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镇康县红十字会2023年预算公开
目录
第一部分 镇康县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分镇康县红十字会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
镇康县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务工作、红十字青少年工作。发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿队伍。
5.依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜，协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
8.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
镇康县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室（赈济救护股）、组织宣传监事股。
（三）重点工作概述
1.持续推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，强化担当精神、提升落实能力，积极开展“三救三献”核心业务工作，积极探索建立可持续的募捐筹资渠道，切实增强和提高人道救助的“实力”和“能力”；关注弱势人群，充分发挥人道组织的力量和作用，降低自然灾害等紧急状况可能导致的各类风险；完善灾害应急体系，积极履行红十字会在防灾减灾、突发灾害应急、救灾物资储备、人道救援、灾后重建的工作职责;积极开展应急救护知识普及培训。
2.开展发展红十字志愿者、志愿队伍，红十字会团体会员、个人会员、青少年会员工作。积极开展推动无偿献血、遗体和人体器官捐献以及造血干细胞捐献的相关工作。
3.立足部门实际，学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和各项工作的重中之重，精心组织、周密部署，通过多种形式抓好学习教育培训。
4.根据县委县政府的部署安排，持续推进对缅合作交流和服务现代化边境幸福村建设、绿美镇康建设等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 490.337269万元，其中：一般公共预算458.992924万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入31.344345万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年89.826208万元对比增加400.51万元，增长446%，主要原因：由于2023年新增项目数量增多、单位自有资金纳入预算、公积金纳入预算，总体资金收入增加，所以，财务总收入较上年度大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入458.992924万元，其中:本年收入458.992924万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.992924万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款万元。
与上年89.826208万元对比增加369.166716万元，增长411%，主要原因：由于2023年新增1个突发公共卫生事件应急处理项目，金额较大，同时公积金改革纳入预算，总体资金收入增加，所以，财务总收入较上年度大幅增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 490.337269万元。财政拨款安排支出458.992924万元，其中：基本支出71.242924万元，与上年88.826208万元对比减少17.583284万元，减少19.80%，主要原因是单位涉及机构改革后，部门人员编制数减少，在职实有人数减少，因此工资、保险、公用经费等基本支出减少；项目支出387.75万元，与上年1万元对比增加了386.75万元，增长386.75%，主要原因是2023年新增项目突发公共卫生事件应急处理项目金额支持较大，同时为了更好的发展红十字事业滚动项目资金支持较去年增加，总的基本支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”项目支出7.072288万元，主要用于在职人员基本养老保险的社会保险缴费支出。
“2081601 行政运行”项目支出74.341431万元，主要用于人员工资支出、机构运转经费和社会保险缴纳支出（工伤保险）。
“2081699其他红十字事业”项目支出3万元，主要用于开展应急救护知识普及宣传经费支出。
“2100410突发公共卫生事件应急处理”项目支出384.75万元，主要用于中缅联防联控防疫工作经费支出。
“2101101行政单位医疗”项目支3.138328万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗”项目支出0.194004万元，主要用于生育保险支出。
“2210201住房公积金金”项目支出5.304216万元，主要用于单位干部职工公积金（单位部分）支出。
五、县对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
本部门2023年无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门2023年无既定政策标准补助事项
（三）经济社会事业发展事项
本部门2023无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.15万元，较上年减少1.89万元，下降55.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇康县红十字会2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少2.28万元，下降93.83%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
主要原因是根据往年公务接待情况，进行公务接待预算费用缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0.03万元，增长3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0.03万元，增长3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因是公务用车老化，需进行检修，故增加公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排资金385.75万元。其中：重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年需要按照原用途继续使用的滚存资金。
3.基本支出：指行政、事业单位为保保障证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县红十字会2023年机关运行经费安排1.692万元，与上年0万对比增加了1.629万元，增加100%，主要原因是单位机构改革，从原来的事业单位调整为参照公务员法管理的参公单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，镇康县红十字会资产总额50.367261万元，其中，流动资产48.908458万元，固定资产1.458803万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.444251万元，其中固定资产减少0.34828万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
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