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云南省红十字会2018年决算公开表
来源:  作者:  编辑:管理员  日期:2019-08-19  点击率:385  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

收入支出决算总表 　
公开01表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、财政拨款收入 1 2,281.13 一、一般公共服务支出 35 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　
三、事业收入 4 142.94 四、公共安全支出 38 　
四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　
六、其他收入 7 169.68 七、文化体育与传媒支出 41 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 2,317.30
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 123.70
　 10 　 十、节能环保支出 44 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　
　 12 　 十二、农林水支出 46 　
　 13 　 十三、交通运输支出 47 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 27.96
　 16 　 十六、金融支出 50 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　
　 19 　 十九、住房保障支出 53 94.78
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　
　 21 　 二十一、其他支出 55 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　
本年收入合计 24 2,593.76 本年支出合计 58 2,563.74
用事业基金弥补收支差额 25 　 结余分配 59 　
年初结转和结余 26 223.59     交纳所得税 60 　
    基本支出结转 27 　     提取职工福利基金 61 　
    项目支出结转和结余 28 223.59     转入事业基金 62 　
    经营结余 29 　     其他 63 　
　 30 　 年末结转和结余 64 253.61
　 31 　     基本支出结转 65 43.44
　 32 　     项目支出结转和结余 66 210.17
　 33 　     经营结余 67 　
总计 34 2,817.35 总计 68 2,817.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。
收入决算表 　
公开02表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,593.76 2,281.13 　 142.94 　 　 169.68
208 社会保障和就业支出 2,347.31 2,034.69 　 142.94 　 　 169.68
20805 行政事业单位离退休 156.80 156.80 　 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 0.38 0.38 　 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 149.53 149.53 　 　 　 　 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 6.88 　 　 　 　 　
20816 红十字事业 2,190.51 1,877.89 　 142.94 　 　 169.68
2081601   行政运行 841.81 841.81 　 　 　 　 　
2081699   其他红十字事业支出 1,348.70 1,036.08 　 142.94 　 　 169.68
210 医疗卫生与计划生育支出 123.70 123.70 　 　 　 　 　
21002 公立医院 103.70 103.70 　 　 　 　 　
2100201   综合医院 103.70 103.70 　 　 　 　 　
21004 公共卫生 20.00 20.00 　 　 　 　 　
2100409   重大公共卫生专项 20.00 20.00 　 　 　 　 　
216 商业服务业等支出 27.96 27.96 　 　 　 　 　
21606 涉外发展服务支出 27.96 27.96 　 　 　 　 　
2160699   其他涉外发展服务支出 27.96 27.96 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 94.78 94.78 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 94.78 94.78 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 94.78 94.78 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 　
公开03表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,563.74 1,598.15 965.59 　 　 　
208 社会保障和就业支出 2,317.30 1,503.37 813.93 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 142.86 142.86 　 　 　 　
2080502   事业单位离退休 0.38 0.38 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.59 135.59 　 　 　 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 6.88 6.88 　 　 　 　
20816 红十字事业 2,174.44 1,360.51 813.93 　 　 　
2081601   行政运行 839.31 821.88 17.43 　 　 　
2081699   其他红十字事业支出 1,335.13 538.62 796.50 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 123.70 　 123.70 　 　 　
21002 公立医院 103.70 　 103.70 　 　 　
2100201   综合医院 103.70 　 103.70 　 　 　
21004 公共卫生 20.00 　 20.00 　 　 　
2100409   重大公共卫生专项 20.00 　 20.00 　 　 　
216 商业服务业等支出 27.96 　 27.96 　 　 　
21606 涉外发展服务支出 27.96 　 27.96 　 　 　
2160699   其他涉外发展服务支出 27.96 　 27.96 　 　 　
221 住房保障支出 94.78 94.78 　 　 　 　
22102 住房改革支出 94.78 94.78 　 　 　 　
2210201   住房公积金 94.78 94.78 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 　
公开04表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,281.13 一、一般公共服务支出 29 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 30 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 31 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 32 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 33 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 34 　 　 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 35 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 36 1,991.25 1,991.25 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 37 123.70 123.70 　
　 10 　 十、节能环保支出 38 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 39 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 40 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 41 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 42 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 43 27.96 27.96 　
　 16 　 十六、金融支出 44 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 45 　 　 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 46 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 47 94.78 94.78 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 48 　 　 　
　 21 　 二十一、其他支出 49 　 　 　
　 22 　 二十二、债务还本支出 50 　 　 　
　 23 　 二十三、债务付息支出 51 　 　 　
本年收入合计 24 2,281.13 本年支出合计 52 2,237.69 2,237.69 　
年初财政拨款结转和结余 25 　 年末财政拨款结转和结余 53 43.44 43.44 　
一、一般公共预算财政拨款 26 　 　 54 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 27 　 　 55 　 　 　
总计 28 2,281.13 总计 56 2,281.13 2,281.13 　
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 　
公开05表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 　 　 　 2,281.13 1,539.04 742.09 2,237.69 1,495.60 742.09 43.44 43.44 　 　
208 社会保障和就业支出 　 　 　 2,034.69 1,444.26 590.43 1,991.25 1,400.82 590.43 43.44 43.44 　 　
20805 行政事业单位离退休 　 　 　 156.80 156.80 　 142.86 142.86 　 13.94 13.94 　 　
2080502   事业单位离退休 　 　 　 0.38 0.38 　 0.38 0.38 　 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 　 　 　 149.53 149.53 　 135.59 135.59 　 13.94 13.94 　 　
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 　 　 　 6.88 6.88 　 6.88 6.88 　 　 　 　 　
20816 红十字事业 　 　 　 1,877.89 1,287.46 590.43 1,848.39 1,257.96 590.43 29.50 29.50 　 　
2081601   行政运行 　 　 　 841.81 824.38 17.43 839.31 821.88 17.43 2.50 2.50 　 　
2081699   其他红十字事业支出 　 　 　 1,036.08 463.08 573.00 1,009.08 436.08 573.00 27.00 27.00 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 　 　 　 123.70 　 123.70 123.70 　 123.70 　 　 　 　
21002 公立医院 　 　 　 103.70 　 103.70 103.70 　 103.70 　 　 　 　
2100201   综合医院 　 　 　 103.70 　 103.70 103.70 　 103.70 　 　 　 　
21004 公共卫生 　 　 　 20.00 　 20.00 20.00 　 20.00 　 　 　 　
2100409   重大公共卫生专项 　 　 　 20.00 　 20.00 20.00 　 20.00 　 　 　 　
216 商业服务业等支出 　 　 　 27.96 　 27.96 27.96 　 27.96 　 　 　 　
21606 涉外发展服务支出 　 　 　 27.96 　 27.96 27.96 　 27.96 　 　 　 　
2160699   其他涉外发展服务支出 　 　 　 27.96 　 27.96 27.96 　 27.96 　 　 　 　
221 住房保障支出 　 　 　 94.78 94.78 　 94.78 94.78 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 　 　 　 94.78 94.78 　 94.78 94.78 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 　 　 　 94.78 94.78 　 94.78 94.78 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
　 　 　 　 　 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开06表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,275.91 302 商品和服务支出 208.52 309 资本性支出（基本建设） 　 311 对企业补助（基本建设） 　
30101   基本工资 330.04 30201   办公费 18.60 30901   房屋建筑物购建 　 31101   资本金注入 　
30102   津贴补贴 343.58 30202   印刷费 　 30902   办公设备购置 　 31102   其他对企业补助 　
30103   奖金 167.47 30203   咨询费 0.30 30903   专用设备购置 　 312 对企业补助 　
30106   伙食补助费 　 30204   手续费 0.06 30905   基础设施建设 　 31201   资本金注入 　
30107   绩效工资 192.79 30205   水费 2.18 30906   大型修缮 　 31203   政府投资基金股权投资 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 135.60 30206   电费 3.59 30907   信息网络及软件购置更新 　 31204   费用补贴 　
30109   职业年金缴费 6.88 30207   邮电费 10.37 30908   物资储备 　 31205   利息补贴 　
30110   职工基本医疗保险缴费 　 30208   取暖费 　 30913   公务用车购置 　 31299   其他对企业补助 　
30111   公务员医疗补助缴费 　 30209   物业管理费 5.79 30919   其他交通工具购置 　 313 对社会保障基金补助 　
30112   其他社会保障缴费 3.21 30211   差旅费 15.78 30921   文物和陈列品购置 　 31302   对社会保险基金补助 　
30113   住房公积金 96.26 30212   因公出国（境）费用 4.00 30922   无形资产购置 　 31303   补充全国社会保障基金 　
30114   医疗费 　 30213   维修(护)费 8.46 30999   其他基本建设支出 　 399 其他支出 　
30199   其他工资福利支出 0.07 30214   租赁费 0.58 310 资本性支出 11.17 39906   赠与 　
303 对个人和家庭的补助 　 30215   会议费 8.01 31001   房屋建筑物购建 　 39907   国家赔偿费用支出 　
30301   离休费 　 30216   培训费 1.24 31002   办公设备购置 10.14 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　
30302   退休费 　 30217   公务接待费 0.86 31003   专用设备购置 　 39999   其他支出 　
30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 　 31005   基础设施建设 　 　 　 　
30304   抚恤金 　 30224   被装购置费 　 31006   大型修缮 　 　 　 　
30305   生活补助 　 30225   专用燃料费 0.09 31007   信息网络及软件购置更新 1.03 　 　 　
30306   救济费 　 30226   劳务费 22.77 31008   物资储备 　 　 　 　
30307   医疗费补助 　 30227   委托业务费 0.14 31009   土地补偿 　 　 　 　
30308   助学金 　 30228   工会经费 13.74 31010   安置补助 　 　 　 　
30309   奖励金 　 30229   福利费 0.88 31011   地上附着物和青苗补偿 　 　 　 　
30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 18.21 31012   拆迁补偿 　 　 　 　
30399   其他个人和家庭的补助支出 　 30239   其他交通费用 51.51 31013   公务用车购置 　 　 　 　
　 　 　 30240   税金及附加费用 　 31019   其他交通工具购置 　 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 21.36 31021   文物和陈列品购置 　 　 　 　
　 　 　 307 债务利息及费用支出 　 31022   无形资产购置 　 　 　 　
　 　 　 30701   国内债务付息 　 31099   其他资本性支出 　 　 　 　
　 　 　 30702   国外债务付息 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 30703   国内债务发行费用 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 30704   国外债务发行费用 　 　 　 　 　 　 　
人员经费合计 1,275.91 公用经费合计 219.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　
公开07表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
财政专户管理资金收入支出决算表 　
公开08表
部门：云南省红十字会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 　
公开09表
部门：云南省红十字会 　 　 金额单位：万元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1 — —
（一）支出合计 2 58.76 49.80
  1．因公出国（境）费 3 22.00 21.43
  2．公务用车购置及运行维护费 4 23.23 21.26
    （1）公务用车购置费 5 0.00 　
    （2）公务用车运行维护费 6 23.23 21.26
  3．公务接待费 7 13.53 7.11
    （1）国内接待费 8 — 7.11
         其中：外事接待费 9 — 1.75
    （2）国（境）外接待费 10 — 　
（二）相关统计数 11 — —
  1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 4.00
  2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 13.00
  3．公务用车购置数（辆） 14 — 　
  4．公务用车保有量（辆） 15 — 10.00
  5．国内公务接待批次（个） 16 — 76.00
     其中：外事接待批次（个） 17 — 9.00
  6．国内公务接待人次（人） 18 — 457.00
     其中：外事接待人次（人） 19 — 71.00
  7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 　
  8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 　
二、机关运行经费 22 — 174.02
（一）行政单位 23 — 　
（二）参照公务员法管理事业单位 24 — 174.02
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
项目支出概况一
公开10-1表
部门：云南省红十字会 单位：万元
基础信息 项目分管处室（单位） 赈济救护部、宣传筹资部、联络部
项目分管处室（单位）负责人 番林、李蔚、玉明 　
（一）项目基本情况 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日
预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元）
中央财政 0.00 中央财政 0.00
省级财政 297.43 省级财政 297.43
下级配套 0.00 下级配套 0.00
部门自筹及其他 0.00 部门自筹及其他 0.00
（二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
因公出国（境）费用 21.43 21.43
差旅费 13 34.11
维修（护）费 11 5.54
租赁费 119.61 129.19
培训费 24.6 17.43
公务接待费 10.6 4.84
劳务费 27.04 23.02
其他商品服务支出 69.75 61.47
资本性支出 0.4 0.4
合计 297.43 297.43
　 　 　
　 　 　
（三）项目管理 1.项目实施主体 二级项目分别由三个部门负责实施：1、宣传筹资部：负责打造“博爱捐助港”品牌项目的具体实施；2、赈济救护部：主要负责履行红十字会职责项目实施；3、联络部：负责因公出国（境）专项经费项目的实施。
2.保障措施 为完成原定项目目标工作，省红十字会按照救灾、救助、人道关怀、人道工作体系建设的工作职能，建立健全了组织机构。在省红十字会执委会的集体决策下，常务副会长总负责，分管会领导协助，各部门按照职能、职责分工，各负其责；赈济救护部负责拟定援建重建等项目的实施方案，按照《省红十字会援建项目操作指南》进行项目的管理和实施，州市红十字会负责项目实施的上传下达，县红十字会负责项目点上的具体实施。宣传筹资部负责相关红十字工作的宣传和筹资，联络部负责负责省红十字会与各国红十字会及其他国际组织，香港、澳门、台湾地区红十字组织的交流与合作。为保障项目资金使用的安全，进一步提供省红十字会内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了项目内控机制，建立了风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、问责、考核等方面的内控机制。通过建立这些相关制度，较好保障了项目的顺利完成。
3.资金安排程序 项目分管处室制定中长期工作任务规划→分管会领导审核工作规划→项目经费预算→执委会、党组会审核通过→申报预算→预算执行→绩效评估→评估结果运用（下一年度安排资金依据），优先安排自然灾害、突发事件紧急救援和省红十字会重大事件的宣传、筹资费用。
项目支出概况二
公开10-2表
部门：云南省红十字会 单位：万元
基础信息 项目分管处室（单位） 省红十字会事业发展部、省红十字会备灾救灾中心
项目分管处室（单位）负责人 李琼芬、刘建永 　
（一）项目基本情况 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日
预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元）
中央财政 0.00 中央财政 0.00
省级财政 93.00 省级财政 93.00
下级配套 0.00 下级配套 0.00
部门自筹及其他 0.00 部门自筹及其他 0.00
（二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
邮电费 2.12 1.63
物业管理费 0.08 0.05
差旅费 8.24 17.38
维修（护）费 1.1 1.27
租赁费 4.66 4.55
培训费 17 10.81
劳务费 31.08 32.46
其他商品服务支出 28.72 24.85
　 合计 93 93
（三）项目管理 1.项目实施主体 1、省红十字会事业发展部负责“红十字会五进”项目的实施；2、云南省红十字备灾救灾中心负责募捐宣传志愿服务项目的实施，如管理、志愿者的招募、培训、管理和考核。    
2.保障措施 "根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规，制定了《云南省红十字会内部控制制度》《云南省红十字会预算绩效目标管理办法》《云南省红十字会机关财务管理制度》《云南省红十字会机关国有资产管理办法》《云南省红十字会国内公务接待管理实施细则》等一系列内部管理制度，制定了《云南省红十字会项目绩效考核管理办法》"   
3.资金安排程序 项目分管处室制定中长期工作任务规划→分管会领导审核工作规划→项目经费预算→执委会、党组会审核通过→申报预算→预算执行→绩效评估→评估结果运用（下一年度安排资金依据）   
项目支出概况三
公开10-3表
部门：云南省红十字会 单位：万元
基础信息 项目分管处室（单位） 云南省红十字会卫生救护培训中心
项目分管处室（单位）负责人 王燕辉 　
（一）项目基本情况 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日
预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元）
中央财政 0.00 中央财政 0.00
省级财政 35.00 省级财政 35.00
下级配套 0.00 下级配套 0.00
部门自筹及其他 0.00 部门自筹及其他 0.00
（二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
办公费 0.7 0.7
印刷费 0.25 0.36
差旅费 3.91 3.68
租赁费 8 8
培训费 7.5 6.25
公务接待费 0.13 0.04
劳务费 14.21 15.67
委托业务费 0.3 0.3
　 合计 35 35
（三）项目管理 1.项目实施主体 项目的实施主体是云南省红十字会卫生救护培训中心。该培训中心负责云南省红十字会系统应急救护培训师资的初训及复训；建设和管理全省红十字会应急救护培训师资及救护员网络管理系统；对全省红十字会应急救护培训工作进行督导、检查、指导。全省16个州市红十字会协作完成。
2.保障措施 为保障项目的顺利实施，项目单位制定了健全的各项规章制度和内控机制，制定了《2017-2019年应急救护培训及推广项目实施方案》和《2015年应急救护培训及推广项目实施方案》确定了工作目标、组织机构、工作内容、具体实施，资金安排、预期效果、细化时间。对项
目绩效的开展和实施起到标准化、规范化、严格化的管理作用，最大限度的监督了项目的顺利
开展。"
3.资金安排程序 （1）优先安排全省红十字会应急救护培训网络管理的建设管理；（2）保证省级聘用救护培训师资的基本经费；（3）每年至少对全省的八个地州（区县）进行督导检查。（4）开展救护知识和技能公益讲座或培训；（5）救护员培训。
项目支出概况四
公开10-4表
部门：云南省红十字会 单位：万元
基础信息 项目分管处室（单位） 省红十字会假肢项目办、干细胞库云南省分库、省红十字老年公寓
项目分管处室（单位）负责人 蒋继扬、黄杰、梁云生 　
（一）项目基本情况 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年12月31日
预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元）
中央财政 0.00 中央财政 0.00
省级财政 169.00 省级财政 169.00
下级配套 0.00 下级配套 0.00
部门自筹及其他 0.00 部门自筹及其他 0.00
（二）项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
办公费 4.78 2.06
水费 0.18 0.23
电费 0.8 0.84
物业管理费 　 0.8 0.67
邮电费 1.52 2.23
差旅费 12 13.83
租赁费 2.3 0.8
维修(护）费 25.08 24.53
会议费 3.26 2.97
培训费 2.9 2.52
公务接待费 1.5 1
专用材料费 8.6 8.4
劳务费 39.69 55.22
公务用车运行维护费 1.5 2.84
其他商品服务支出 64.09 50.86
合计 169.00 169.00
　 　 　
（三）项目管理 1.项目实施主体 1、省红十字会假肢项目办负责假肢合作项目实施；2、干细胞库云南省分库负责造血干细胞捐献和人体器官捐献项目实施；3、省红十字老年公寓负责助老服务及能力建设项目实施。
2.保障措施 在省红十字会执委会的集体决策下，常务副会长总负责，分管会领导协助，成立了赈济部、援建（重建）项目管理部、事业发展部、宣传筹资财务部、纪检部等，各部门按照职能、职责分工，各负其责。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了项目内控机制，建立了风险评估和控制方法、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督、问责、考核等方面的内控机制。通过建立这些相关制度，较好保障了项目的实施。
3.资金安排程序 按照年度工作计划和实施方案，有计划、按步骤合理对应地安排资金使用，力争做到既能先保障重点又能照顾一般，所有资金安排都规范、合理、有序。
　 3.资金安排程序 　
项目支出绩效自评一
公开11-1表
部门：云南省红十字会 单位：万元
一级指标 二级指标 绩效指标完成情况分析 情况说明
　 项目绩效指标名称 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 完成质量
绩效标准 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标
优 良 中 差
产出指标 接收、消毒和包装旧衣物数 >17000 17000-12000 12000-8000 <8000 17000 21000 123.53% 好 2018年省红十字会共清洗旧脱衣服21000件，均发放到最需要帮助的贫困地区
效益指标 建立和保持省级红十字专业救援队数4支 4 3 2 1 4 4 100.00% 好 2018年省红十字会新组建中国红十字（云南）医疗救援队，建队数达到4支（大众卫生、供水、心理和医疗）
效益指标 为灾区提供大众卫生、供水和心理援助服务人口数5000人以上 >5000 5000-4000 4000-3000 <3000 5000 0 0.00% 　 2018年因省灾害救援不需要派出 救援队，故服务人口未达到要求
效益指标 向社会和捐赠方反馈项目执行报告占项目数百分比达到70%以上 >70% 70%-40% 40%-20 <20% 70% 90% 128.57% 好 2018年省红十字会项目反馈占实施项目的90%
满意度指标 帮助大病儿童和其他贫困群众回访满意率达到90%以上 >90% 90%-80% 80%-70% <70% 90% 100% 111.11% 好 2018年大病救助儿童，经电话回访，满意率达100%
产出指标 实施项目现场监督指导百分比达到60%以上 >60% 60%-50% 50%-40% <30% 60% 65% 108.33% 好 2018年省红十字会加大项目督导力度，全年开展现场工作督导25次，覆盖实施项目的达65%
产出指标 年度实施项目按计划完成百分比达到90%以上 >90% 90%-80% 80%-70% <70% 90% 90% 100.00% 好 按照实施项目进度，2018年省红十字会援建项目按计划完成90%
产出指标 帮助大病儿童和其他贫困群众数200例以上 >200 200-170 170-140 <140 200 1472 736.00% 好 组织筛查先心病患儿6454人，救助贫困家庭“先心病”“白血病”患儿315名，发放救助资金800万元，救助贫困眼疾患者1157名，投入救助资金106.89万元。
产出指标 救灾救助仓储面积达到3000平米以上 >3000 3000-2500 2500-2000 <2000 3000 4400 146.67% 好 2018年省红十字会租用国家储备局仓库3600㎡，省红十字备灾救灾仓储面积800㎡
产出指标 储备救援物资和装备价值2500万元以上 >2500 2500-2000 2000-1500 <1500 2500 2548.36 101.93% 好 截止2018年12月31日，省红十字会储备总会物资价值1103.68万元，省级储备物资644.68万元，储备救援队装备1000万元。
产出指标 救援队队员培训率和装备完好率在90%以上 >90% 90%-80% 80%-70% <70% 90% 95% 105.56% 好 2018年，省红十字会分别组织了医疗、大众卫生与供水、赈济、心理五支救援队开展了年度培训与演练，派出大众卫生和供水救援队参加了总会在广西组织的东盟博览会救援综合演练，培训队员达100人次。所有设备也进行了保养维护。
产出指标 调拨救援物资抵达省内灾区时间24小时以内 <24 24-28 28-32 >32 24 16 150.00% 好 2018年省内自然灾害频发，，云南省各级红十字会迅速启动应急预案，在应对“1.05”临沧永德地震、“8.13”玉溪通海地震、8月份文山洪涝泥石流灾害、“9.08”普洱墨江地震、金沙江“11.03”白格堰塞湖洪涝灾害等救灾中均在24小时内将物资运抵灾区
效益指标 救援物资受益人数在5万人以上 >50000 50000-40000 40000-30000 <30000 50000 54203 108.41% 好 全年共启动灾害响应5次，分配物资13批次，价值249.72万元，分配资金2笔共72.5万元，受益人次达31203人。筹备送温暖物资价值466.93万元，受益人次达23000人
产出指标 募捐款物数量 无重大自然灾害达到1500万元 无重大自然灾害达到1200万元 无重大自然灾害达到900万元 无重大自然灾害达到600万元 无重大自然灾害达到1500万元 6854.69万元 100% 优 无
效益指标 项目总投入与接收捐赠款物数量比 总投入与筹集款物数额的比例达到1：25 总投入与筹集款物数额的比例达到1：20 总投入与筹集款物数额的比例达到1：15 总投入与筹集款物数额的比例达到1：10 总投入与筹集款物数额的比例达到1：25 1:114 100% 优 无
效益指标 宣传受众人数 宣传受众达到2000万人次 宣传受众达到1500万人次 宣传受众达到1000万人次 宣传受众达到500万人次 宣传受众达到2000万人次 2000万人次 100% 优 无
满意度指标 捐赠者回访满意度 通过电话回访、问卷调查等方式对捐赠者满意度进行调查，使捐赠者满意度达到85% 通过电话回访、问卷调查等方式对捐赠者满意度进行调查，使捐赠者满意度达到80% 通过电话回访、问卷调查等方式对捐赠者满意度进行调查，使捐赠者满意度达到75% 通过电话回访、问卷调查等方式对捐赠者满意度进行调查，使捐赠者满意度达到70% 通过电话回访、问卷调查等方式对捐赠者满意度进行调查，使捐赠者满意度达到85% 捐赠者满意度超过85% 100% 优 无
产出指标 组织出访团组数 4个 3个 2个 1个 5个 7个 100% 好 　
产出指标 组织出访国家（地区） 4个 3个 2个 1个 5个 8个 100% 好 　
产出指标 组织出访人员数 20人 18人 16人 14人 20人 41人 100% 好 　
产出指标 建立技术、信息资源共享 >85% >80% >75% >70% >85% >85% 100% 好 　
产出指标 达成合作意愿 >85% >80% >75% >70% >85% 100% 100% 好 签订合作协议和会谈纪要共2个。
效果指标 受益人群数 20人 18人 16人 14人 20人 41人 100% 好 　
效果指标 通过出访分享经验 >95% >90% >85% >80% >95% >95% 100% 好 　
满意度指标 服务对象反馈情况 >100% >95% >90% >85% >100% >100% 100% 好 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 结合云南省红十字会工作实际和项目目标及工作措施，制定了《云南省红十字会关于厉行节约、反对浪费的若干规定》，确保勤俭节约，节支增效。         
项目是否有规范的内控机制 为保障项目资金使用的安全，进一步提高云南省红十字会内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定《云南省红十字会内部控制制度》《云南省红十字会预算绩效目标管理办法》《云南省红十字会机关财务管理制度》等机制。建立了风险评估和控制方法、单位层面内部控制、 业务层面内部控制、评价与监督、问责、考核等方面内控机制。
项目是否达到标准的质量管理管理水平 项目在年度内绝大部分完成年初既定的绩效目标，项目各指标通过了云南省红十字会责任目标考核考核。项目绩效体现部门“三救”工作的良好开展和运作，根据部门年度工作计划要求圆满完成各项项目绩效，充分体现部门职能职责和年度计划。
2.项目效率性分析 完成的及时性 完成及时，为保障工作按计划实施，赈济救护部年初制定了工作计划，落实负责人和具体时间，组织部门讨论项目执行的各个环节，大部分工作均按计划完成。
验收的有效性 项目各项绩效指标通过了省红十字会年度目标责任考核，项目执行有效。
自评结论 项目绩效目标紧扣部门职能职责设置，经费安排比较科学合理，预算执行有力高效，有利于部门工作的促进，综合考评得分95分。
项目支出绩效自评二
公开11-2表
部门：云南省红十字会 单位：万元
一级指标 二级指标 绩效指标完成情况分析 情况说明
　 项目绩效指标名称 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 完成质量
绩效标准 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标
优 良 中 差
产出指标 2018年，完成志愿者及会员招募300人 300人以上 250-300人 200-250人 200人以下 300人 372人 124% 优 无
产出指标 2018年，红十字参与社区养老服务受益人次。 500人以上 450-500人 400-450人 400人以下 500人以上 500人以上 100% 优 无
产出指标 红十字运动、国际人道法和无偿献血、造血骨髓干细胞等知识普及，间接普及人数 5500人次以上 5000-5500人次 4500-5000人次 4500人次以下 5500人次以上 5500人次以上 100% 优 无
产出指标 群众灾害应急避险、疾病预防知识及应急卫生救护技能培训人次。 2500人次以上 2000-2500人次 1500-2000人 1500人以下 2500人次以上 2500人次以上 100% 优 无
效益指标 有红十字会参与的社区养老机构护理专业水平提升 30%以上 25-30% 20%-25% 20%以下 80%以上 30%以上 100% 优 无
满意度指标 培训满意率 90%以上 85-90% 80-85% 80%以下 90%以上 90%以上 100% 优 无
效益指标 新增滇苗助学对象28人
 >50人
 50人—40人
 40人—30人
 30人以下 新增滇苗助学对象28人
 新增滇苗助学对象589人
 2265%                 优 2018年，滇苗助学项目全年新增资助对象589人，获中央文明办授予“最佳志愿服务项目”
效益指标 晋升星级志愿者15人 >25人
 25人-20人 20人-15人 15人以下 晋升星级志愿者15人 晋升星级志愿者39人 260%    优 2018年，志愿服务队积极发展志愿者工作，完成晋升星级志愿者39人。
效益指标 培训红十字青少年100人次 >100人 100人—90人 90人—80人 80人以下 培训红十字青少年100人次 实际培训红十字青少年486人次 486% 优 2018年度，通过开展39场培训活动，实际完成培训红十字青少年486人次
效益指标 招收新志愿者100人 >100人 100人—90人 90人—80人 80人以下 招收新志愿者100人 实际招收新志愿者114人 114% 优 2018年度，志愿服务队通过队内各部门招收新志愿者114人。
效益指标 新建博爱图书角28个 >30个 30个—25个 25个—20个 20个以下 新建博爱图书角28个 实际完成新建博爱图书角96个 343% 优 2018年，博爱图书角在社会各界的大力推动下在全省共建立96个。
满意度指标 滇苗助学训练营营员自评满意度达到85% >85% 85%—80% 80%—75% 75%以下 滇苗助学训练营营员自评满意度达到85% 实际滇苗助学训练营营员自评满意度达到85% 105% 优 根据评估第五届滇苗助学训练营营员自评满意度达到85.5。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 为节约运行成本，提高工作效率，一是严格落实省红十字会下发的《关于厉行节约反对浪费的若干规定》；二是项目成本费用支出，有计划、有预算、求实效；三是财务管理做到规范合理、科学有序、严格把关。如：突出动态监控和审核监督；在购买生产材料做到货比三家等等。
项目是否有规范的内控机制 有，《云南省红十字会内部控制制度》《云南省红十字会预算绩效目标管理办法》《云南省红十字会机关财务管理制度》《省红十字备灾救灾中心内部控制管理制度》
项目是否达到标准的质量管理管理水平 两个项目均达到一定标准的质量管理水平。其中志愿服务项目团队标准多项被引为全国标准，是全国红十字系统获得中央文明办表彰的双百佳志愿服务团队，2017年获百佳志愿服务组织，2018年获百佳志愿服务项目。
2.项目效率性分析 完成的及时性 各项指标的设置均和部门工作相结合，与部门工作进度相配合，共同促进部门工作的及时完成。
验收的有效性 项目通过了省红十字会当年的目标责任考核
自评结论 绩效目标设置合理，完成有效，有利于部门工作的促进，综合考评得分94分。
项目支出绩效自评三
公开11-3表
部门：云南省红十字会 单位：万元
一级指标 二级指标 绩效指标完成情况分析 情况说明
　 项目绩效指标名称 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 完成质量
绩效标准 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标
优 良 中 差
产出指标 全省应急救护工作督导检查 3次 2次 1次 0次 优 优 100% 优 开展全省应急救护培训督导、检查工作，三年9次。2018年完成3次。
效益指标 开展救护知识和技能公益讲座或 培训 4期 3期 2期 1期 优 优 100% 优 开展救护知识和技能公益讲座或培训，三年完成18期，2018年完成6期。
产出指标 救护师资培训（复训） 300人 280人 250人 200人 优 优 100% 优 师资培训产出指标3年900人，2018年300人（其中核心师资64人）。
产出指标 指导全省红十字会系统完成初级救护员培训 30万人次 28万人次 26万人次 24万人次 优 优 100% 优 救护员培训效果指标3年90万人。2018年30万人
产出指标 救护师资培训效率指标 0.98 0.94 0.92 0.9 优 优 98% 优 救护师资培训效率指标：合格率达到98%。
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 结合云南省红十字会培训中心工作实际和履行红十字会部门履职目标及工作措施，制订了《节支增效措施》，并严格执行。确保勤俭节约，节支增效。
项目是否有规范的内控机制 省红十字会卫生救护培训中心有规范的内控机制。为保障项目资金安全，保证项目顺利实施，制定了《云南省红十字会卫生救护培训中心项目内部控制制度》，包括监督机制、考核办法、问责机制。
              
项目是否达到标准的质量管理管理水平 项目在年度内完成制定的绩效目标，5项指标中均超额完成，项目指标通过了云南省红十字会责任目标考核考核。项目绩效体现部门“三救”工作的良好开展和运作，根据部门年度工作计划要求圆满完成各项项目绩效，充分体现部门职能职责和年度计划。
2.项目效率性分析 完成的及时性 项目在年度内及时有效完成制定的绩效目标
验收的有效性 云南省红十字会制定有《云南省红十字会应急救护培训标准化工作手册》以及《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》，验收严格按标准执行。
自评结论 根据云南省红十字会绩效考评管理办法，经过绩效管理工作领导小组考评，考评分值为96分，结论为优秀。项目实施效果良好，考评依据为：项目在年度内及时有效完成制定的绩效目标，5项指标中均完成。不足之处在于应急救护培训是一项红十字会的基础项目，缺乏轰动的新闻效应及宣传报道。今后将在各大高校、媒体、网络等平台进行广泛宣传，加大宣传力度。         
项目支出绩效自评四
公开11-4表
部门：云南省红十字会 单位：万元
一级指标 二级指标 绩效指标完成情况分析 情况说明
　 项目绩效指标名称 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 完成质量
绩效标准 指标值（项目绩效目标预计完成情况） 执行完毕绩效指标
优 良 中 差
产出指标 全年维修假肢400只 351-400只 301-350只 251-300只 250只以下 400 401 100% 优 　
产出指标 全年新安装、更换假肢180只 171—180只 161—170只 151—160只 150以下 180 184 100% 优 　
产出指标 为假肢患者或家属提供咨询等服务200余次 181—200次 161—180次 141—160次 150以下 200 220 100% 优 　
效果指标 新安装、更换服务对象满意度 90%以上 85%—90% 80%—85% 80%以下 90% 100% 100% 优 　
效率指标 假肢生产安装、更换180只成本 3500元以下 3800元以下 4100元以下 4300元以下 3400元 3400元 100% 优 　
满意度指标 服务对象满意度指标 90% 80-90% 70-80% 60—70% 入住老人满意度达到90% 入住老人满意度达到90% 100% 优 无
效益指标 入住老人增加数 6人 4人 2人 1人 全年增加6人 全年增加6人 100% 优 项目完成后公寓安全环境得到了改善，为满足需要，新增了9张短期入住床位。
产出指标 工程实施时限 60个工作日内完成 60-70个工作日 70-80个工作日 80-90个工作日 60个工作日竣工 60个工作日竣工 100% 优 无
产出指标 老人入住率 90%及以上 80-90% 70-80% 60-70% 公寓入住老人入住率达到90% 公寓入住老人入住率达到90% 100% 优 无
产出指标 对16个州、市工作站的督促指导次数。 10次以上 10次 10-8次 8次以下 17 17 170% 优 分库组织人员到16个地州、区县进行督促指导和扶持。
效益指标 社会公众调查对造血干细胞捐献及人体器官捐献认知率 20%以上 20%-15% 15%-10% 10%以下 62.50% 400 260% 优 电话调查800人对干细胞和人体器官捐献知晓程度，超过500人知晓打到62.5%
产出指标 2018年累计完成造血干细胞志愿者报名、登记、入库人数。 5000人 5000人-4500人 4500人-4000人 4000人以下 6500 6500 130% 优 2018年度云南分库将确保完成募集6500人份志愿者捐献造血干细胞工作。
产出指标 2018年累计完成造血干细胞志愿者捐献不少于10名。 10人 10人-9人 9人-8人 8人以下 23 23 230% 优 2018年累计完成造血干细胞志愿者捐献不少于10名。
产出指标 2018年累计完成器官捐献例数 50人 50人-45人 45人-40人 40人以下 79 79 158% 优 2018年累计完成器官捐献例数
产出指标 2018年累计完成各种宣传活动次数 6次 6次-5次 5次-4次 4次以下 9 9 150% 优 2018年累计完成各种宣传活动次数
满意度指标 对当年造血干细胞捐赠回访后捐献者对服务满意度 95%以上 95%-90% 90%-80% 80%以下 95%以上 95%以上 100% 优 提高入库满意度，做好志愿者的电话回访工作。回访志愿者800人,满意度打到95%。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 假肢项目办为节约成本，提高效率建立了《红十字国际委员会/云南省红十字会假肢合作项目节约成本、提高效率的措施》对项目发生的费用支出，进行有组织、有系统的计划、控制一系列科学合理的管理。例如1、在材料的采购过程中按政府采购的规定抓好材料、设备采购管理，做到货比三家；2整合会议和培训，以带代训，控制支出。老年公寓制定了《云南省红十字老年公寓节支增效措施》中对资金管理使用明确由领导小组集体研究决定使用，更换的设备和材料采取市场询价，严格按照政府招标及采购相关要求执行。  
项目是否有规范的内控机制 省红十字会有规范的内控机制。为保障项目资金安全，保证项目顺利实施，制定了《云南省红十字会项目内部控制制度》，包括监督机制、考核办法、问责机制。
项目是否达到标准的质量管理管理水平 假肢制作按照红十字国际委员会聚丙烯假肢生产工艺和流程严格执行；肢残患者的入院收治和康复训练均制定有相应的标准和规定；产品质量和管理水平达到红十字国际委员会各项标准。老年公寓项目工作人员与施工方按合同标准对维修项目进行严格的监督、管理和验收，主材符合国家规定标准，并有符合规定的售后条款。
2.项目效率性分析 完成的及时性 均按照年初工作实施方案及时完成预定工作和目标。
验收的有效性 假肢的验收严格按照红十字国际委员会的工艺流程和收治标准完成，并按红十字国际委会要求每月上报相关信息。项目指标通过了云南省红十字会责任目标考核
自评结论 各项目绩效目标紧扣部门职能职责设置，经费安排比较科学合理，预算执行有力高效，有利于部门工作的促进，综合得分96分。          
项目绩效目标管理一
公开12-1表
部门：云南省红十字会 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 一是领导重视，由部门负责人担任领导小组组长，直接指挥绩效目标完成；二是分工明确，项目负责人与项目执行人合理分工，明确到岗；三是监督到位，财务人员负责财务监督、纪检委员会负责纪律监督；提前制定资金使用计划，并与相关部门协调，纳入政府采购程序，采购过程中出现资金节余及时提出建议进行追加采购，确保采购工作按期、按质、按量完成。在项目绩效的制定和实施上，依据上年度工作总结和经验，结合实际工作情况和需要，制定本年度年初项目实施方案，落实项目资金的使用规划，由项目单位统筹安排，把工作任务切实落实到位。
2.项目绩效目标修正建议 根据2017年的绩效指标完成情况，绩效目标可以增加社会效益、社会满意度等指标，力争2019年有所上升，特别是质量管理方面。
3.需改进的问题及措施 备灾救灾、救援队、重建项目、博爱家园项目、无偿献血方面从讲究数量转化为提升质量。
4.其他需要说明的情况 履行红十字会职责项目支出涉及面广，年初预算很难做到非常精细，部分支出会出现年初预算与实践支出无法一一匹配。
项目绩效目标管理二
公开12-2表
部门：云南省红十字会 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 一是领导重视，由部门负责人担任领导小组组长，直接指挥绩效目标完成；二是分工明确，项目负责人与项目执行人合理分工，明确到岗；三是监督到位，财务人员负责财务监督、纪检委员会负责纪律监督；
2.项目绩效目标修正建议 无
3.需改进的问题及措施 需要不断的完善管理措施，提升服务队管理能力；拓展志愿服务工作内容，扩大服务队优秀品牌的建设。
4.其他需要说明的情况 无
项目绩效目标管理三
公开12-3表
部门：云南省红十字会 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 在项目绩效的制定和实施上，依据上年度工作总结和经验，结合实际工作情况和需要，制定本年度年初项目实施方案，落实项目资金的使用规划，由项目单位统筹安排，全面主持全省工作的正常开展，与各州市工作站签订工作责任目标，把工作任务切实落实到位。
2.项目绩效目标修正建议 应急救护培训是红十字会的一项基础工作，它的社会效益是隐性的，只有当接受到应急救护培训的人群达到10%时，社会才能够认识到它的重要性，培训人群达到30%时，它的社会效益才会充分的显现。
3.需改进的问题及措施 对单位的各项规章制度进行完善和修订，进一步加强云南省红十字会应急救护培训的规范化、标准化。
4.其他需要说明的情况 云南省红十字会卫生救护培训中心自2007年由编办批准正式成立以来，云南省财政每年全额拨款30万元用于项目工作的开展。但由于云南省红十字会应急救护培训师资及救护员的数量逐年增加，培训任务由2007年的100名救护师资增加至目前的每年300余名，全省救护员培训已到30万人，督导、检查任务也繁重，项目资金使用已不足，请省财政酌情考虑增加适当的项目经费用于开展工作。
项目绩效目标管理四
公开12-4表
部门：云南省红十字会 单位：万元
（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 无
（二）下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 一是加强财政预算政策的学习，有效将项目绩效目标和部门履职目标紧密结合，增强项目的实效性；二是加强对项目实施过程中的监督管理，有效发挥领导小组的作用，严格使用财政资金，明确落实责任，遵章守法开展项目工作。
2.项目绩效目标修正建议 在今后的工作中加强对假肢患者的调查研究，解决患者最切的困难和问题，进一步提升假肢安装的满意度，进一步加强项目的保障工作。在今后工作中加大宣传力度，稳步建立人体器官捐献志愿者服务工作，增加造血干细胞志愿者入库率，力争入库质量逐年提高，减少流失率；进一步加强再动员工作的标准化、规范化，增加库容使用率。
3.需改进的问题及措施 加强和改进对患者的筛查、回访工作；指定专人负责实施患者的组织输送与联系工作；改进工作作风，密切与基层红十字组织的沟通与联络。针对存在问题和不足之处，及时制定出相应的规章制度，并形成长效机制，确保项目顺利实施。
4.其他需要说明的情况 云南省干细胞库自2005年2月由编办批准正式成立以来，云南省财政每年全额拨款30万元用于项目工作的开展，2015年将器官捐献项目正式合并到造血干细胞库，2018年拨款84万元项目经费，经费逐年压缩。由于云南省人体器官捐献人数逐年增加，造血干细胞捐献入库平稳过度、捐献率质量上不断提高，项目资金使用已很紧张，请省财政酌情考虑增加适当的项目经费用于“两献”工作的正常开展。
2018部门整体支出绩效自评报告
公开13表
部门：云南省红十字会 单位：万元
一、部门基本情况 （一）部门概况 云南省红十字会共5个独立核算单位，包含会机关及4个直属单位（省红十字备灾救灾中心、省红十字会老年公寓、中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库、省红十字会卫生救护培训中心），省红十字会机关属参照公务员管理单位，编制39人，年末实有人数40人；直属单位中除老年公寓属经费自理事业单位外其余均属全额拨款事业单位，其中：备灾救灾中心编制21人，年末实有人数19人；老年公寓编制7人，实有人数7人；干细胞库编制7人，实有人数6人；卫生救护培训中心编制5人，实有人数4人。
（二）部门绩效目标的设立情况 一、备灾救灾项目任务目标：年内对大众卫生、供水、心理和赈济救援队开展不少于1次的培训和演练；完成不少于17000件的捐赠旧衣物等的清洗处理工作；救助先天性心脏病、白血病患儿200名；救援物资受益人数不少于5万人次；救灾救助物资仓储面积不少于3000平米；年度实施项目按计划完成达到90%，现场项目督导占项目比不低于60%；募集款物价值不低于1500万元；宣传覆盖人数不少于2000万人次。
 二、人道救助和人道服务项目任务目标：进一步提升救助实力。任务：完成造血干细胞志愿者入库登记部低于5000人份(积极发展少数民族志愿者登记）；完成人体器官捐献例数不少于50例，完成造血干细胞捐献人数不少于10名；全年到地州进行工作督导部少于10次；老年公寓入住老年人满意率达到90%以上；假肢项目全年生产、更换假肢不低于180只；维修假肢不少于400人次；新安装、更换假肢患者满意度不低于90%。
 三、 普及公众急救知识和技能项目目标任务：在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，提升易受伤害人群的自我应急救护能力。任务：开展4期救护知识和技能公益讲座或培训；当年完成卫生救护师资培训不少于300人（核心师资64人），指导全省红十字会系统完成初级救护员培训达到30万人次；救护师资培训合格率达到98%以上。             四、 红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务目标任务：开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数不少于5500人次；完成对2500名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培训；志愿者服务人数新增注册300人；新增滇苗助学资助对象28人，新增博爱图书角28个；晋升星级志愿者15人以上。
（三）部门整体收支情况 1.部门预算批复收支情况：2018年预算批复财政拨款收入1974.78万元，其中：本年预算安排收入1929.77万元（含项目预算安排收入579万元），上年结转收入45.01万元。本年收入中，一般公共财政预算1929.77万元（本级财力1929.77万元）。2018年财政预算批复支出1974.78万元，其中：本级财力安排支出1974.78万元（财政预算安排基本支出1350.77万元，项目支出579万元，上年结转支出45.01万元。
（四）部门预算管理制度建设情况 为规范管理、提高工作质量和效率，确保项目支出能按期、按质完成，省红十字会成立了项目管理领导小组，强化责任落实，制定了项目预算管理办法，为项目工作顺利开展提供了组织和制度保障。在办理政府采购过程中，严格按照相关要求和程序进行，严格办理政府采购审批手续、签订相关合同，按要求公开信息，并严格按照合同内容验收，相关痕迹资料完整归档保存。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 主要是通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。
（三）自评组织过程 1.前期准备 成立了项目绩效考评领导小组，由分管财务工作的会领导担任考评小组组长，会办公室主任担任副组长，直属机关纪委书记及各部室、项目负责人担任项目组员。建立了绩效考评小组的评价指标体系 ，明确了考评小组的职责权限、考评对象和内容以及考评时限等，力求考评客观、公正、规范。
2.组织实施 考评小组按照科学规范、公正公开、分类管理原则，结合省财政厅绩效评价指标体系，对照年初预算绩效目标及考评指标，对我会财政项目整体支出绩效进行了严格考评，同时对履行红十字会职责等9个项目进行了分项综合考评。
三、评价情况分析及综合评价结论 经考评小组综合考评，各项目在项目实施过程中均已按照省红十字会年初预算实施方案执行，各项目绩效目标也已达到年初设定目标，项目整体支出综合考评优秀，综合得分95分。
四、存在的问题和整改情况 项目实施过程中，根据实际情况对工作实施方案进行了调整，导致部分项目支出与年初预算相比有少量调整，但支出范围未超出年初预算范围。在以后年度的预算编报工作中，我会将进一步提高预算编制的前瞻性和科学性，把预算编制与实际工作有机结合，减少预算调整率，提高预算执行效率，确保财政资金的使用效益最大化。
五、绩效自评结果应用 （一）把项目绩效评价结果作为考核项目实施部室（单位）年度工作目标责任的一项重要指标；
（二）项目绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给以适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。
六、主要经验及做法 （一）省委、省政府的重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；
（二）会党组对预算工作的重视与支持是提高项目资金绩效的关键；
（三）业务部室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高项目资金绩效的保障。
七、其他需说明的情况 红十字会事业的发展离不开同级财政的大力支持，恳请省财政厅一如既往地关心支持我会的工作，在财政政策方面给予指导，在资金保障方面给予适当倾斜。
部门整体支出绩效自评表
公开14表
部门：云南省红十字会 单位：万元
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 备灾救灾 年内对大众卫生、供水、心理和赈济救援队开展不少于1次的培训和演练；完成不少于17000件的捐赠旧衣物等的清洗处理工作；救助先天性心脏病、白血病患儿200名；救援物资受益人数不少于5万人次；救灾救助物资仓储面积不少于3000平米；年度实施项目按计划完成达到90%，现场项目督导占项目比不低于60%；募集款物价值不低于1500万元；宣传覆盖人数不少于2000万人次。
    措施：一是加强备灾救灾能力建设，重点抓好应急救援队伍能力建设、救灾物资储备、备灾救灾设施建设和管理以及备灾救灾网络体系建设，建立和完善快速高效的应急反应机制；二是加强宣传筹资工作，动员社会力量参与红十字事业，依法开展经常性的募捐活动，巩固和发展固定捐赠人，提升红十字会的社会影响力和救助实力；三是完善援（重）建项目管理机制，从严规范援（重）建项目资金的分配使用和管理，高质量做好援（重）建项目，努力做到阳光重建、廉洁重建，完成项目当年目标。		 1、完成了总会、省红十字会价值近2548.36万元救灾救助及救援队物资储备；2、救助先心病、白血病患儿、贫困眼疾患者1472名以上；3、已完成旧衣服洗涤、消毒、熨烫、包装、分发21000件；4、实施项目现场监督指导百分比达到65%；5、救灾救助仓储面积达到4400平米；6、向社会和捐赠方反馈项目执行报告占项目数百分比达到70%以上；7、募集款物合计6854.69万元；8、宣传覆盖人数超过了2000万人次。 实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标 无 
人道救助和人道服务 任务：进一步提升救助实力。任务：完成造血干细胞志愿者入库登记部低于5000人份(积极发展少数民族志愿者登记）；完成人体器官捐献例数不少于50例，完成造血干细胞捐献人数不少于10名；全年到地州进行工作督导部少于10次；老年公寓入住老年人满意率达到90%以上；假肢项目全年生产、更换假肢不低于180只；维修假肢不少于400人次；新安装、更换假肢患者满意度不低于90%。
    措施：一是广泛开展无偿献血的宣传推动工作，组织志愿者深入社区、学校、军营开展无偿献血宣传发动，增强公众参与自愿无偿献血自觉性；二是加强造血干细胞捐献者资料库建设，扩大捐献志愿者队伍，组织志愿者做好捐献移植工作；三是依法推进遗体和人体器官捐献，配合相关部门制定和完善有关政策法规，规范捐献流程，加大宣传力度，做好捐献服务工作；四是深入企业、机关开展项目推介，动员爱心企业、爱心人士支持和参与贫困家庭重症患儿救助；五是进一步加强对红十字老年公寓的建设和管理，办好老年护理院，为入住老人提供优质服务；严格执行国际合作项目协议，为贫困肢残患者提供优质服务。		 完成造血干细胞志愿者入库登记6500人份(积极发展少数民族志愿者登记）；完成人体器官捐献79例、造血干细胞捐献23例；全年到地州进行工作督导15次；入住老年人满意率达到90%；全年生产假肢184只；维修假肢401人次；新安装、更换假肢患者满意度达到90%。 实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标 较好完成了年初预算的目标
普及公众急救知识和技能 任务：在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，提升易受伤害人群的自我应急救护能力。任务：开展4期救护知识和技能公益讲座或培训；当年完成卫生救护师资培训不少于300人（核心师资64人）指导全省完成初级救护员培训30万人次，救护师资培训合格率达到98%以上。

    措施：在社区、农村、学校、机关、企事业单位和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训；组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；加强应急救护培训标准化建设，结合部门三年目标规划及项目实施方案，力争完成当年项目目标。		 开展4期救护知识和技能公益讲座或培训；当年完成卫生救护师资培训300人（核心师资64人），救护师资培训合格率达到98%。 实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标
 较好完成了年初预算工作目标
红十字运动知识传播和组织建设及志愿服务 任务目标：开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数不少于5500人次；完成对2500名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培训；志愿者服务人数新增注册300人；新增滇苗助学资助对象28人，新增博爱图书角28个；晋升星级志愿者15人以上。

    措施：一是指导州（市）、县（市、区）红十字会加强组织建设，大力发展会员、志愿者队伍；二是结合开展红十字会 “五进”（进农村、进社区、进学校、进机关、进企事业单位）工作，广泛传播国际人道法、慈善文化和红十字运动知识；三是依托各类学习和红十字组织，积极开展红十字青少年活动；四是组织红十字志愿者深入社区、农村、学校、机关、企事业单位,广泛开展募捐宣传、助老、助学、助残等志愿者服务活动，完成项目当年目标。		 开展红十字运动知识、国际人道法、无偿献血、造血干细胞等知识宣传总受益人数5000人次；完成对2500名群众和职工应急救护、灾害应急避险、疾病预防知识及技能培训；志愿者服务人数新增注册400人；新增滇苗助学资助对象589人，新减博爱图书角96个；晋升星级志愿者39人，实际招收新志愿者114个。 实际执行情况均达到年初预算既定目标，有些远超年初预算绩效目标
 超额完成了年初预算工作目标
履职效益明显 经济效益 我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。 我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。 我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。 我会实施的项目属于公益事业范畴，不直接产生经济效益。
社会效益 通过募捐宣传，筹集款物价值不低于2000万元，宣传覆盖人数不少于2000万人次；每年救助先心病、白血病患儿不少于150名；完成不少于1.7万件捐赠旧衣服等的清洗处理工作；引进新援建重建等项目个数不少于25个；重点完成128个援建重建个；指导全省红十字会系统完成30万名初级救护员培训；每年完成造血干细胞志愿者资料入库登记不低于6000人份、完成人体器官捐献志愿者登记150人份。 1、完成了总会、省红十字会价值近2548.36万元救灾救助及救援队物资储备；2、救助先心病、白血病患儿、贫困眼疾患者1472名以上；3、已完成旧衣服洗涤、消毒、熨烫、包装、分发21000件；4、实施项目现场监督指导百分比达到65%；5、救灾救助仓储面积达到4400平米；6、向社会和捐赠方反馈项目执行报告占项目数百分比达到70%以上；7、募集款物合计6854.69万元；8、宣传覆盖人数超过了2000万人次。 实际执行情况与年初预算制定目标相比较，实际执行均完成了年初预算制定的目标任务和绩效目标。有些工作目标超额完成。 无
生态效益 无 无 无 无
社会公众或服务对象满意度 2018年通过三救”、“三献”等红十字重点工作的开展，使受益群众人数逐年增加，受益人群满意度达到80%以上。 2018年通过三救”、“三献”等红十字重点工作的开展，受益群众人数逐年增加，受益人群满意度已达到80%以上。 实际执行情况与年初预算制定目标相比较，实际执行均完成了年初预算制定的目标任务和绩效目标。有些工作目标超额完成。 无
预算配置科学 预算编制科学 部门一级预算项目名称符合部门工作方向和规划。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标目明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。各项目预算编制符合项目实际工作情况。 部门一级预算项目名称符合部门工作方向和规划。部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标目明确，项目储备充分、完整，省对下专项转移支付分地区编制。各项目预算编制符合项目实际工作情况。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
基本支出足额保障 预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
确保重点支出安排 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分地区分配资金公平公正、重点突出。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
严控“三公经费”支出 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。
 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。
 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
预算执行有效 严格预算执行 执行进度：根据但是预算管理办法和项目实施方案，按照省财政有关要求，加快预算执行进度，确保2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成全年预算的27%，第二季度完成全年预算的60%，第三季度完成全年预算的82%,10月底完成全年预算的91%，11月底完成全年预算的100%。在预算执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算以及确因项目工作调整工作实施方案外，将严格按照预算批复执行年度预算 执行进度：根据但是预算管理办法和项目实施方案，按照省财政有关要求，加快预算执行进度，确保2018年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成全年预算的27%，第二季度完成全年预算的60%，第三季度完成全年预算的82%,10月底完成全年预算的91%，11月底完成全年预算的100%。在预算执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算以及确因项目工作调整工作实施方案外，将严格按照预算批复执行年度预算 年末预算执行过程中兑现了年初的既定工作任务和目标。 无
严控结转结余 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
项目组织良好 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的责任目标考核，将各项目的实施完成情况纳入责任目标考核，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门组织的责任目标考核，将各项目的实施完成情况纳入责任目标考核，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作任务和目标。 无
“三公经费”节支增效 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 按照“三公经费”只减不增的要求，确保2018年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
预算管理规范 管理制度健全 建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；制定相关管理办法，确保会机关及下属单位经费合规合理使用。 建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依；制定相关管理办法，确保会机关及下属单位经费合规合理使用。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
信息公开及时完整 按照规定时限完成部门2018年预算2017年决算信息及“三公经费”预决算的公开。 按照规定时限完成部门2018年预算2017年决算信息及“三公经费”预决算的公开。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
资产管理使用规范有效 严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政发[2008]173号）、《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》（云财资[2009]44号》《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（云财资[2009]73号）、《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表的通知》（云财资[2014]150号）、《云南省红十字会机关国有资产管理办法》、《云南省红十字会机关采购管理规定》、《云南省红十字会车辆管理办法》，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查、报废，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。 严格按照《云南省行政事业单位国有资产管理办法》（云政发[2008]173号）、《云南省省级行政单位办公设备配置管理办法》（云财资[2009]44号》《云南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（云财资[2009]73号）、《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表的通知》（云财资[2014]150号）、《云南省红十字会机关国有资产管理办法》、《云南省红十字会机关采购管理规定》、《云南省红十字会车辆管理办法》，通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查、报废，维护国有资产安全完整，实现合理配置和充分有效利用。 年末预算执行过程中较好完成了年初的既定工作要求、任务和目标。 无
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