昆明市红十字会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
昆明市红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，主要履行以下职责：
（1）加强备灾工作，建立红十字应急救援体系；结合实际建立以志愿者为主体的应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。发生自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件时，应当为伤病员和其他受害者提供紧急救援。
（2）加强应急救护工作，组织志愿者参加意外伤害、自然灾害的现场救护；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训。
（3）开展人道救助工作，开展人道服务以及艾滋病预防与关怀、心理救助等人道救助工作。
（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（6）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。所属单位2个，分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：
1.昆明市红十字会本级
2.昆明市红十字会备灾救灾服务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）聚焦民生需求，做实“三救”核心工作
推动完成应急救援志愿服务队伍在各县（市）区实现全覆盖，开展灾害应急演练4次。组织全市培训持证救护员16389人，开展普及性应急救护培训306110人次。开展医疗救助3299人次、“博爱送万家”受益41747人次。
（二）维护生命健康，推进“三献”工作规范发展
联合市卫健委开展“6.14”世界献血者日主题活动，完成造血干细胞捐献采集672人份。推动完成器官捐献56例，其中，大器官227个、眼角膜90枚，受益人数306人。现完成人体器官捐献登记数2433人。
（三）开展人道资源动员，努力推进筹资工作
组织开展“5.8人道公益日”“99人道公益日”互联网筹款活动，2025年全市红十字系统共募集款物价值4879.4万元。
（四）加强自身建设，提升治理服务效能
严格落实“三重一大”议事决策制度，发挥监事会内部监督作用，强化依法依规履职。全市发展注册志愿者779人，全市建立乡镇、学校等红十字组织28个，发展个人会员957人。完成全市红十字系统团体会员单位、会员会费收缴、上缴工作。评定1-5星志愿者122名。
（五）开展专项整治工作，公信力建设持续加强
巩固拓展审计和巡察整改成果。持续抓好意识形态、决策、行业、舆情、安全、廉政六个方面的风险防范工作，加强舆情监测，提高应对能力，强化对县（市）区红十字会舆情防控和处置的工作指导和联动。配合市委社工委、市民政部门，组织在全市红十字系统开展志愿队伍建设、公益慈善领域、殡葬领域的专项整治工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市红十字会2025年度收入合计5146544.55元。其中：财政拨款收入5084544.55元，占总收入的98.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入62000.00元，占总收入的1.20%。
与上年相比，收入合计减少10931.16元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少21931.16元，下降0.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加11000.00元，增长21.57%。主要原因是项目收入较去年减少。
二、支出决算情况说明
昆明市红十字会2025年度支出合计5144544.55元。其中：基本支出4622028.55元，占总支出的89.84％；项目支出522516.00元，占总支出的10.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少8731.16元，下降0.17%。其中：基本支出增加220393.28元，增长5.01%；项目支出减少229124.44元，下降30.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是财政资金紧张，压减项目经费。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4622028.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4197136.82元，占基本支出的90.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424891.73元，占基本支出的9.19％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出522516.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：
一般行政管理事务支出300000.00元，主要用于开展人体器官捐献志愿服务活动、器官捐献宣传活动、造血干细胞采集宣传、公益性应急救护培训、临聘人员经费、审计服务等。
其他红十字事业及行政运行支出222516.00元，主要用于备灾仓库租赁、救援队装备维护等；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出5084544.55元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少21931.16元，下降0.43%,完成年初预算的98.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4421173.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%,完成年初预算的100.78%。主要用于红十字会事业开展、单位正常运转经费、人员工资发放及职工养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员基本工资按工龄变动，年初预算按上年度工资测算，固有微小差异。
9.卫生健康（类）支出344747.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的89.77%。主要用于医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初按人均标准预算，实际支出未达到标准。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出318624.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的85.88%。主要用于在职职工公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是年初按人均标准预算，实际支出未达到标准。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26763.80元，决算为2397.03元，完成年初预算的8.96%；支出决算较上年减少5813.65元，下降70.81%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为1925.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.31%，完成年初预算的8.85%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为472.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.69%，完成年初预算的9.44%。
因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5025.65元，下降72.30%；公务接待费支出决算较上年减少788.00元，下降62.54%；具体是国内接待费支出决算472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少788.00元，下降62.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26763.80元，支出决算为2397.03元，完成年初预算的8.96%，支出决算较上年减少5813.65元，下降70.81%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21763.80元，决算为1925.03元，完成年初预算的8.85%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为472.00元，完成年初预算的9.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务用车次数少，公务用车运维费减少；公务接待少，公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5025.65元，下降72.30%；公务接待费支出决算减少788.00元，下降62.54%，具体是国内接待费支出决算472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少788.00元，下降62.54%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车次数少，公务用车运维费减少；公务接待少，公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字事业交流发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市红十字会2025年机关运行经费支出354996.41元，比上年减少11321.41元，下降3.09%,主要原因是本年度公务用车运行维护费及公务接待费均降低。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市红十字会资产总额2722732.79元，其中，流动资产307070.59元，固定资产2131391.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产101970.54元（净值），其他资产182300元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133663.98元，其中固定资产减少188239.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋616.42平方米，账面原值2711819.78元，实现资产使用收入271072元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额4519.83元，其中：政府采购货物支出2984.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1535.03元。授予中小企业合同金额4519.83元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市红十字会部门决算公开范围为纳入预算管理的财政拨款，不涉及募捐款物，募捐款物支出情况详见部门网站公开的年度审计报告。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
红十字事业（类）（款）行政运行（项）：指昆明市红十字会用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
