昆明市官渡区红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。
2.开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。依法组织开展募捐活动。
3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行应急救护培训，组织志愿者参加现场救护。
4.组织红十字青少年开展弘扬人道主义精神的活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。
5.开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。
6.参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，开展捐献造血干细胞宣传动员和组织工作。
7.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。
8.开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流。
9.根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际和国内的人道主义救援工作。
10.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。
（三）重点工作概述
1.加强应急救护培训，不断提高救护知识普及率。深入广泛开展应急救护普及培训，加大应急救护培训力度，推动应急救护培训进社区、进企业、进学校、进机关，积极向广大人民群众普及“三救三献”知识，进一步提高群众意外伤害和突发事件自救互救能力，2025年应急救护普及宣传10000余人次，红十字应急救护取证培训537人。
2.提升人道资源动员能力，深化人道救助工作。着力汇聚人道资源，依法开展经常性募捐筹资工作，持续开展2025年度“5·8人道公益日”“99公益日”活动，加强与企事业单位的沟通对接，稳步推进款物募集工作，不断提升人道救助实力。
3.坚持“生命至上”，提升“三献”工作水平。围绕宣传动员、捐献服务、人文关怀等方面开展工作，深入宣传“三献”捐献知识，讲好红十字故事，营造传播大爱、温暖人心、汇聚力量的良好风尚。2025年度，人体器官捐献登记201人次，造血干细胞捐献登记14份。
4.抓实人道救助工作，织牢民生保障网。进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极争取上级红十字会和社会各界支持，以“博爱送万家”活动为抓手，全方位、深层次、多形式开展人道救助活动，精准帮扶困难群众，为保障服务民生、建设幸福官渡贡献红十字力量。2025年度，完成医疗救助200人次，助学帮扶205人次，助困398人次，博爱送万家受益2510人次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入876186.68元，其中：一般公共预算800672.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，一名人员转正定级、一名人员晋级，对应收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入876186.68元，其中:本年收入876186.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876186.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，1名人员转正定级、1名人员晋级，对应财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出876186.68元。财政拨款安排支出876186.68元，其中：基本支出826186.68元，与上年对比增加75514.31元，主要原因是与上年对比，1名人员转正定级、1名人员晋级，相应基本支出增加；项目支出50000元，与上年对比增加0元，主要原因是依据上一年度项目总体开支情况，合理测算本年度项目开支，厉行节俭，提高项目资金使用效率，故项目支出较上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.208社会保障和就业支出767586.68元（基本支出658909元，项目支出50000元）。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60000元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22560元，主要用于缴纳职业年金的支出；2081601行政运行支出665026.68元（基本支出635026.68元，项目支出30000元），主要用于反映工资福利支出和红十字事业运行业务支出；2081650事业运行支出20000元（基本支出0元，项目支出20000元），主要用于反映开展红十字主责主业业务支出。
2.210卫生健康支出58600.00元（基本支出58600.00元，项目支出0元）。其中2101101行政单位医疗32000.00元，主要反映单位在职人员位基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助18800.00元，主要反映单位在职人员公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出7800.00元，主要反映单位在职人员其他医疗经费支出。
3.221住房保障支出50000.00元（基本支出50000.00元，项目支出0元）。其中2210201住房公积金50000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
2026年，昆明市官渡区红十字会无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2500元，其中：政府采购货物预算2500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年度对比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区红十字会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年度对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年度对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区红十字会2026年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。
2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会机关运行经费安排55458元，与上年对比减少762元，主要原因是与上年对比，严控资金开支，厉行节俭，对应机关运行经费有所减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区红十字会2026年委托业务费安排20000元，与上年对比增加20000元，主要原因是聚焦“三救三献”主责主业工作，提高急救救护培训成效，加大委托业务费投入，故而导致委托业务费安排增加。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市官渡区红十字会资产总额686064.47元，其中，流动资产462131.63元，固定资产223932.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加69568.58元，其中固定资产减少7838.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
