昭阳区红十字会2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能。（1）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（2）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（3）建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（4）开展无偿献血的宣传推动工作；

（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（6）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（7）开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。

2.机构、人员及车辆情况。昭阳区红十字会纳入2023年部门预算编报的单位1个，昭阳区红十字会机关内设4个科，分别为：办公室、赈济救护科、宣传筹资科、组织监事科。2023年昭阳区红十字会在职人员编制8人，都属行政编制。在职实有6人，其中6人都属财政全供养。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立及执行情况

1.开展应急救护知识培训，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，截至目前，已开展18余场应急救护知识普及培训，受益12630人次；结合健康昭阳行动，针对重点人群、重点行业部门开展应急救护知识持证培训10期，参加人数1007人。

2.开展先心病儿童筛查等“三救活动”活动，全区共筛查了（复查）345例先心病患儿，符合做手术的有65例。按照程序，还对符合手术条件的先心病患儿进行了登记，下步将分批次到广州医科大附属第一医院进行手术治疗。

3.推进“爱心相髓＋生命教育”行动等“三献活动”，积极开展“世界献血者日”宣传活动，动员爱心人士加入到献血者的队伍当中；由于人体器官捐献的特殊性，登记人体器官捐献271人，该工作宣传力度还有待进一步提高；造血干细胞入库140人，白血病患儿确诊14个。

4.强化宣传筹资工作，区红十字会通过利用微信公众号、LED电子宣传屏，宣传红十字精神，扩大红十字会影响力。

5.积极开展“博爱乌蒙 绿美昭通”、“博爱乌蒙行”网络筹款活动，2023年8月荣获市红十字会颁发的网络筹款工作第三名荣誉称号。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。 2023年昭阳区红十字会预算批复为93.02万元。

2.年度收支情况。  2023年昭阳区红十字会总支出93.02万元。其中一般公共服务支出17.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.66%；社会保障和就业支出72.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.83%；卫生和健康支出3.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%。                                                                                                                                            基本支出90.39万元，主要用于单位行政运行，包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费和其他商品和服务支出等。其中人员经费84.76万元（工资福利支出84.73万元，对个人和家庭的补助0.03万元），日常公用经费5.62万元（商品和服务支出5.62万元。资本性支出0万元）。严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。

项目支出2.63万元。主要用于专项业务费2.63万元。

“三公经费”管理情况。本部门严格执行中央“八项规定”的要求，坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格控制公务接待，严格按规定、陪同人数接待，减少了公务接待支出。2023本部门“三公经费”实际开支0.69万元较年初预算2.06万元减少1.37万元，下降66.50%，“三公经费”得到有效控制。

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下：1.预算配置控制较好得15分分。其中：在职人员控制率：在职7人/编制8人；“三公”经费预算变动率≦0。2.履职效益得18分。（1）经济效益、社会效益得8分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。（2）行政效能得10分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。（3）社会公众或服务对象满意度得6分：在年度各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供优质服务，绩效考核中成绩优异。

（四）部门预算管理制度建设情况

本部门制定了《关于财政预算执行情况的监督办法》、《昭阳区红十字会财务制度》、《机关公务接待制度》、《机关车辆管理使用制度》、《区红十字会单位内部控制制度》等预算管理制度，用于规范机关经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。今后在预算管理制度的建立上还需进一步完善，使财政收支预算执行得到更好的制度保障和实施效果。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，了解基本支出及专项资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范财政资金的管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政各项事业的发展。

（二）自评指标体系

2023年度区红十字会整体部门支出绩效评价遵循科学规范、全面系统、客观公正和绩效相关的工作原则，采用目标管理、满意度调查等方法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。根据机关单位年初的工作任务和要求，参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，单位构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准等。

（三）自评组织过程  

1.前期准备根据   2023年度预决算情况，切实考核本单位资金的使用效益，进一步提高和改善区红十字会今后的工作效益和质量。

2.组织实施根据   绩效评价工作要求，成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展。

3.实施评价根据   相关要求及2023年部门决算量化评价表，进行自测评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照部门整体支出绩效自评的目标和内容，即职责履行良好、预算执行有效和预算管理规范等方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，完成情况达90% 以上。

四、存在的问题和整改情况

一、存在的问题和整改情况

（一）存在问题：一是监督管理机制还有待加强。二是结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。三是财务工作是一个单位的命脉，创新机制要逐步加强，要求财务工作水平越来越高。

（二）整改措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣。业务人员要加强绩效评价工作的学习，围绕目标设置更加合理的绩效指标，使各项任务及措施服务于整体支出绩效目标，确保本部门预算执行与其职能目标高度统一。二是严格执行预算，合理使用资金。预算执行，规范工作程序，力保数据的准确性和真实性，控制预算完成率。三是加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

五、绩效自评结果应用：

通过绩效考核推动绩效目标的实现，使本部门更合理地预算使用资金。

六、主要经验及做法  无

七、其他需说明的情况 无