昭阳区红十字会2022年度整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

 1.部门职能

（1）开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受社会各界组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；

（2）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（3）建设和管理昭阳区造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（4）开展无偿献血的宣传推动工作；

（5）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（6）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（7）开展各级红十字会应急救护、防灾减灾项目工作。2.机构、人员及车辆情况。

昭阳区红十字会为全额拨款事业单位，设有4个内设机构，即办公室、宣传筹资科、赈济救护科、组织监事科。在职在编人员7名。车辆编制为0，单位实有车辆2辆。

（二） 部门绩效目标的设立及执行情况

我单位2022年重点工作计划或年度绩效目标有以下几点：

一是紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦创文创卫网格下沉、脱贫攻坚成果巩固、疫情防控等重点工作，认真履行工作责任，扎实推进各项工作，坚持每天下沉网格开展工作，动员社会力量支持锦绣朝阳社区2万元开展创文创卫工作；收到捐赠资金178.85万元，用于支持创文创卫、爱心助学、巩固脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴工作；收到捐赠物资58.85万元，用于支持疫情防控工作。

二是积极推进“三救三献”等主责主业工作，区红十字会不断推进应急知识培训“五进”活动，截至目前，已开展10余场应急救护知识培训，受益2040人次。开展先心病儿童筛查等“三救活动”活动，5月14日至15日，区红十字会在区中医院为全区先心病儿童进行了先心病筛查活动，活动取得了不错的成效，活动共筛查了286人，符合做手术的67人，符合做手术的儿童将在广州医科大第一附属医院的帮助下，进行免费的手术治疗；通过2021年“99公益日”活动筹集到的爱心资金，助学帮扶57人。同时今年同样在昭阳区动员开展了2022年“99公益日”活动，并同样取得了不错的成绩；开展博爱送万家活动受益50人次。推进“爱心相髓＋生命教育”行动等“三献活动”，3月21日至25日，区红十字会在市中心血站开展了造血干细胞捐献活动，在各位爱心人士的支持下，活动完成造血干细胞入库96人，并且有1人配型成功；积极同市红十字会及市中心血站开展“世界献血者日”活动，动员爱心人士加入到献血者的队伍当中；由于人体器官捐献的特殊性，登记人体器官捐献2人，该工作宣传力度还有待进一步提高。强化宣传筹资工作，区红十字会通过利用微信公众号、LED电子宣传屏，宣传红十字精神，扩大红十字会影响力，在各界爱心人士及爱心企业的支持下，共筹集款物302.04万元。

三是区红十字会为靖安镇大耆老村与洒渔镇联合村申请到了中国红十字会总会的“博爱家园助力乡村振兴”项目，两个项目总计102万，通过该项目能让龙头企业带领村民创业致富，以及解决部分实际问题，现目前项目正在有序运行当中。

四是区红十字会坚决落实区委区政府的疫情防控部署要求，严格管理单位同志，出现特殊情况第一时间进行报备；同时在网格点时积极配合社区工作人员开展上门核酸、上门签署隔离协议等疫情防控工作。2022年区红十字会争取各方爱心力量，共收到捐赠物资58.85万元，用于支持疫情防控工作。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算批复情况。

2022年昭阳区红十字会决算收入100.42万元，支出100.42，比年初预算收入减少2.97万元，减少的主要原因是2022年有部分养老保险未缴纳；比2021年决算收入增加33.90万元，增加的主要原因是2022年新调入2名事业编人员，人员经费增加，公用经费增加。

 2.年度收支情况。

（1）本年收入100.42万元占总收入的100%，本年支出100.42万元占总支出的100%。工资福利支出82.19万元占本年支出的81.85%，商品和服务支出15.28万元占本年支出的15.22%，对个人和家庭的补助1.80万元占本年支出的1.79%，资本性支出1.15万元占本年度支出的1.14%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

本年收入100.42万元比上年增加50.96%，其中：工资福利支出82.19万元比上年增加55.43%，人员支出经费增加的主要原因是2022年新调入2名事业编人员；商品和服务支出15.28万元比上年增加57.36%，增加的主要原因是2022年我单位召开会员代表大会，会议费增加，增加了疫情防控经费；对个人和家庭的补助1.80万元比上年减少54.20%，原因是2021年应休未休计入了其他对个人和家庭的补助；资本性支出1.15万元比上年增加100%，增加的主要原因是2022年会员代表大会购入复印纸，办公室电脑老化新购入台式电脑一台。

（四） 部门预算管理制度建设情况

为进一步加强我会财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我会实际我单位2020年10月28日建立了昭阳区红十字会预算管理制度。

二、绩效自评工作情况

   （一）绩效自评目的

通过绩效自评，能够掌握财政资金分配使用情况、项目日常组织管理情况、项目绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高自身管理水平和财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

1、投入：“三公”经费年初预算接待费600.00元，决算数600.00元，年初预算公务用车运行维护费2万元，决算数0.00元。接待费比2021年决算数610.00元减少10.00元，公务用车运行维护费比2021年无增减变动，接待费减少的主要原因是我单位2021年开展先心病筛查工作，接待人数减少。公务用车购置及保有量2辆、因公出国（境）团组数0及人数0和公务接待批1批次及人数10人。

2、过程：组织开展公益性培训2040人次，发放宣传资料2000余份，发放赈济家庭包、运动鞋、深谷DY-L冻疮止痒给药器等物资到特殊困难家庭中，“9.9公益滇苗助学项目”筹资活动筹得助学善款19.95万元。

3、项目取得成效：艾滋病防治知识普及率≥95%，应急救护知识知晓率≥95%，根据归家政策会持续发展，对社会的经济、政治、文化发展带来的影响也是长期存在的，社会公众或服务对象满意度≥98% 。

  （三）自评组织过程

      1.前期准备

我会本着科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则进行预算绩效管理工作考核评分工作，在基础工作中，我会成立了领导小组，同时制定了工作制度，主要领导邓鹏对此项工作作出明确批示，确认了邓鹏为组长，范婷、张国华为副组长，颜丽、张栋恒、赵垭三人为成员的预算绩效管理工作小组。

2.组织实施

在绩效目标管理中，我会严格按要求编报支出绩效目标，重大资金请会计师事务进行审计并公示。在监控管理中，我会按要求开展部门整体支出绩效运行监控，并及时向财政局报送监控结果，在此期间未出现任何问题。

3. 实施评价

在绩效评价管理中，我会严格按照评价管理办法，着重对基本支出、三公经费和厉行节约情况等认真开展绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

昭阳区红十字会2022年部门整体支出绩效评价指标体系评分88分，在2022年预算绩效管理工作中，对整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益。

四、存在的问题和整改情况

我会在绩效管理工作中重要存在事前绩效评估不到位，政府采购变动率较大，在以后的工作中应尽量开展新增重大政策、项目绩效评估或对经常性整体支出定期开展绩效评估工作。

五、绩效自评结果应用

我会在绩效管理工作中重要存在事前绩效评估不到位，“三公经费”变动率较大，我会将总结经验，本着厉行节约的目的，严格认真的制定“三公经费”及政府采购的支出。

六、主要经验及做法

2020年6月我会认真完成财政资金绩效目标编审工作，7月成立了预算绩效管理小组，制定了本会预算绩效管理工作制度，同时还建立了我会整体支出绩效指标体系及项目支出绩效指标体系。编制部门预算期间，我会严格按照要求编报部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标，按照编报目标完成本会资金拨付。

七、其他需说明的情况

      无