陇川县红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
1.陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。
2.巩固拓展脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，从源头上减少贫困人口数量，防止新增贫困人口数量，解决农村户籍人口因病因学因灾或其他重大事故致贫返贫问题。
3.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：内设综合办公室、赈济救护股、事业发展股、外援项目办。
所属单位1个，未设立下属二级预算单位。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，仅为本部门。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员6人，无事业管理人员和专业技术人员，机关和事业工人5人；无经费自理人员。
我单位2025年末无其他人员。
年末无单位发放离退休费的离退休人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（无离休人员，退休2人）。
本部门无公务用车编制、无在编实有车辆、无超编车辆。
三、重点工作概述
（1）加强思想政治建设，全面提升干部素质能力。
认真落实党务、政务、财务公开制度。通过红十字会网站、公开栏及时公开单位职能职责、捐赠物资管理及使用程序、年度财务预算决算等，主动接受广大干部群众监督，确保了各项职能工作在公开透明的环境下有效运行。认真贯彻执行民主集中制，严格执行领导班子集体议事原则，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”，截至2025年召开班子会议13次，研究重大事项30项，其中涉及资金11项1461000元、涉及人事制度6项、涉及物资及其他13项。严格落实重大事项报告制度，领导班子如实填报《领导干部个人有关事项报告表》，规范干部职工操办婚丧喜庆的有关事项。
（2）推动改革发展，建立健全治理结构。
陇川县红十字会高度重视群团“联盟”建设工作，“联盟”6家成员单位已实现在同一个大院集中办公，办公室场所、办公设备已配备到位，选派1名“精兵强将”脱岗到群团“联盟”办公室办公，群团“联盟”已进入实体化运转。按照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》规定，陇川县红十字会积极推进改革工作，改进治理结构，优化机构设置，坚持党建带“红建”，以党的基层组织建设带动红十字会基层组织建设，全县9个乡镇1个农场社区均挂牌成立基层红十字会，村级红十字会1个，特色志愿服务队1支，建立5个“红十字救护站”。首次举办红十字基层组织业务能力提升培训班，有力促进了人道救助和服务能力的提升，红十字核心业务的专业化、规范化水平有效提升。
（3）加强应急救护培训，提升自救互救能力。
始终把开展应急救护知识普及培训工作作为主要业务工作来抓，做到进农村、进学校、进社区、进机关、进企事业单位。截至目前，开展应急救护培训33期3434人次，其中，取证救护员培训15期823人次，公益普及培训18期2611人次。组织了全县地震灾害应急处置指挥员、信息员及景罕镇摩托车“轻骑兵”开展应急救护知识培训；为缅甸木姐、南坎、八莫、雷基等地区学校的50名华文教师开展应急救护知识培训和云南陇川产业园区缅籍产业工人开展应急自救互救能力培训，取得显著成效。
（4）致贫返贫风险救助
有序推进人道救助和人道服务，进一步提升救助能力。围绕人道关怀积极开展人道动员及筹资募捐工作，接受社会捐赠款物及公益项目筹款共3233100元，其中，捐赠资金2235000元、捐赠物资价值929000元、“助梦校园巩固脱贫”和“博爱德宏”项目网络筹款69100元。对95户困难群众进行人道救助，发放救助资金150000元。以外援项目为抓手，提升社区发展能力，持续加强与香港救世军、澳门利玛窦社会服务基金会合作实施项目。年内，引进项目资金762600元，其中，救世军项目516600元，利玛窦项目246000元。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，发挥红十字职能优势，在全州范围内首家设置致贫返贫风险救助金，每年纳入财政预算1000000元。2025年，实施救助95户376人，发放致贫返贫风险救助金1000000元，解决农村户籍人口因病、因学、因灾或其他重大事故致贫、返贫问题。
第二部分2025年度部门决算表
（详见附件）
我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陇川县红十字会2025年度收入合计3158592.22元。其中：财政拨款收入2970180.22元，占总收入的94.03%；无上级补助收入、无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入188412元，占总收入的5.97%。
与上年相比，收入合计减少244522.03元，下降7.19%。其中：财政拨款收入减少48375.03元，下降1.6%；本年及上年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，无增减变动；其他收入减少196147元，下降51.01%。主要原因：一是本年度减少党建示范点创建经费40000元，导致财政拨款收入较上年减少；二是本年度减少救护培训费及捐赠190000元，导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
陇川县红十字会2025年度支出合计3409095.43元。其中：基本支出2183857.3元，占总支出的64.06％；项目支出1225238.13元，占总支出的35.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少149006.47元，下降4.19%。其中：基本支出增加507890.76元，增长30.3%；项目支出减少656897.23元，下降34.9%，本年及上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，无增减变动，主要原因：一是本年度增加救济费10万元、从组织部调入1名人员，导致基本支出较上年增加；二是减少党建示范点创建经费基层组织建设经费90000元、救护培训费140000元、博爱家园70000元，导致项目支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2183857.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1876711.47元，占基本支出的85.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307145.83元，占基本支出的14.06％，人均27922.34元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1225238.13元。其中：无基本建设类项目支出。
1.致贫返贫风险补偿金项目经费1000000元，主要用于对贫困对象的生活物资的资助，改善贫困对象生活环境、提高贫困对象获得感和幸福感。
2.人道主义救助专项资金项目经费150000元，主要用于对贫困、老弱病残对象的生活物资的资助，改善贫困、老弱病残对象生活环境、提高贫困对象获得感和幸福感。
3.援缅办公物资、红十字事业发展项目等经费75238.13元，主要用于援缅办公物资采购费用，电话费、报刊征订费、办公费、差旅费，维持单位正常开支，达到平稳运行的目的，推动基层组织工作的开展。
4.单位自有资金救护培训费439000元，主要用于开展卫生救护培训工作，提高群众自救工作，降低自然灾害和意外事件造成的人员伤亡，保护广大人民群众生命安全和健康，提升群众自救互救能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陇川县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出2954980.22元，占本年支出合计的86.67%。与上年相比减少63575.03元，下降2.11%，完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3168934.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%，完成年初预算的98.15%，主要用于单位职工工资、社会保险1519980.97元，致贫返贫风险救助、人道主义救助、基层组织建设工作1210038.13元，造成预决算差异的主要原因是财政未足额开放预算额度，红十字事业发展经费未能全额支付。
9.卫生健康（类）支出101004.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的94.82%，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助101004.12元，造成预决算差异的主要原因是年中医疗保险扣缴基数有变化。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出123957元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%，完成年初预算的103.44%，主要用于缴纳单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度从组织部调入1名人员，导致决算支出数增加。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.其他（类）支出15200元，年初无此项预算，主要用于援缅办公物资采购费用。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，决算为530元，完成年初预算的11.04%；支出决算较上年减少4442元，下降89.34%。
因公出国（境）费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务用车购置费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务用车运行维护费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为530元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.04%。
本年及上年度均无因公出国（境）费用支出，无增减变动；本年及上年度均无公务用车购置费支出，无增减变动；本年及上年度均无公务用车运行维护费支出，无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少4442元，下降89.34%；具体是国内接待费支出决算530元（其中：无外事接待费支出），较上年减少4442元，下降89.34%，本年及上年度均无国（境）外接待费支出，无增减变动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4800元，支出决算为530元，完成年初预算的11.04%，支出决算较上年减少4442元，下降89.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务用车购置费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务用车运行维护费支出年初无此项预算，也未发生相关支出；公务接待费支出年初预算为4800元，决算为530元，完成年初预算的11.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实中央八项规定精神，进一步规范接待标准和审批流程，从严控制接待范围和规模；厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减非必要公务接待活动，简化接待形式，优先采用工作餐。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：本年及上年度均无因公出国（境）费用支出，无增减变动；本年及上年度均无公务用车购置费支出，无增减变动；本年及上年度均无公务用车运行维护费支出，无增减变动；公务接待费支出决算减少4442元，下降89.34%，具体是国内接待费支出决算530元（其中：无外事接待费支出），较上年减少4442元，下降89.34%；本年及上年度均无国（境）外接待费支出，无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出；公务接待费较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，大力压减非必要公务活动，从严控制接待范围和规模。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.未安排因公出国（境）团组数，也无累计人次。
2.未购置车辆。无开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。
3.安排国内公务接待1批次（其中：无外事接待批次），接待人次6人（其中：无外事接待人次）。主要用于州红会工作人员到陇川开展项目回访工作共计1批次6人发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待批次，也无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陇川县红十字会2025年机关运行经费支出147981.66元，比上年减少10222.4元，下降6.46%，主要原因是减少工会经费7000元。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于红十字会办公费、差旅费、公务接待费、劳务费及其他各项费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，陇川县红十字会资产总额90960.28元，其中，流动资产40097.99元，固定资产50862.29元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少351591.10元，其中固定资产减少17098.08元。无房屋、车辆等资产处置情况；无报废报损资产处置情况；无出租房屋情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，无部门政府采购支出总额，其中：无政府采购货物支出；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，其中：无授予小微企业合同金额。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
