2023年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2023年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会为独立设置机构，构规格为正科级事业单位（参公管理），本年度决算单位1个。核定事业编制4人，2023年末实有在编在职人数4人，退休1人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 严格执行《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见 》（云政办发〔2012〕190号）和《云南省财政厅关于印发<2014年省级部门（单位）财政项目支出绩效自评报告审核评分标准 >的通知》，开展了项目支出预算跟踪评审工作 ，定期跟踪项目工作进展和绩效目标完成情况，确保项目资金拨付及时，有效保障部门工作的顺利开展 。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2023年度收入75.78万元，2022年度收入84.34万元，同比减少8.56万元，降幅为10.15%；2023年度支出82.11万元，2022年度支出84.34万元，同比减少8.56万元，降幅为10.15%；收入、支出同比减少的主要原因为：本年度人员编制减少1人，分流至县内其他单位1人，导致工资福利支出和社会保险缴费同比减少。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 部门已建立预算管理相关制度，并严格遵守执行。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023度“三公”经费支出0.00万元，比上年减少0.13万元，比年初预算数减少1.00万元。差异原因：严格厉行节约，减少非必要公务接待，导致公务接待支出同比减少0.13万元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 提升预算管理水平，增强项目单位资金支出责任，促进财政资金合理配置，并发现存在的问题并及时整改，加强预算到执行全过程的跟踪问效。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.成立自评组。2.准备自评材料。 | |
| 2.组织实施 | 自评小组对各项目的支出自评，发现问题并及时整改。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 总体为优，部分项目资金支付进度缓慢。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 一是“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变；二是绩效评价结果应用不充分，推动部门工作有局限。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 进一步提高财政资金使用效率，逐步加强财政资金合理配置。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 2023年度绩效目标按要求全部完成，及时发现才知道问题和不足，进而不断改进工作方法，提高财政资金使用效率。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2023年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(万元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数（调增为“+”；调减为“-”） | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 97.07 | -21.29 | 75.78 | 75.78 | 100.00 | 2023年度收入75.78万元，2022年度收入84.34万元，同比减少8.56万元，降幅为10.15%；2023年度支出82.11万元，2022年度支出84.34万元，同比减少8.56万元，降幅为10.15%；收入、支出同比减少的主要原因为：本年度人员编制减少1人，分流至县内其他单位1人，导致工资福利支出和社会保险缴费同比减少。 | |||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 86.64 | -17.92 | 68.72 | 68.72 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 10.43 | -3.37 | 7.06 | 7.06 | 100.00 | |||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | 2.06 | 7.06 | 7.06 | 100.00 | ||||
| 其他资金 | |||||||||
| 上年结转 | 5.43 | -5.43 | |||||||
| 部门年度目标 | 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）指出：各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责。根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入。建立并完善政府向包括红十字会在内的社会组织购买服务制度，推动红十字事业可持续发展。“支持红十字会在农村和社区开展贫困儿童先天性心脏病和其他重大疾病的救助，参与艾滋病患者和感染者关爱行动及高危人群行为干预、扶贫济困、助孤助残、老年服务等工作。各级红十字会要继续推动实施““红十字博爱送万家”“红十字博爱家园”公益救助和人道关怀项目。”“根据红十字会开展人道救助需要，统筹安排人道主义救助专项经费，支持红十字会开展人道救助工作。”“将红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划，进一步加强和整合培训资源，保障培训工作开展。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护知识培训中的主体作用，大力普及应急救护知识，提高群众自救互救能力。” | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 政策宣传单发放数量 | >= | 4000 | 份 | 4000 | 无偏差 | ||||
| 宣传活动举办次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 无偏差 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 及时率 | = | 100 | % | 100 | 无偏差 | ||||
| 时效指标 | |||||||||
| 计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 无偏差 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 宣传内容知晓率 | >= | 95 | % | 95 | 无偏差 | ||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指标 | |||||||||
| 社会公众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 无偏差 | ||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县
上一篇：没有了