监督索引号53292601476101000
南涧彝族自治县红十字会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 南涧彝族自治县红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.传授国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作，负责对南涧县红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助；依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协调政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。
9.根据中国红十字会总会和省州红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成县委、县人民政府委托的其他事宜。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.统筹兼顾，认真开展“三救”工作
广泛宣传，扩大红十字会事业影响力。为广泛弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升红十字会在社会公众的知晓率和影响力，让更多的群众和爱心人士进一步了解红十字会，支持红十字会工作。一是积极组织“5·8”世界红十字日宣传活动，邀请上海支援南涧医院的专家，在县科技广场开展群众性应急培训，到城镇中学开展应急知识讲座。结合“5.12”全国防灾减灾日，积极参与县应急管理局、县地震局、农业农村局、气象局、消防救援大队等部门开展的防灾减灾活动，发放应急救护知识、造血干细胞捐赠、遗体器官捐献、无偿献血、防灾减灾等宣传材料，现场讲解无偿献血、红十字知识、应急救护等知识，通过活动的开展，提高了群众对红十字会工作的认识。二是积极征订党报党刊，加强对新时代政治理论的学习，鼓励全体干部职工及志愿者通过报刊学习和手机APP答题，普及红十字知识。三是通过微南涧、南涧新闻、南涧党建彝乡先锋、大理州红十字会、云南省红十字会、中国红十字会等媒体大力宣传爱心志愿者事迹。四是南涧县红十字会红透指数信息公开，6月30日成功上线，实现南涧红会信息公开与全省信息通网。
积极开展救灾、救助活动，打造红十字品牌。充分发挥红十字会在党和政府人道救助工作领域的助手作用，把红十字博爱系列活动与社会救助工作融为一体，以贫、弱群体为主要救助对象，开展救助活动。一是实施“99公益日-2022博爱大理行项目”，对县内50名在校就读贫困、疾病学生给予每人600.00-1,000.00元的困难补助,发放帮扶资金共计36,152.66元。二是开展“云南省红十字微公益滇苗助学项目”申请，成功为南涧一中普剑微、自映雪申请到各800.00元，共1,600.00元的助学帮困资金。同时，为县域内2名白血病患儿申请30,000.00元救助项目。三是2023年6月在第四届云南省红十字公益项目展暨“一县一品”公益项目大赛，南涧县红十字会组织的“彝乡守望志愿服务队项目”获得铜奖，提升了南涧红会知名度。
加强对外交流与合作，促进红十字事业发展。充分发挥开展民间外交独特优势，加强与上海浦银金融租赁股份有限公司的交流与合作。自2015年7月以来，公司采取员工个人自愿、统一组织的助学形式开展对口帮扶，一是为我县边远山区农村学校及贫困家庭学生开展博爱助学，通过捐资助学模式对我县20名贫困学生进行资助，资助金额每年每人1,500.00元到4,500.00元不等，截止2023年10月，已捐赠68期。通过多年的资助，受资助的同学有的已经小学毕业步入中学校园，有的已经完成了中学阶段的学业，步入大学校园，项目成效十分明显。二是借助沪滇项目，成功对接上海阅鹏贸易有限公司、上海耀闻电线电缆有限公司、上海鑫梦服饰有限公司向南涧县南涧镇南涧小学分别捐赠10,000.00元（共计经费30,000.00元），用于南涧小学“中华优秀传统文化活动项目”。成功对接上海万众公益基金会向南涧县拥翠乡人民政府捐赠用于拥翠中学爱心浴室改造项目258,059.96元。三是今年9月，成功对接上海浦银金融租赁股份有限公司，在南涧成立“蒲公英志愿者服务队公益实践基地”，并向宝华中学捐赠100,000.00元助学资金。四是对接大理州交通投资开发集团有限公司向拥翠乡人民政府捐赠2023年“金秋助学”助学金50,000.00元；对接上海开伦集团向南涧县示范小学捐赠学生课桌凳设备经费200,000.00元。
2.广泛动员，扎实开展“三献”工作
弘扬博爱精神，积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。一是积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传活动，动员和组织红十字会会员、志愿者带头参与，形成良好的社会氛围。无偿献血期间，制作展板4块，悬挂宣传标语2条，发放“器官捐献”、应急救护、造血干细胞捐献等宣传册500余份。完成人体器官捐献登记341例，指标完成率189.00%。二是全体干部职工全力配合县卫健局做好全年无偿献血工作。积极做好人体器官捐献宣传，截至目前，已有2名志愿者递交遗体器官捐赠申请书。三是年内成功协调组织1例人体器官捐献。
开展造血干细胞捐献志愿者血样采集工作。广泛宣传动员适龄青年人士参与到造血干细胞捐献志愿者血样采集中，年内完成造血干细胞血样采集35人次。
3.强化组织保障，切实加强基层组织建设。加强红十字会基层组织建设，对于巩固和扩大红十字会的社会基础，充分发挥红十字会在政府人道工作领域的助手桥梁作用，更好地服务于改革、发展、稳定的大局具有重要意义。截止年底，全面实现全县8个乡（镇）红十字会建会率达100.00%目标任务，并组织基层红会全员应急救护培训。
4.精心组织，认真开展应急救护普及培训工作。一是充分发挥生命健康体验馆培训宣传阵地作用。南涧县红十字应急救护培训基地生命健康体验馆，让人能获得身临险境体验地震、交通事故等灾害场景。2021年5月开馆以来，这所目前全州仅有的生命健康体验馆，共接待参观体验46场次，5000余人，通过模拟体验掌握逃生避险、自救互救的方法和技能，已成为群众性学习应急救护知识的大学堂。二是组织力量参加国家级师资培训1人、省级师资培训3人，,均取得师资培训证。通过借助上海医师挂帮南涧医院机会、加之聘请县域内有师资培训资格的老师，对学校、机关、企事业单位开展应急救护培训20场次，培训10000人次。同时，应急救护取证培训完成200人。
5.落实责任，切实履行挂钩联系村职责。一是开展“博爱送万家”活动。为更好地弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分体现党委、政府和红十字会的关怀，更好地发挥红十字会在党委政府人道领域的助手作用，发放春节慰问包，将大理州人民政府的关爱包全部发放至挂钩村拥翠乡新华村，真正把党委、政府和红十字会的关怀和爱心企业、爱心人士的关爱送到困难群众手中。二是继续实施“博爱家园”生计金项目，通过农户入股新华村永顺养殖场分红模式，形成持久有效的互助救助机制，助力脱贫攻坚。年内，完成了第二轮生计金分红、回收、第三轮生计金发放工作。
6.强化学习，严明政治纪律。一是深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领会精神实质和丰富内涵，悉心感悟总书记对云南的关怀，时刻铭记总书记嘱托，不忘初心、牢记使命，开拓进取、担当作为；深入学习领会习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的指示精神，严格程序，公开透明，毫不松懈做好捐赠款物规范管理和使用。二是加强党风廉政建设，从“问剑破局”中深刻反思，不断学习，深入开展廉政风险防范管理，认真落实“三重一大”决策制度及末位表态制度，加大党风廉政建设。三是规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、“主题党日”和“党费日”制度，加强党员教育管理，规范党内政治生活。严明政治纪律、组织纪律、工作纪律和群众纪律，常抓思想教育，做到担当尽责，警钟长鸣。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
南涧彝族自治县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室和赈济股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入南涧彝族自治县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体为：南涧彝族自治县红十字会局机关本级。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南涧彝族自治县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2023年度收入合计639,287.80元。其中：财政拨款收入639,287.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少28,229.60元，下降4.23%。其中：财政拨款收入减少28,229.60元，下降4.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更人员变动致使财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
南涧彝族自治县红十字会2023年度支出合计619,186.00元。其中：基本支出592,849.00元，占总支出的95.75％；项目支出26,337.00元，占总支出的4.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48,331.40元，下降7.24%。其中：基本支出减少43,103.80元，下降6.78%；项目支出减少5,227.60元，下降15.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更人员变动致使2023年年度支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障南涧彝族自治县红十字会机构正常运转的日常支出592,849.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出534,932.09元，占基本支出的90.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,916.91元，占基本支出的9.77％。人均公用经费支出11,583.38元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障南涧彝族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,337.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.会计代理记账服务项目经费20,000.00元，主要用于代理记账服务公司相关的会计服务工作费用支出；
2.应急救护普及培训工作项目经费6,337.00元，主要用于应急救护普及培训的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南涧彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出619,186.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少48,331.40元，下降7.24%,主要原因是：根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更人员变动致使2023年年度支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出573,537.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于工资福利支出，商品和服务费用支出，对个人和家庭的补助；
9.卫生健康（类）支出18,911.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充保险缴费、生育保险缴费等；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出26,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于缴纳单位部分住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,360.00元，决算为1,360.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,360.00元，决算为1,360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南涧彝族自治县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,360.00元，支出决算为1,360.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,360.00元，决算为1,360.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我部门接待州红十字会领导和捐赠单位上海浦银租赁公司来人。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,360.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,360.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门接待州红十字会领导和捐赠单位上海浦银租赁公司来人。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州红十字会领导和捐赠单位上海浦银租赁公司支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县红十字会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
南涧彝族自治县红十字会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南涧彝族自治县红十字会2023年机关运行经费支出57,916.91元，与上年相比，增加57,916.91元，增长100.00%,主要原因是：2023年单位根据南机编〔2023〕18号文件单位机构性质变更由一类事业单位变更为行政类事业单位。机关部门运行经费主要用于日常办公费、差旅费、办公用房水电费、公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，南涧彝族自治县红十字会资产总额624,248.69元，其中，流动资产574,405.48元，固定资产49,843.21元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,187.49元，其中固定资产减少10,749.12元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
南涧彝族自治县红十字会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53292601476101111