一、单位概况

（一）基本情况

1. 主要职能

    （1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（2）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者实施救助，根据上级红十字会的布置参与并完成国内外的人道主义救助工作。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（5）加强基层组织工作建设，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（6）参加国际人道主义救援工作。

（7）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（8）有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

2.机构情况

蒙自市红十字会机关为参公管理群团组织，内设办公室、综合部2个科室，核定参公事业编制5名。领导职数设置：会长1名（由市政府领导兼任），党组书记1名（正科级），常务副会长1名（正科级），副会长兼秘书长1名（副科级），专职副监事长1名（副科级）。2025年实有在职人员6人，其中参公管理事业编制5人、机关工勤人员1人，本年度机构无变动。

　　3.人员情况

　　2025年初在职人数6人，年末在职人数6人，全年人员无增减变动。

　　（二）2025年主要事业成效

　　1.强化政治引领，筑牢事业发展根基。持续深化理论武装，把党的政治建设摆在首位。全年组织集中学习16次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及二十届四中全会精神、习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神；开展主题党日12次，严格落实 “三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，召开支部党员大会4次，科级领导讲党课6次，切实把“两个确立”转化为做到“两个维护”的思想自觉和行动自觉。推动党建业务深度融合，实现募捐救助、应急救护培训与党建工作同部署、同推进、同考核。扎实抓好四届市委第十一轮巡察“回头看”反馈问题整改，涉及4个方面18个问题，完成整16个并长期坚持，2个问题阶段性整改到位，干部作风持续转变。严守纪律规矩，落实中央八项规定精神，开展廉政谈话4次，观看警示教育片4部；修订财务、捐赠款物管理等22项内控制度，全年无违纪违法案件，营造风清气正政治生态。

　　2.聚焦主责主业，提升人道救助效能。拓宽线上线下相结合募捐渠道。依托5·8人道公益日、99公益日募集善款19.2万元；联合市消防救援局开展乡镇消防站建设专项募捐，募集资金17.5万元；参与滇苗助学“月月捐”项目，参与1131人次，筹集善款1.59万元，获评云南省“月月捐”县级第一名。精准实施人道救助。开展“博爱送万家”“大病救助”等品牌项目，救助疾病困难家庭8人，发放救助金0.4万元；走访慰问困难家庭、留守儿童40户，发放款物5.1万元；实施公益眼镜项目，为贫困学生配发眼镜386副，价值19.3万元；光明行动帮扶31人，发放补助3.2万元。联动社会力量开展助学帮扶，协调捐赠图书 3.58 万元、学校食堂设备3.28万元，开展一对一学生帮扶。市人民医院红十字温暖救助项目支出7324.9元，救助3人，提供就医引导、物资帮扶等服务7000余人次。 严格捐赠款物全流程管理，落实“接收—登记—存储—拨付—公示”闭环制度，双人验收登记，大额捐赠党组集体研究，全年公开捐赠信息134条，主动接受社会监督，守护红十字公信力。

3.强化应急准备，提升应急处置能力。修订《蒙自市红十字会灾害发生应急工作方案》，理顺应急响应、职责分工、物资保障工作机制。广泛开展应急救护培训，全年开展培训47场次，培训红十字救护员534名，普及应急救护知识6457人次，群众自救互救能力得到有效提升。

4.深化志愿服务，弘扬博爱奉献精神。健全“市-乡镇（街道）-村（社区）”三级志愿服务网络，完善志愿者招募、注册、管理、激励机制。2025年新增注册志愿者75名，全市红十字注册志愿者总数402名。组织各类志愿服务活动41次，累计服务时长400小时，受益群众500余人次。扎实推进“三献”工作，无偿献血宣传覆盖1万余人次，发放无偿献血荣誉卡188张；新增造血干细胞捐献志愿者48人，累计成功捐献7例；新增遗体和人体器官捐献登记志愿者109人，累计实现器官捐献9例。

5.加强组织建设，夯实事业发展保障。持续推进基层组织提质扩面，在市中医医院新建红十字基层组织1个。全市现有红十字基层组织64个，红十字冠名医疗机构1个，团体会员单位68家，成人会员3423人。组织干部职工参加上级业务培训12人次，持续提升干部队伍专业化水平。

6.加大宣传力度，提升红十字社会影响力。加强与融媒体中心合作，发布宣传稿件7条；依托红透指数平台发布工作动态、科普信息82条。围绕5·8 世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等节点开展主题宣传6场，发放宣传资料3000余份，接待群众咨询2000余人次，营造全社会关心支持红十字事业的良好氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2025年根据市财政局预算批复，年部门预算115.8万元，其中基本支出115.8万元（工资福利及商品服务支出112.2万元）；项目支出预算3.6万元，为红十字会定额工作经费项目。

（二）收入支出预算执行情况

截至2025年12月31日，部门总收入124.16万元，无上年结转结余，全部为财政拨款收入；本年总支出124.16万元，财政拨款执行率100%，年末无结余资金。

（三）“三公经费” 预决算情况

2025年财政拨款“三公”经费年初预算0.2万元，全年实际支出0元。其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。严格落实厉行节约相关规定，未发生三公经费实际开支。

（四）资金管理情况

　　蒙自市红十字会为财政全额拨款参公事业单位，全部资金纳入国库集中支付监管。2025年财政拨款收入124.16万元，全部用于人员工资发放和单位日常运转，全年支出完毕，年末无结余。严格执行财务内控制度，捐赠款物实行专户管理、双人审核、信息公开，确保资金使用合规透明。

（五）预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施

1.存在问题：年度项目经费未能实现100%执行。

2.主要原因：受财政资金调度紧张影响，部分项目经费未能及时拨付支付。

　　3.改进措施：2026年进一步强化预算执行主体责任，加强与财政部门沟通对接，及时跟踪项目资金调度，加快项目经费执行进度；强化项目前期谋划，细化项目实施节点，切实提升预算执行效率。

　　三、绩效目标完成情况

　　（一）部门整体绩效目标完成情况

2025年严格对照年初设定的部门整体绩效目标开展各项人道业务，绝大部分指标超额完成，会费收缴户数、会费收缴率未完全达到预期目标。总体社会效益显著，群众满意度保持较高水平。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.整体支出绩效目标实现情况。

（二）绩效分析评价

　　1.产出层面：筹资总额、造血干细胞招募、器官遗体捐献登记、应急救护普及、宣传场次等指标超额完成；新建基层组织完成既定目标。会费收缴户数31户、收缴率77.5%，略低于年度目标，主要是部分团体会员单位人事变动、对会费政策知晓不足，会费催缴工作难度较大。党风廉政、意识形态考核结果合格。

2.效益层面：红十字宣传覆盖1.8万人次，博爱送万家、助学帮困受益3341人次，人道救助社会效益充分显现，切实把人道温暖送到困难群众手中。

3.满意度层面：部门满意度、群众满意度均达到98%，服务对象认可度较高。

4.存在短板：一是会费收缴工作存在短板，团体会员动员力度有待加强；二是社会化筹资规模仍有限，社会捐赠挖掘空间还很大；三是基层红十字组织发展不均衡，乡镇、村社区红十字力量薄弱。

（三）下一步绩效改进工作

1.补齐会费收缴短板，完善团体会员联络机制，加大政策宣传，细化会费催缴举措，力争提升会费收缴户数与收缴率。

2.持续拓宽社会化筹资渠道，用好互联网公益平台，深化企业公益伙伴建设，丰富人道救助项目。

3.夯实基层组织建设，加强乡镇（街道）、村（社区）红十字工作指导，壮大志愿者队伍，推动基层红十字工作提质增效。

4.强化绩效全过程管理，将绩效理念贯穿预算编制、项目实施、监督评价全流程，做到绩效目标更加精准，充分发挥财政资金使用效益。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2025年严格执行《政府会计制度》，规范会计核算，完整准确完成年度部门决算编报，做到账证、账账、账实相符。严格国库集中支付管理，规范报销审核流程，落实内控制度。强化捐赠款物财务监管，捐赠资金独立台账管理，捐赠接收、分配、公示闭环管理。主动接受财政、审计监督，及时完成各类财务核查工作。同时加强财务人员业务学习，提升预决算编制、绩效评价、资产管理业务能力，保障单位财务工作规范有序运行。

五、综合评价

2025年蒙自市红十字会较好完成年度各项工作任务，政治建设持续强化，“三救三献”主责主业成效明显，募捐救助、应急救护、“三献”、志愿服务、基层组织建设取得积极成效，财政资金执行到位，社会效益突出，群众满意度较高。同时也存在会费收缴未达目标、基层力量薄弱、项目经费执行受财政调度制约等问题。

下一步将坚持问题导向，补齐短板弱项，强化预算绩效管理，进一步发挥红十字桥梁纽带作用，持续提升人道服务能力。