人道领域助手作用，对易受损害群体进行及时救助。。

项目3：会计代理服务专项经费资金项目1.00万元

绩效目标：委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，强化单位财务核算，提高会计工作效率、质量，进一步规范单位内部会计核算工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

7.基本支出：用于保障行政事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障行政事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和其他事业发展相关工作。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排8.43万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加8.43万元，增长100%，主要原因是我部门上年为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额62.42万元，其中，流动资产57.44万元，固定资产4.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.21万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

会计代理服务专项经费。

二、立项依据

南政复〔2019〕145号南涧彝族自治县人民政府关于同意实行会计代理记账的批复，代理记账合同。

三、项目实施单位

南涧彝族自治县红十字会。

四、项目基本概况

委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。

五、项目实施内容

委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。

六、资金安排情况

项目申报金额1.00万元，财政预算实际安排1.00万元。

七、项目实施计划

委托经财政局批准的代理记账服务公司进行相关的会计服务工作，进一步规范单位内部会计核算工作，提高工作效率、质量。

八、项目实施成效

通过会计代理机构服务，我单位2024年度认真及时有效的完成了财政通知的各项工作：部门预算、部门决算、部门资产年报、工会决算、部门财政供养人员信息填报、单位内部控制报送、政府财务报告工作、预算公开、决算公开等以及单位日常的会计核算工作，减少了单位的工作量、提高了单位的工作效率质量、完善了单位财务管理制度。

 

第三部分南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：南涧彝族自治县红十字会2024年部门预算表20240318095747961

 

监督索引号53292601476100111