永善县红十字会

永善县红十字会2023年预算公开

来源: 作者: 编辑:永善县日期:2023-08-23 点击率:85 [关闭]

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	2023年部门预算公开表目录
	表01-1	部门财务收支预算总表01-1
	表01-2	部门收入预算表01-2
	表01-3	部门支出预算表01-3
	表02-1	财政拨款收支预算总表02-1
	表02-2	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2
	表03	一般公共预算“三公”经费支出预算表03
	表04	基本支出预算表04
	表05-1	项目支出预算表05-1
	表05-2	部门项目支出绩效目标表05-2
	表06	政府性基金预算支出预算表06
	表07	部门政府采购预算表07
	表08	部门政府购买服务预算表08
	表09-1	县对下转移支付预算表09-1
	表09-2	县对下转移支付绩效目标表09-2
	表10	新增资产配置表10
	表11	上级补助项目支出预算表11
	表12	部门项目中期规划预算表12

			预算公开01-1表
部门财务收支预算总表
单位名称：永善县红十字会			单位:元
收入		支出
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
项目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,409,543.33	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、单位资金		五、教育支出
1、事业收入		六、科学技术支出
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,638,414.99
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
5、非同级财政拨款		十、卫生健康支出	59,858.57
6、其他收入		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,409,543.33	本年支出合计	1,698,273.56
上年结转结余	288,730.23	年终结转结余
收入总计	1,698,273.56	支出总计	1,698,273.56

																			预算公开01-2表
部门收入预算表
单位名称：永善县红十字会																			单位:元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
265	永善县红十字会	1,698,273.56	1,409,543.33	1,409,543.33											288,730.23	288,730.23
265001	永善县红十字会办公室	1,698,273.56	1,409,543.33	1,409,543.33											288,730.23	288,730.23
合计		1,698,273.56	1,409,543.33	1,409,543.33											288,730.23	288,730.23

														预算公开01-3表
部门支出预算表
单位名称：永善县红十字会														单位:元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	1,638,414.99	1,349,684.76	288,730.23
20805	行政事业单位养老支出	162,328.32	162,328.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,328.32	162,328.32
20816	红十字事业	1,476,086.67	1,187,356.44	288,730.23
2081601	行政运行	30,000.00	30,000.00
2081650	事业运行	1,157,356.44	1,157,356.44
2081699	其他红十字事业支出	288,730.23		288,730.23
210	卫生健康支出	59,858.57	59,858.57
21011	行政事业单位医疗	59,858.57	59,858.57
2101102	事业单位医疗	55,800.36	55,800.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,058.21	4,058.21
合计		1,698,273.56	1,409,543.33	288,730.23

			预算公开02-1表
财政拨款收支预算总表
单位名称：永善县红十字会			单位:元
收入		支出
项目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
项目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	1,409,543.33	一、本年支出	1,698,273.56
（一）一般公共预算拨款	1,409,543.33	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	288,730.23	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	288,730.23	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	1,638,414.99
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	59,858.57
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,698,273.56	支出总计	1,698,273.56

						预算公开02-2表
一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
单位名称：永善县红十字会						单位:元
部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,638,414.99	1,349,684.76	1,211,341.32	138,343.44	288,730.23
20805	行政事业单位养老支出	162,328.32	162,328.32	162,328.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,328.32	162,328.32	162,328.32
20816	红十字事业	1,476,086.67	1,187,356.44	1,049,013.00	138,343.44	288,730.23
2081601	行政运行	30,000.00	30,000.00		30,000.00
2081650	事业运行	1,157,356.44	1,157,356.44	1,049,013.00	108,343.44
2081699	其他红十字事业支出	288,730.23				288,730.23
210	卫生健康支出	59,858.57	59,858.57	59,858.57
21011	行政事业单位医疗	59,858.57	59,858.57	59,858.57
2101102	事业单位医疗	55,800.36	55,800.36	55,800.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,058.21	4,058.21	4,058.21
合计		1,698,273.56	1,409,543.33	1,271,199.89	138,343.44	288,730.23

						预算公开03表
	一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称：永善县红十字会						单位：元
单位名称	“三公”经费支出合计	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
单位名称	“三公”经费支出合计	因公出国（境）支出	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费支出
1	2	3	4	5	6	7
永善县红十字会	31,470.00		30,000.00		30,000.00	1,470.00
永善县红十字会办公室	31,470.00		30,000.00		30,000.00	1,470.00

																						预算公开04表
基本支出预算表
单位名称：永善县红十字会																								单位:元
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源
							总计	一般公共预算资金						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
永善县红十字会办公室							1,409,543.33	1,409,543.33				1,409,543.33		0	0	0
	530625210000000004453	事业人员支出工资					958,413.00	958,413.00				958,413.00		0	0	0
			2081650	事业运行	30101	基本工资	395,532.00	395,532.00				395,532.00		0	0	0
					30102	津贴补贴	64,740.00	64,740.00				64,740.00		0	0	0
					30107	绩效工资	498,141.00	498,141.00				498,141.00		0	0	0
	530625210000000004458	公务用车运行维护费					30,000.00	30,000.00				30,000.00		0	0	0
			2081601	行政运行	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00				30,000.00		0	0	0
	530625210000000004460	工会经费					16,543.44	16,543.44				16,543.44		0	0	0
			2081650	事业运行	30228	工会经费	16,543.44	16,543.44				16,543.44		0	0	0
	530625210000000004461	一般公用经费					90,330.00	90,330.00				90,330.00		0	0	0
			2081650	事业运行	30201	办公费	35,000.00	35,000.00				35,000.00		0	0	0
					30202	印刷费	5,000.00	5,000.00				5,000.00		0	0	0
					30205	水费	2,830.00	2,830.00				2,830.00		0	0	0
					30206	电费	4,000.00	4,000.00				4,000.00		0	0	0
					30211	差旅费	40,000.00	40,000.00				40,000.00		0	0	0
					30213	维修（护）费	3,500.00	3,500.00				3,500.00		0	0	0
	530625221100000448295	绩效增资（事业）					89,100.00	89,100.00				89,100.00		0	0	0
			2081650	事业运行	30107	绩效工资	89,100.00	89,100.00				89,100.00		0	0	0
	530625221100000489088	经费细化中的公务接待费					1,470.00	1,470.00				1,470.00		0	0	0
			2081650	事业运行	30217	公务接待费	1,470.00	1,470.00				1,470.00		0	0	0
	530625231100001345652	事业人员优秀奖					1,500.00	1,500.00				1,500.00		0	0	0
			2081650	事业运行	30103	奖金	1,500.00	1,500.00				1,500.00		0	0	0
	530625231100001373135	工伤保险					4,058.21	4,058.21				4,058.21		0	0	0
			2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4,058.21	4,058.21				4,058.21		0	0	0
	530625231100001373138	机关事业单位基本养老保险缴费					162,328.32	162,328.32				162,328.32		0	0	0
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,328.32	162,328.32				162,328.32		0	0	0
	530625231100001373144	职工基本医疗和生育保险缴费					55,800.36	55,800.36				55,800.36		0	0	0
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	55,800.36	55,800.36				55,800.36		0	0	0
合计							1,409,543.33	1,409,543.33				1,409,543.33		0	0	0

																							预算公开05-1表
项目支出预算表
单位名称：永善县红十字会																			单位：元
项目单位	项目代码	项目名称	项目分类	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
									一般公共预算
									小计	其中：本次下达
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
永善县红十字会办公室								288,730.23					288,730.23
	530625221100000866651	请求退回财政收缴援建项目结余专项资金	313 事业发展类					288,730.23					288,730.23
				2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	288,730.23					288,730.23
合计								288,730.23					288,730.23

									预算公开05-2表
项目支出绩效目标表
单位名称：永善县红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。

0	1			预算公开06表
政府性基金预算支出预算表
单位名称：永善县红十字会				单位:元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

合计
备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。

															预算公开07表
部门政府采购预算表
单位名称：永善县红十字会									单位：元
预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
永善县红十字会办公室						21,600.00	21,600.00							0		0
公务用车运行维护费						20,000.00	20,000.00							0		0
	车辆维修和保养服务	C23120301 车辆维修和保养服务	次	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00							0		0
	车辆加油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	次	1.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00							0		0
	车辆保险费	C18040102 财产保险服务	次	1.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							0		0
一般公用经费						1,600.00	1,600.00							0		0
	复印纸	A07100300 纸制品	件	10.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00							0		0
合计					21,600.00	21,600.00	21,600.00							0		0

预算公开08表

部门政府购买服务预算表

单位名称：永善县红十字会

单位：元

预算项目

政府购买服务项目

政府购买服务指导性目录代码

所属服务类别

所属服务领域

购买内容简述

资金来源

合计

一般公共预算

政府性
基金

国有资本经营收益

财政专户管理的收入

单位自筹

小计

事业收入

事业单位
经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

非同级财政拨款收入

其他收入

合计

备注：我单位无政府购买服务预算，此表为空表。

			预算公开09-1表
县对下转移支付预算表
单位名称：永善县红十字会				单位：元
单位名称（项目）	资金来源			地区
单位名称（项目）	合计	一般公共预算	政府性基金	无
1	2	3	4	5
本表无数据，公开表为空表。
备注：我单位无县对下转移支付预算，此表为空表。

									预算公开09-2表
县对下转移支付绩效目标表
单位名称：永善县红十字会
单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
本表无数据，公开表为空表。
备注：我单位无县对下转移支付预算，此表为空表。

						预算公开10表
新增资产配置表
单位名称：永善县红十字会
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）
单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计

备注：我单位无新增资产配置预算，此表为空表。

										预算公开11表
上级补助项目支出预算表
单位名称：永善县红十字会										单位：元
项目单位	项目名称	项目分类	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助
项目单位	项目名称	项目分类	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



合计
备注：我单位无上级补助项目支出预算，此表为空表。

						预算公开12表
部门项目中期规划预算表12
单位名称：永善县红十字会						单位：元
项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算
				2023年	2024年	2025年

1	2	3	4	8	9	10

合计
备注：我单位无部门项目中期规划预算，此表为空表。

作者:

编辑:永善县

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