永善县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神。加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；依法参与、推动无偿献血工作；依法开展造血干细胞的宣传动员、捐献工作。参与艾滋病防治的宣传教育工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业发展股、赈济救护股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展应急救护公益培训和取证培训，提高广大群众应急救护能力。

     2.弘扬好红十字“人道、博爱、奉献”精神，开展博爱送万家活动、先心病、风心病和白血病患儿项目救助工作等人道救助工作。

3.开展宣传筹资工作，增强备灾救助能力

4.组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的宣传、动员活动。

5.积极吸纳、发展红十字会会员和志愿者，开展人道领域内的社区服务、社会公益活动和各种特色志愿服务。

6.抓好基层组织建设，不断夯实红会基层基础。

7.参与艾滋病防治的宣传教育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1646685.98元，其中：一般公共预算1496685.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000.00元。上年结转收入0元。

与上年对比增加78952.69元，增长5.0%，增长的主要原因是2024年10月永组班干字〔2024〕44号文件调入1人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1496685.98元，其中:本年收入1496685.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1496685.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加165198.58元，增长12.4%，增长的主要原因是2024年10月永组班干字〔2024〕44号文件调入1人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1646685.98元。财政拨款安排支出1496685.98元，其中：基本支出1496685.98元，与上年对比增加165198.58元，增长12.4%，增长的主要原因是2024年10月永组班干字〔2024〕44号文件调入1人，导致人员经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资单位运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145561.29元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行1187983.84元，主要用于人员经费和公用经费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50036.69元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1819.52元，主要用于工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111284.64元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额26380元，其中：政府采购货物预算26380元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31470元，较上年减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永善县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

永善县红十字会2025年公务接待费预算为1470元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永善县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费30000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2025只有一个预算项目即“应急救护培训资金”项目，属于单位自有资金支出，绩效目标：全面普及避险逃生、自救互救知识，全面提升人民群众对自救互救应急救护知识的认知度，提高全县重点行业、高危行业从业人员应急避险和自救互救能力，形成“人人学自救、急救为人人”的良好格局。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永善县红十字会2025年机关运行经费安排181,805.84元，与上年对比增加7583.92元，增长4.4%，增长的主要原因是2024年10月永组班干字〔2024〕44号文件调入1人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永善县红十字会资产总额1934804.14元，其中，流动资产70273.58元，固定资产1864530.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少86042.67元，其中固定资产减少62040.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。