2024年度部门整体支出绩效自评情况
摘要:
引题:
关键字:
| 2024年度部门整体支出绩效自评情况 | |||
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 1.部门职能 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》,执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县基层红十字会工作；在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作，对灾后各级红十字会捐赠物和款项进行管理、实施;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助；开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神；完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 永善县红十字会上年为全额拨款事业单位，永办发〔2023〕17号文件改制为参照公务员管理事业单位。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 永善县红十字会编制人数6人，年末在职在编8人，2024年10月永组干字〔2024〕44号文件调入1人。 |
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| （二）部门绩效目标的设立情况 | 1.做好应急救护培训 ； 2.推动好三献工作； 3.切实开展人道救助、困难帮扶工作，全年募集爱心款物。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 永善县红十字会本年收入141.19万元，其中财政拨款收入135.78万元，占比96.17，其他收入5.41万元，占比3.83%。本年支出142.05万元。按资金来源分：财政拨款支出135.78万元，占本年支出的95.59%，其他支出6.26万元，占比4.41%；按支出性质分：基本支出135.13万元，占比95.13%，项目支出6.91万元，占比4.87%；按支出经济分类：工资福利支出120.06万元，占比84.52%，商品和服务支出20.59万元，占比14.49%，资本性支出1.4万元，占比0.99%。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 2024年永善县红十字决算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出决算核定依据，根据红十字事业发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出决算。单位成立了以主要领导任组长的预算管理领导组，分管财务的副会长任副组长，财务人员及各科室负责人任成员，确保预算管理工作顺利开展。同时以永红字〔2024〕12号文件印发了《永善县红十字会财务管理办法（试行）等4个制度的通知，完善了部门预算、决算管理制度。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2024年永善县红十字会“三公”经费支出情况：2024年“三公经费”支出1.75万元，与2023年2.64万元相比，减少0.89万元，降低33.71%。其中302120因公出国境费用0万元，与2023年相比无增减变化； 30231公务用车运行维护费1.65万元，与2023年2.49相比减少0.84万元，降低33.73%；30217公务接待费0.1万元与2023年0.15相比减少0.05万元，降低33.33%。公务接待批次1次，人次9人次。 | ||
| 二、绩效自评组织情况 | （一）前期准备 | 参加绩效县级财政举办的绩效自评会议，给单位领导汇报工作并取得单位领导高度重视，安排具体人员具体负责绩效自评工作。并以努力降低行政运行成本，规范基本支出决算管理，推动项目支出滚动管理，强化决算绩效管理，严格决算执行为指导开展本单位绩效自评工作。 | |
| （二）组织实施 |
核查收入支出资金管理、资金使用效果以及其他基础信息，了解整体支出中存在的问题，并按照评价指标进行修正评分。将自评报告报送单位主要领导和分管领导审核把关。并按时报送自评成果和相关材料，进行汇总总结，将部门整体绩效评价上报财政相关股室。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | 根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。实施评价时，按照定性指标可衡量、定量指标应量化的要求，依据评价项目特点和评价工作需要，在绩效评价三级指标的基础上，对评价指标逐级分解和细化。2024年对本单位绩效自我评价得分为90分，评价为优级。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 存在问题：2024年本单位绩效自评存在的主要问题是预算执行率不高。主要体现在项目执行上。具体为单位自有资金项目（应急救护培训资金项目）。因此项目为实际收入为单位当年进行应急救护持证培训收入，具有不确定性，预算时尽量往高一点预算。 整改情况：进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 |
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| 五、绩效自评结果应用情况 | 遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。对绩效评价结果好的项目，在下步工作中加以推广应用。在以后项目执行过程中，运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况，有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为。严格管理资金的使用，控制资金实施的效果。依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 一是汇报好工作重要性，取得领导重视，安排专人负责，确保绩效评价工作的顺利开展；二是把绩效评价工作与日常工作紧密联系起来，一同安排部署；三是把年初预算、实际执行、绩效目标、日常监管、资金使用等明确到科室到人，使目标明确、资金有数；四是注重绩效评价的过程和评价，客观自评。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无其他需说明的情况。 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
| 2024年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
| 部门名称 | 永善县红十字会 | ||||||||
| 部门预算资金(元) | 项目年度支出 | 年初预算数 | 预算调整数 | 预算确定数 | 执行数（系统提取） | 执行率(%) | 情况说明 | ||
| 年度资金总额 | 1,517,679.70 | -90,818.82 | 1,426,860.88 | 1,421,860.88 | 99.65 | ||||
| 基本支出 | 年度资金总额 | 1,331,487.40 | 19,836.14 | 1,351,323.54 | 1,351,323.54 | 100.00 | |||
| 项目支出 | 年度资金总额 | 186,192.30 | -110,654.96 | 75,537.34 | 70,537.34 | 93.38 | |||
| 其中：当年财政拨款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | |||||
| 非财政拨款 | 150,000.00 | -117,154.96 | 32,845.04 | 27,845.04 | 84.78 | ||||
| 上年结转资金 | 36,192.30 | 36,192.30 | 36,192.30 | 100.00 | |||||
| 部门年度目标 | 1.做好应急救护培训 ； 2.推动好三献工作； 3.切实开展救灾救助工作，全年募集扶贫、健康和爱心捐款。 | ||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | |||||||||
| 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
| 产出指标 | |||||||||
| 数量指标 | |||||||||
| 应急救护培训人数（人 | >= | 27000 | 人/人次 | 27070 | 无偏差。 | ||||
| 宣传无偿献血人次 | >= | 12000 | 人/人次 | 12000 | 无偏差。 | ||||
| 救济救助人次 | >= | 960 | 人/人次 | 960 | 无偏差。 | ||||
| 质量指标 | |||||||||
| 救助对象认定准确率 | >= | 90 | % | 98% | 无偏差。 | ||||
| 接受捐赠事项公示度 | >= | 90 | % | 98% | 无偏差。 | ||||
| 效益指标 | |||||||||
| 社会效益指标 | |||||||||
| 政策知晓率 | >= | 90 | % | 90% | 无偏差。 | ||||
| 救助对象生活状况改善 | = | 有改善 | 有改善 | 无偏差。 | |||||
| 满意度指标 | |||||||||
| 服务对象满意度指 | |||||||||
| 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90% | 无偏差。 | ||||
| 其他需说明事项 | 无 | ||||||||
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||||||||
| 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | |||||||||
作者:
编辑:永善县
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