2022年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2022年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 编制单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | 公开12表 | ||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会为独立设置机构，构规格为正科级事业单位（参公管理），本年度决算单位1个。核定事业编制5人，2022年末实有在编在职人数5人，退休1人。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 严格执行《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见 》（云政办发〔2012〕190号）和《云南省财政厅关于印发<2014年省级部门（单位）财政项目支出绩效自评报告审核评分标准 >的通知》，开展了项目支出预算跟踪评审工作 ，定期跟踪项目工作进展和绩效目标完成情况，确保项目资金拨付及时，有效保障防治工作的顺利开展 。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 2022年度收入843,464.05元，2021年度收入821,143.66元，同比增加22,320.39元，增幅为2.72%；2022年度支出843,464.05元，2021年度支出821,143.66元，同比增加22,320.39元，增幅为2.72%。收入、支出同比增加的主要原因为：社会保险缴费基数及人员工资变动，导致社会保险缴费和工资福利支出增加。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 部门已建立预算管理制度，并严格遵守执行。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2022度“三公”经费支出0.13万元，比上年增加0.05万元，比年初预算数减少0.87万元。差异原因：因工作需要，公务接待费同比增加2批次10人次，导致公务接待支出同比增加0.05万元。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 发现存在的问题并及时整改。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 1.成立自评组。2.准备自评材料。 | |
| 2.组织实施 | 自评小组对各项目的支出自评，发现问题并及时整改。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 总体为优，部分项目资金支付进度缓慢。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 应急救护知识和技能的普及率不高，需要得到县委政府及相关部门的支持。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 发现存在问题并整改落实。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 找出问题根源，压实责任，整改到位。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2022年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 编制单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | 公开13表 | ||||||||
| 内容 | 说明 | ||||||||
| 部门总体目标 | 部门职责 | 镇沅县红十字会是县委领导下的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体（正科级），遵循以保护人的生命和健康，发挥人道主义精神，促进和平进步事业为宗旨，是从事人道主义工作的社会救助团体，由县人民政府联系，并接受上级红十字会工作指导。承担着应急救护知识的普及和培训、救灾备灾、组织捐助、救灾款物管理、推动无偿献血、献造血干细胞、捐献人体器官组织、扶贫济困、国际人道援助等工作 | 根据三定方案归纳 | ||||||
| 总体绩效目标 | 一是结合“5·8红十字日”、“世界急救日”“世界艾滋病日”等纪念日做好红十字运动知识、无偿献血知识、造血干细胞捐献、人体器官捐献和遗体捐献等宣传工作；二是在农村和社区开展贫困儿童先天性心脏病和其他重大疾病的救助，参与艾滋病患者和感染者关爱行动及高危人群行为干预、扶贫济困、助孤助残、老年服务等工作；三是继续推动实施““红十字博爱送万家”“红十字博爱家园”公益救助和人道关怀项目；四是积极开展好红十字青少年各项工作。 | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |
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| 一、部门年度目标 | |||||||||
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |||||||
| 预算年度(2022年) | 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）指出：将红十字应急救护培训纳入突发事件应急体系建设规划，进一步加强和整合培训资源，保障培训工作开展。充分发挥红十字会在公众参与的应急救护知识培训中的主体作用，大力普及应急救护知识，提高群众自救互救能力。要积极推动相关培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关逐步实现红十字应急救护培训的法治化、社会化。 | 完成既定目标。 | |||||||
| 二、部门年度重点工作任务 | |||||||||
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额(元) | 实际支出金额(元) | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 其他需说明事项 | |||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
| 2022年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 公开14表 | |||||||||||
| 编制单位：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目名称 | 日常工作经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | 实施单位 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县红十字会 | ||||||||
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 《云南省人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）指出：各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责。根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入。建立并完善政府向包括红十字会在内的社会组织购买服务制度，推动红十字事业可持续发展。“支持红十字会在农村和社区开展贫困儿童先天性心脏病和其他重大疾病的救助，参与艾滋病患者和感染者关爱行动及高危人群行为干预、扶贫济困、助孤助残、老年服务等工作。各级红十字会要继续推动实施““红十字博爱送万家”“红十字博爱家园”公益救助和人道关怀项目。”“根据红十字会开展人道救助需要，统筹安排人道主义救助专项经费，支持红十字会开展人道救助工作。” | 工作经费列支50,000.00元。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | ||||||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政策宣传单发放数量 | >= | 4000 | 份 | 5000 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 4 | 次 | 4 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 及时率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 工作经费 | = | 50000 | 元 | 50000 | 10.00 | 10.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容知晓率 | = | 95 | % | 95 | 30.00 | 30.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | = | 95 | % | 95 | 10.00 | 10.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | |||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。 |
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| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||||
作者:
编辑:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县
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